目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2024年度主要工作任務
第二部分 2024年度部門預算表
1.九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年收支總表
2.九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年收入總表
3.九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年支出總表
4.九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年財政撥款收支總表
5.九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年一般公共預算支出表
6.九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年一般公共預算基本支出表
7.九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年政府性基金預算支出表
8.九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年項目支出表
10.九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年政府采購支出表
11.九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年政府購買服務支出表
12.九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 2024年度部門預算情況說明
1.關于2024年收支總表的說明
2.關于2024年收入總表的說明
3.關于2024年支出總表的說明
4.關于2024年財政撥款收支總表的說明
5.關于2024年一般公共預算支出表的說明
6.關于2024年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2024年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2024年項目支出表的說明
10.關于2024年政府采購支出表的說明
11.關于2024年政府購買服務支出表的說明
12.關于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會是承擔紀檢監(jiān)察職能的機關，負責九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作，屬于全額撥款機關，會計核算和管理辦法執(zhí)行的是行政單位會計制度。
二、部門預算構成
從預算單位構成看，九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年度部門預算僅包括九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委
員會本級預算，無其他下屬單位預算。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
行政單位 |
三、2024年度主要工作任務 堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，認真貫徹落實二十屆中央紀委三次全會、省紀委十一屆四次全會、市紀委五屆四次全會部署及黨工委要求，一是聚焦“兩個維護”，推深做實政治監(jiān)督；二是堅持標本兼治，一體推進“三不腐”；三是深化作風建設，推動加強干部監(jiān)督管理；四是加強紀律建設，以嚴管厚愛激勵干部擔當作為；五是健全工作體系，推進規(guī)范化法治化正規(guī)化建設；六是堅持嚴管嚴治，持續(xù)加強紀檢監(jiān)察干部隊伍建設。
第二部分 2024年度部門預算表
部門公開表1 九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年收支表 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
349.34 |
一、一般公共服務支出 |
251.15 |
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36.6 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
10.52 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
51.06 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
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|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
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二十二、預備費 |
|
|
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|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
二十四、轉移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
349.34 |
本 年 支 出 小 計 |
349.34 |
|
上年結轉數(shù) |
|
結轉下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
349.34 |
支 出 總 計 |
349.34 |
部門公開表2 九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年收入總表 單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
349.34 |
349.34 |
349.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
349.34 |
349.34 |
349.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年支出總表 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
251.15 |
196.07 |
55.08 |
|
|
|
|
20111 |
紀檢監(jiān)察事務 |
251.15 |
196.07 |
55.08 |
|
|
|
|
2011101 |
行政運行 |
231.51 |
196.07 |
35.44 |
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事務 |
19.64 |
|
19.64 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
36.6 |
36.6 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.6 |
36.6 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
24.4 |
24.4 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.06 |
51.06 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.06 |
51.06 |
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
349.34 |
294.26 |
55.08 |
|
|
|
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年財政撥款收支總表單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預 算 數(shù) |
項目 |
預 算 數(shù) |
|
一、本年收入 |
349.34 |
一、本年支出 |
349.34 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
349.34 |
（一）一般公共服務支出 |
251.15 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結轉 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
|
（六）科學技術支出 |
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
36.6 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
10.52 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
51.06 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結轉結余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預算結轉結余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預算結轉結余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算結轉結余 |
|
|
收 入 總 計 |
349.34 |
支 出 總 計 |
349.34 |
|
功能分類科目 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
251.15 |
196.07 |
156.48 |
39.58 |
55.08 |
|
20111 |
紀檢監(jiān)察事務 |
251.15 |
196.07 |
156.48 |
39.58 |
55.08 |
|
2011101 |
行政運行 |
231.51 |
196.07 |
156.48 |
39.58 |
35.44 |
|
2011102 |
一般行政管理事務 |
19.64 |
|
|
|
19.64 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
36.6 |
36.6 |
36.6 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.6 |
36.6 |
36.6 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
24.4 |
24.4 |
24.4 |
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.52 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.06 |
51.06 |
51.06 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.06 |
51.06 |
51.06 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
16.06 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
合計 |
349.34 |
294.26 |
254.67 |
39.58 |
55.08 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年一般公共預算基本支出表 單位：萬元
|
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
249.09 |
249.09 |
|
|
30101 |
基本工資 |
56.09 |
56.09 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
51.51 |
51.51 |
|
|
30103 |
獎金 |
44.91 |
44.91 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
6.4 |
6.4 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
24.4 |
24.4 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
12.2 |
12.2 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
10.52 |
10.52 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.31 |
0.31 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
35 |
35 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.24 |
0.24 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
7.5 |
7.5 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
37.88 |
|
37.88 |
|
30201 |
辦公費 |
6.5 |
|
6.5 |
|
30202 |
印刷費 |
3 |
|
3 |
|
30207 |
郵電費 |
3.6 |
|
3.6 |
|
30211 |
差旅費 |
4 |
|
4 |
|
30213 |
維修(護)費 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
8 |
|
8 |
|
30239 |
其他交通費用 |
10.92 |
|
10.92 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.46 |
|
1.46 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
5.59 |
5.59 |
|
|
30302 |
退休費 |
4.59 |
4.59 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
1 |
1 |
|
|
310 |
資本性支出 |
1.7 |
|
1.7 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
1.7 |
|
1.7 |
|
|
合計 |
294.26 |
254.67 |
39.58 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年政府性基金預算支出表 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年國有資本經(jīng)營預算支出表 單位：萬元
|
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
部門公開表9 九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年項目支出表 單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
其他運轉類 |
廉政文化建設專項經(jīng)費 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉類 |
外聘會計及見習生補助費 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉類 |
紀檢監(jiān)察工委執(zhí)法執(zhí)紀專項經(jīng)費 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉類 |
紀檢監(jiān)察涉密專網(wǎng)建設 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉類 |
工會經(jīng)費 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉類 |
公務接待費 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉類 |
年休假 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
55.0 8 |
55.0 8 |
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九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年政府采購支出表 單位：萬元
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項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
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說明：九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)
部門公開表11 九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年政府購買服務支出表 單位：萬元
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項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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外聘會計及見習生補助費 |
政府履職輔助性服務 |
會計審計服務 |
會計服務 |
外聘會計 |
1 |
1.42 |
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合計 |
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1.42 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年通用資產(chǎn)配置支出表單位：萬元
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資產(chǎn)大類名稱 |
資產(chǎn)分類名稱 |
數(shù)量（合、件） |
金額 |
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說明：九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 2024年度部門預算情況說明
一、關于2024年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年收支總預算349.34萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關于2024年收入總表的說明
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年收入預算349.34萬元，其中，本年收入349.34萬元，上年結轉收入0萬元。
（一）本年收入349.34萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2023年預算增加84.39萬元，增長31.85%，增長原因主要是一人員工資上調(diào)，各項費用增加；二是2024年行政綜合定額公務費人均提高0.4萬元。
（二）上年結轉收入0.0萬元。三、關于2024年支出總表的說明九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年支出預算349.34萬元，比2023年預算增加84.39萬元，增長31.85%，增長原因主要是一人員工資上調(diào)，各項費用增加；二是2024年行政綜合定額公務費人均提高0.4萬元。其中，基本支出294.26萬元，占84.23%，主要用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出；項目支出55.08萬元，占15.77%，主要用于廉政文化建設專項、紀檢監(jiān)察工委執(zhí)法執(zhí)紀專項及紀檢監(jiān)察涉密專網(wǎng)建設項目支出；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。
四、關于2024年財政撥款收支總表的說明
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年財政撥款收支預算349.34萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款349.34萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入349.3 4萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出251.15萬元，占71.89%；社會保障和就業(yè)支出36.6萬元，占10.48%；衛(wèi)生健康支出10.52萬元，占3.01%；住房保障支出51.06萬元，占14.62%。
五、關于2024年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年一般公共預算支出349.34萬元，比2023年預算增加84.39萬元，增長31.85%，主要原因：一人員工資上調(diào)，各項費用增加；二是2024年行政綜合定額公務費人均提高0.4萬元。
（二）一般公共預算支出結構情況。一般公共服務支出251.15萬元，占71.89%；社會保障和就業(yè)支出36.6萬元，占10.48%；衛(wèi)生健康支出10.52萬元，占3.01%；住房保障支出51.06萬元，占14.62%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）2024年預算231.51萬元，比2023年預算增加63.38萬元，增長37.70%，增長原因主要是人員工資上調(diào)，各項費用增加。
2.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算19.64萬元，比2023年預算減少27.3 2萬元，下降58.18%，下降原因主要是2024年支出功能科目有所調(diào)整導致。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算24.4 萬元，比2023年預算增加11.63萬元，增長91.07%，增長原因主要是人員工資上調(diào)，社保繳費基數(shù)增加。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算12.2萬元，比2023年預算增加5.82萬元，增長91.22%，增長原因主要是人員工資上調(diào)，職業(yè)年金繳費基數(shù)增加。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算10.52萬元，比2023年預算增加5.01萬元，增長90.93%，增長原因主要是人員工資上調(diào)，社保繳費基數(shù)增加。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算35萬元，比2023年預算增加10萬元，增長40.00%，增長原因主要是人員工資上調(diào)，公積金繳費基數(shù)增加。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預算16.06萬元，比2023年預算增加16.06萬元，增長10 0%，增長原因主要是提租補貼于2023年7月發(fā)放，2024年納入部門預算。
六、關于2024年一般公共預算基本支出預算表的說明
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年一般公共預算基本支出294.26萬元，其中，人員經(jīng)費254.67萬元，公用經(jīng)費39.58萬元。
（一）人員經(jīng)費254.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費39.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、關于2024年政府性基金預算支出表的說明
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2024年項目支出表的說明
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年預算共安排項目支出55.08萬元，比2023年預算增加7.92萬元，增長16.79%，增長原因主要是2024年度將工會經(jīng)費及年休假等項目納入預算。主要包括：本年財政撥款安排55.08萬元（其中，一般公共預算撥款安排55.08萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款上年結轉安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關于2024年政府采購支出表的說明
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2024年政府購買服務支出表的說明
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年預算安排政府購買服務支出1.42萬元，比2023年預算增加1.42萬元，增長100%，增長原因主要是增加外聘會計購買服務項目。
十二、關于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1.“公務接待費”項目。
（1）項目概述。保障機關正常運行
（2）立項依據(jù)。保障機關正常運行
（3）實施主體。九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。用于單位接待上級、外省市單位業(yè)務指導和工作調(diào)研等公務往來支出
（6）年度預算安排。項目預算安排資金3.0萬元
（7）績效目標。保障行政運行項目支出績效目標表
（2024年度）
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項目名稱 |
公務接待費 |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[101]九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
實施單位 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
||||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
||||
|
項目資金（萬元） |
年度資金總額： |
3.00 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
3.00 |
||||||
|
上年結轉 |
0.00 |
||||||
|
其他資金 |
0.00 |
||||||
|
年度目標 |
保障行政運行 |
||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
接待人次 |
≤400人次 |
||||
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量指標 |
100% |
|||||
|
時效指標 |
項目完成支付時間 |
12月31日前時間 |
|||||
|
成本指標 |
總成本 |
≤6萬元 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對經(jīng)濟發(fā)展的影響程度 |
較高 |
||||
|
社會效益指標 |
推進服務型政府建設 |
較高 |
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
保障各項工作高效運轉 |
較高 |
|||||
|
|
|
可持續(xù)影響指標 |
項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
當年 |
|||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥90% |
||||
2.“紀檢監(jiān)察涉密專網(wǎng)建設”項目。
（1）項目概述。根據(jù)省市紀委監(jiān)委關于紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)建設的部署要求，結合風景區(qū)紀檢監(jiān)察工委實際。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)省市紀委監(jiān)委關于紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)建設的部署要求，結合風景區(qū)紀檢監(jiān)察工委實際。
（3）實施主體。九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。根據(jù)省市紀委監(jiān)委關于紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)建設的部署要求，每名紀檢監(jiān)察干部均需配備一臺內(nèi)網(wǎng)電腦開展監(jiān)督執(zhí)紀工作。
（6）年度預算安排。項目預算安排資金16.0萬元
（7）績效目標。根據(jù)省市紀委監(jiān)委關于紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)建設的部署要求，結合風景區(qū)紀檢監(jiān)察工委實際。
項目支出績效目標表
（2024年度）
|
項目名稱 |
紀檢監(jiān)察涉密專網(wǎng)建設 |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[101]九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
實施單位 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
||||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
||||
|
項目資金（萬元） |
年度資金總額： |
16.00 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
16.00 |
||||||
|
上年結轉 |
0.00 |
||||||
|
其他資金 |
0.00 |
||||||
|
年度目標 |
根據(jù)省市紀委監(jiān)委關于紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)建設的部署要求，結合風景區(qū)紀檢監(jiān)察工委實際 。 |
||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
涉密臺式機 |
10臺 |
||||
|
|
|
質(zhì)量指標 |
辦公設備驗收合格率 |
100% |
|||
|
時效指標 |
采購完成時間 |
根據(jù)市紀委統(tǒng)一部署安排時間 |
|||||
|
成本指標 |
總成本 |
≤16萬元 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對經(jīng)濟發(fā)展的影響程度 |
較高 |
||||
|
社會效益指標 |
提升公務活動保密性 |
較高 |
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
科學規(guī)范管理 |
良好 |
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
72個月 |
|||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
上級對接待服務滿意度 |
≥90% |
||||
3.“紀檢監(jiān)察工委執(zhí)法執(zhí)紀專項經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。 堅守政治定位，履行監(jiān)督專責，對風景區(qū)各級黨組織、各部門各單位、黨員和公職人員遵守黨的紀律和規(guī)矩、國家法律法規(guī)、作風建設等情況進行監(jiān)督檢查，對違紀違法的黨員和公職人員依紀依法依規(guī)開展紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。
（2）立項依據(jù)?！吨袊伯a(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨紀律檢查委員會工作條例》《紀檢監(jiān)察機關派駐機構工作規(guī)則》《中華人民共和國監(jiān)察法》《九華山風景區(qū)黨工委辦公室關于印發(fā)九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會職能配置內(nèi)設機構和人員編制方案的通知》（九辦秘[2019]15號）等法律法規(guī)、文件規(guī)定和紀檢監(jiān)察工委相關工作計劃。
（3）實施主體。九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。主要用于辦案及監(jiān)督檢查專項經(jīng)費。
（6）年度預算安排。項目預算安排資金12.0萬元（7）績效目標。守政治定位，履行監(jiān)督專責，對風景區(qū)各級黨組織、各部門各單位、黨員和公職人員遵守黨的紀律和規(guī)矩、國家法律法規(guī)、作風建設等情況進行監(jiān)督檢查，對違紀違法的黨員和公職人員依紀依法依規(guī)開展紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。
項目支出績效目標表
（2024年度）
|
項目名稱 |
紀檢監(jiān)察工委執(zhí)法執(zhí)紀專項經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[101]九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
實施單位 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金（萬元） |
年度資金總額： |
12.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
12.00 |
|||||
|
上年結轉 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度目標 |
守政治定位，履行監(jiān)督專責，對風景區(qū)各級黨組織、各部門各單位、黨員和公職人員遵守黨的紀律和規(guī)矩、國家法律法規(guī)、作風建設等情況進行監(jiān)督檢查，對違紀違法的黨員和公職人員依紀依法依規(guī)開展紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。 |
|||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
監(jiān)督檢查次數(shù) |
≥60次 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
問題線索、案件、信訪處置率 |
100% |
||||
|
時效指標 |
完成時間 |
12月31日前時間 |
||||
|
成本指標 |
總成本 |
≤12萬元 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對全山經(jīng)濟發(fā)展的影響程度 |
較高 |
|||
|
社會效益指標 |
對促進政府信息公開、推進服務型政府建設、保障紀檢監(jiān)察工委各項工作高效運轉 |
較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標 |
科學規(guī)范管理 |
達到預期效果 |
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
當年 |
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥90% |
|||
4.“外聘會計及見習生補助費”項目。
（1）項目概述。規(guī)范機關運行，確保認真履行紀檢監(jiān)察監(jiān)督專責。
（2）立項依據(jù)。規(guī)范機關運行，確保認真履行紀檢監(jiān)察監(jiān)督專責。
（3）實施主體。九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。主要用于外聘會計服務費及見習生補助發(fā)放。
（6）年度預算安排。項目預算安排資金3.64萬元
（7）績效目標。規(guī)范機關運行，確保認真履行紀檢監(jiān)察監(jiān)督專責。
項目支出績效目標表
（2024年度）
|
項目名稱 |
外聘會計及見習生補助費 |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[101]九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
實施單位 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
||||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
||||
|
項目資金（萬元） |
年度資金總額： |
3.64 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
3.64 |
||||||
|
上年結轉 |
0.00 |
||||||
|
其他資金 |
0.00 |
||||||
|
年度目標 |
規(guī)范機關運行，確保認真履行紀檢監(jiān)察監(jiān)督專責。 |
||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成報表套數(shù) |
2套 |
||||
|
質(zhì)量指標 |
賬務核算準確率 |
≥95% |
|||||
|
時效指標 |
完成時間 |
12月31日時間 |
|||||
|
成本指標 |
總成本 |
≤2.44萬元 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對全山經(jīng)濟發(fā)展的影響程度 |
較高 |
||||
|
|
|
社會效益指標 |
對促進政府信息公開、推進服務型政府建設、保障紀檢監(jiān)察工委各項工作高效運轉 |
較高 |
|||
|
生態(tài)效益指標 |
科學規(guī)范管理 |
效果良好 |
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
1年 |
|||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥90% |
||||
5.“廉政文化建設專項經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。挖掘風景區(qū)本地優(yōu)秀廉潔文化，進一步建設拓展廉潔文化陣地，開展廉潔文化活動，建設清廉家庭，打造有一定影響力的廉潔文化品牌；強化正面示范引領，大力開展警示教育，推動風景區(qū)新時代廉潔文化不斷向深入發(fā)展。
（2）立項依據(jù)?！蛾P于加強新時代廉潔文化建設的指導意見》及省市、風景區(qū)部署安排；《九華山風景區(qū)黨工委辦公室關于印發(fā)九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會職能配置內(nèi)設機構和人員編制方案的通知》規(guī)定的職能職責（九辦秘[2019]15號）、紀檢監(jiān)察工委相關工作計劃等。
（3）實施主體。九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會
（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項目內(nèi)容。打造廉政文化陣地，開展廉潔文化活動。
（6）年度預算安排。項目預算安排資金9.0萬元
（7）績效目標。挖掘風景區(qū)本地優(yōu)秀廉潔文化，進一步建設拓展廉潔文化陣地，打造9個左右廉潔文化陣地。開展廉潔文化活動，建設清廉家庭，打造有一定影響力的廉潔文化品牌；強化正面示范引領，大力開展警示教育，推動風景區(qū)新時代廉潔文化不斷向深入發(fā)展。
項目支出績效目標表
（2024年度）
|
項目名稱 |
.廉政文化建設專項經(jīng)費 |
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|
主管部門及代碼 |
[101]九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
實施單位 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
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|
項目資金（萬元） |
年度資金總額： |
9.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
9.00 |
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|
上年結轉 |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度目標 |
挖掘風景區(qū)本地優(yōu)秀廉潔文化，進一步建設拓展廉潔文化陣地，打造9個左右廉潔文化陣地。開展廉潔文化活動，建設清廉家庭，打造有一定影響力的廉潔文化品牌；強化正面示范引領，大力開展警示教育，推動風景區(qū)新時代廉潔文化不斷向深入發(fā)展。 |
|||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
定期對廉潔文化長廊進行內(nèi)容更新 |
≥4次 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
完成率 |
100% |
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|
時效指標 |
完成時間 |
12月31日前時間 |
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|
成本指標 |
成本指標 |
≤9萬元 |
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|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對全山經(jīng)濟發(fā)展的影響程度 |
較大 |
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|
社會效益指標 |
一體推進不敢腐、不能腐、不想腐思想 |
較高 |
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|
生態(tài)效益指標 |
科學規(guī)范管理、促進節(jié)能減排 |
達到預期效果 |
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
反腐敗斗爭取得壓倒性勝利并不斷鞏固 |
持續(xù)向好 |
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|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥90% |
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（二）機關運行經(jīng)費。九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年機關運行經(jīng)費財政撥款預算39.58萬元，比2023年預算增加7.1萬元，增長2 1.86%，增長原因主要是2024年行政綜合定額公務費人均提高了。
（三）政府采購情況。
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年政府采購預算1 .42萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1.42萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會共有車輛2輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
2024年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2024年，九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會5個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款43.64萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。十、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十二、一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)一般行政管理事務：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
十五、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
附件：九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年度項目支出績效目標
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會2024年度項目支出績效目標
|
項目支出績效目標公開清單 |
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序號 |
項目名稱 |
預算金額 （單位：萬元） |
|
1 |
公務接待費 |
3 |
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2 |
紀檢監(jiān)察涉密專網(wǎng)建設 |
16 |
|
3 |
紀檢監(jiān)察工委執(zhí)法執(zhí)紀專項經(jīng)費 |
12 |
|
4 |
外聘會計及見習生補助費 |
3.64 |
|
5 |
廉政文化建設專項經(jīng)費 |
9 |
項目支出績效目標表
（2024年度）
|
項目名稱 |
公務接待費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[101]九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
實施單位 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金（萬元） |
年度資金總額： |
3.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
3.00 |
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|
上年結轉 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度目標 |
保障行政運行 |
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|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
接待人次 |
≤400人次 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
質(zhì)量指標 |
100% |
||||
|
時效指標 |
項目完成支付時間 |
12月31日前時間 |
||||
|
成本指標 |
總成本 |
≤6萬元 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對經(jīng)濟發(fā)展的影響程度 |
較高 |
|||
|
社會效益指標 |
推進服務型政府建設 |
較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標 |
保障各項工作高效運轉 |
較高 |
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
當年 |
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥90% |
|||
|
項目名稱 |
紀檢監(jiān)察涉密專網(wǎng)建設 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[101]九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
實施單位 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金（萬元） |
年度資金總額： |
16.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
16.00 |
|||||
|
上年結轉 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度目標 |
根據(jù)省市紀委監(jiān)委關于紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)建設的部署要求，結合風景區(qū)紀檢監(jiān)察工委實際 。 |
|||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
涉密臺式機 |
10臺 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
辦公設備驗收合格率 |
100% |
||||
|
時效指標 |
采購完成時間 |
根據(jù)市紀委統(tǒng)一部署安排時間 |
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|
成本指標 |
總成本 |
≤16萬元 |
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|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對經(jīng)濟發(fā)展的影響程度 |
較高 |
|||
|
社會效益指標 |
提升公務活動保密性 |
較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標 |
科學規(guī)范管理 |
良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
72個月 |
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
上級對接待服務滿意度 |
≥90% |
|||
|
項目名稱 |
紀檢監(jiān)察工委執(zhí)法執(zhí)紀專項經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[101]九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
實施單位 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金（萬元） |
年度資金總額： |
12.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
12.00 |
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|
上年結轉 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度目標 |
守政治定位，履行監(jiān)督專責，對風景區(qū)各級黨組織、各部門各單位、黨員和公職人員遵守黨的紀律和規(guī)矩、國家法律法規(guī)、作風建設等情況進行監(jiān)督檢查，對違紀違法的黨員和公職人員依紀依法依規(guī)開展紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。 |
|||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
監(jiān)督檢查次數(shù) |
≥60次 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
問題線索、案件、信訪處置率 |
100% |
||||
|
時效指標 |
完成時間 |
12月31日前時間 |
||||
|
成本指標 |
總成本 |
≤12萬元 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對全山經(jīng)濟發(fā)展的影響程度 |
較高 |
|||
|
社會效益指標 |
對促進政府信息公開、推進服務型政府建設、保障紀檢監(jiān)察工委各項工作高效運轉 |
較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標 |
科學規(guī)范管理 |
達到預期效果 |
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
當年 |
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥90% |
|||
|
項目名稱 |
外聘會計及見習生補助費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[101]九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
實施單位 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金（萬元） |
年度資金總額： |
3.64 |
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|
其中：財政撥款 |
3.64 |
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|
上年結轉 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度目標 |
規(guī)范機關運行，確保認真履行紀檢監(jiān)察監(jiān)督專責。 |
|||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成報表套數(shù) |
2套 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
賬務核算準確率 |
≥95% |
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|
時效指標 |
完成時間 |
12月31日時間 |
||||
|
成本指標 |
總成本 |
≤2.44萬元 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對全山經(jīng)濟發(fā)展的影響程度 |
較高 |
|||
|
社會效益指標 |
對促進政府信息公開、推進服務型政府建設、保障紀檢監(jiān)察工委各項工作高效運轉 |
較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標 |
科學規(guī)范管理 |
效果良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
項目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
1年 |
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥90% |
|||
|
項目名稱 |
廉政文化建設專項經(jīng)費 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[101]九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
實施單位 |
九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會 |
|||
|
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
|
項目資金（萬元） |
年度資金總額： |
9.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
9.00 |
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|
上年結轉 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度目標 |
挖掘風景區(qū)本地優(yōu)秀廉潔文化，進一步建設拓展廉潔文化陣地，打造9個左右廉潔文化陣地。開展廉潔文化活動，建設清廉家庭，打造有一定影響力的廉潔文化品牌；強化正面示范引領，大力開展警示教育，推動風景區(qū)新時代廉潔文化不斷向深入發(fā)展。 |
|||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
定期對廉潔文化長廊進行內(nèi)容更新 |
≥4次 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
完成率 |
100% |
||||
|
時效指標 |
完成時間 |
12月31日前時間 |
||||
|
成本指標 |
成本指標 |
≤9萬元 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對全山經(jīng)濟發(fā)展的影響程度 |
較大 |
|||
|
社會效益指標 |
一體推進不敢腐、不能腐、不想腐思想 |
較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標 |
科學規(guī)范管理、促進節(jié)能減排 |
達到預期效果 |
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
反腐敗斗爭取得壓倒性勝利并不斷鞏固 |
持續(xù)向好 |
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥90% |
|||