九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)
2023年度單位決算
2024年9月
目 錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
附件:2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)轄區(qū)道路交通安全管理工作;
(二)負(fù)責(zé)處理轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故;
(三)負(fù)責(zé)轄區(qū)交通違法行為查處;
(四)負(fù)責(zé)五類車輛及駕駛?cè)斯芾?,車輛注冊、過戶、駕駛?cè)丝荚?、審轉(zhuǎn)籍等業(yè)務(wù);
(五)負(fù)責(zé)道路交通安全宣傳工作等業(yè)務(wù);
(六)維護(hù)重大節(jié)日(黃金周、小長假、雙休日)交通秩序維護(hù)工作;
(七)協(xié)助其他部門開展工作;
(八)承辦黨工委、管委會和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位決算構(gòu)成
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)2023年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
單位公開01表 |
|||||
單位:九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì) |
金額單位:萬元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
881.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
623.98 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
30.19 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
4.62 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
184.51 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
37.72 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
881.02 |
本年支出合計(jì) |
58 |
881.02 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余) |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.24 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.24 |
|
30 |
|
|
61 |
|
總計(jì) |
31 |
881.26 |
總計(jì) |
62 |
881.26 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 |
|||||||||||
單位公開02表 |
|||||||||||
單位:九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì) |
金額單位:萬元 |
||||||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
881.02 |
881.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
204 |
|
|
公共安全支出 |
623.98 |
623.98 |
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
623.98 |
623.98 |
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
01 |
行政運(yùn)行 |
623.98 |
623.98 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
30.19 |
30.19 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.19 |
30.19 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
20.13 |
20.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
10.06 |
10.06 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
184.51 |
184.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
184.51 |
184.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
184.51 |
184.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
37.72 |
37.72 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
37.72 |
37.72 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
18.28 |
18.28 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表 |
|||||||||
單位公開03表 |
|||||||||
單位:九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì) |
金額單位:萬元 |
||||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
881.02 |
568.23 |
312.80 |
|
|
|
|||
204 |
|
|
公共安全支出 |
623.98 |
339.92 |
284.06 |
|
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
623.98 |
339.92 |
284.06 |
|
|
|
204 |
02 |
01 |
行政運(yùn)行 |
623.98 |
339.92 |
284.06 |
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
30.19 |
30.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.19 |
30.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
20.13 |
20.13 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
10.06 |
10.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
184.51 |
155.78 |
28.74 |
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
184.51 |
155.78 |
28.74 |
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
184.51 |
155.78 |
28.74 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
37.72 |
37.72 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
37.72 |
37.72 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
18.28 |
18.28 |
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
單位公開04表 |
||||||||
單位:九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì) |
金額單位:萬元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
881.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
623.98 |
623.98 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
30.19 |
30.19 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
184.51 |
184.51 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
37.72 |
37.72 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
881.02 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
881.02 |
881.02 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
881.02 |
總計(jì) |
58 |
881.02 |
881.02 |
|
|
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
單位公開05表 |
||||||
單位:九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì) |
金額單位:萬元 |
|||||
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
881.02 |
568.23 |
312.80 |
|||
204 |
|
|
公共安全支出 |
623.98 |
339.92 |
284.06 |
204 |
02 |
|
公安 |
623.98 |
339.92 |
284.06 |
204 |
02 |
01 |
行政運(yùn)行 |
623.98 |
339.92 |
284.06 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
30.19 |
30.19 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.19 |
30.19 |
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
20.13 |
20.13 |
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
10.06 |
10.06 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.62 |
4.62 |
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
184.51 |
155.78 |
28.74 |
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
184.51 |
155.78 |
28.74 |
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
184.51 |
155.78 |
28.74 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
37.72 |
37.72 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
37.72 |
37.72 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
19.44 |
19.44 |
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
18.28 |
18.28 |
|
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
單位公開06表 |
||||||||
單位:九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì) |
金額單位:萬元 |
|||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
504.04 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
58.13 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
30101 |
基本工資 |
51.48 |
30201 |
辦公費(fèi) |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
43.87 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
30103 |
獎金 |
50.64 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
20.13 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
10.06 |
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.62 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31008 |
物資儲備 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
5.99 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30113 |
住房公積金 |
19.44 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
303.79 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
6.06 |
30215 |
會議費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.43 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
6.06 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.26 |
31201 |
資本金注入 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.48 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
12.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
30309 |
獎勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
25.70 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
7.86 |
399 |
其他支出 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.41 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
510.09 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
58.13 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
單位公開07表 |
||||||||||||||||
單位:九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì) |
金額單位:萬元 |
|||||||||||||||
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明:九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
單位公開08表 |
||||||
單位:九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì) |
金額單位:萬元 |
|||||
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明:九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計(jì)881.26萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)881.26萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年相比,收、支總計(jì)各增加74.47萬元,增長9.23%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加,項(xiàng)目支出增大。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)881.02萬元,其中:財(cái)政撥款收入881.02萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)881.02萬元,其中:基本支出568.23萬元,占64.50%;項(xiàng)目支出312.80萬元,占35.50%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)881.02萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)881.02萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加123.34萬元,增長16.28%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加,項(xiàng)目支出增大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出881.02萬元,占本年支出的100%。與2022年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加123.34萬元,增長16.28%。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加,項(xiàng)目支出增大。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出881.02萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出623.98萬元,占70.82%;社會保障和就業(yè)(類)支出30.19萬元,占3.43%;衛(wèi)生健康(類)支出4.62萬元,占0.52%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出184.51萬元,占20.94%;住房保障(類)支出37.72萬元,占4.28%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為672.81萬元,支出決算為881.02萬元,完成年初預(yù)算的130.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加,項(xiàng)目支出增大。其中:基本支出568.23萬元,占64.50%;項(xiàng)目支出312.80萬元,占35.50%。具體情況如下:
1.公共安全(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為630.46萬元,支出決算為623.98萬元,完成年初預(yù)算的98.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn),壓縮項(xiàng)目費(fèi)用支出。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為12.09萬元,支出決算為20.13萬元,完成年初預(yù)算的166.50%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.05萬元,支出決算為10.06萬元,完成年初預(yù)算的166.28%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
4.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.21萬元,支出決算為4.62萬元,完成年初預(yù)算的88.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)下降。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為184.51萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度民輔警節(jié)假日值班費(fèi)劃分到一般行政管理事務(wù)。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為19.00萬元,支出決算為19.44萬元,完成年初預(yù)算的102.32%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
7.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為18.28萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是包含補(bǔ)發(fā)2022年和2023年提租補(bǔ)貼。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出568.23萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)510.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi); 公用經(jīng)費(fèi)58.13萬元,主要包括:差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度,九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.13萬元,比2022年增加14.07萬元,增長31.93%,主要原因是2023年度更新警用執(zhí)法執(zhí)勤車輛一臺。
(二)政府采購支出情況。
2023年度,九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)政府采購支出總額79.43萬元,其中:政府采購貨物支出79.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日,九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)共有車輛7輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)關(guān)于2023年度績效評價(jià)情況的說明
(1)績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共2個(gè)項(xiàng)目,涉及資金28.74萬元。從評價(jià)情況看,2023年度交警大隊(duì)對單位2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,達(dá)到年初預(yù)算績效目標(biāo)。
組織對2023年度單位整體支出開展了績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示,2023年度交警大隊(duì)對單位整體支出開展了績效自評,達(dá)到年初預(yù)算績效目標(biāo)。
(2)單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我單位在2023年度單位決算中反映“警用摩托車購置”項(xiàng)目績效自評綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評表。
警用摩托車購置績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為25.00萬元,執(zhí)行數(shù)為24.36萬元,完成預(yù)算的97.4%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)本單位展開了績效自評得分為95分完成預(yù)算的97.4%,基本達(dá)到了項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:未發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進(jìn)措施:無改進(jìn)措施。
警用摩托車購置項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評表》。
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
||||||||||
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
警用摩托車購置 |
|||||||||
主管部門 |
507-財(cái)政局預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
108002-九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì) |
|||||||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
年度資金總額: |
25.00 |
25.00 |
24.36 |
10 |
97.42% |
9.74 |
||||
其中:本年財(cái)政撥款 |
25 |
25 |
24.3559 |
— |
97.42% |
9.74 |
||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
警用摩托車購置 |
|
|||||||||
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
警用摩托車購置數(shù) |
=1輛 |
1輛 |
10 |
10 |
|
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
警用摩托車質(zhì)量合格率 |
≥100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
時(shí)效指標(biāo) |
購置完成時(shí)間 |
2023年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||||
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
≤43800元 |
|
10 |
9 |
|
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
10 |
9 |
|
|||
社會效益指標(biāo) |
提高路面巡查 |
有所提高 |
|
10 |
9 |
|
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
10 |
9 |
|
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
10 |
9 |
|
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
總分 |
|
100 |
95 |
|
所有項(xiàng)目績效自評表詳見“附件:2023年度項(xiàng)目支出績效自評表”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
十九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
二十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
附件:九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
附件
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì)2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開清單 |
||
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
備注 |
1 |
警用摩托車購置 |
|
2 |
警用巡邏摩托購置 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
||||||||||
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
警用摩托車購置 |
|||||||||
主管部門 |
507-財(cái)政局預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
108002-九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì) |
|||||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
年度資金總額: |
25.00 |
25.00 |
24.36 |
10 |
97.42% |
9.74 |
||||
其中:本年財(cái)政撥款 |
25 |
25 |
24.3559 |
— |
|
|
||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
警用摩托車購置 |
|
|||||||||
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
警用摩托車購置數(shù) |
=4輛 |
4輛 |
10 |
10 |
|
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
警用摩托車質(zhì)量合格率 |
≥100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
時(shí)效指標(biāo) |
購置完成時(shí)間 |
2023年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||||
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
≤250000元 |
243600元 |
10 |
9 |
|
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
10 |
9 |
|
|||
社會效益指標(biāo) |
提高路面巡查 |
有所提高 |
|
10 |
9 |
|
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
10 |
9 |
|
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
10 |
9 |
|
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
總分 |
|
100 |
95 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
||||||||||
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
警用巡邏摩托購置 |
|||||||||
主管部門 |
507-財(cái)政局預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
108002-九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊(duì) |
|||||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
年度資金總額: |
4.38 |
4.38 |
4.38 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年財(cái)政撥款 |
4.38 |
4.38 |
4.38 |
— |
|
|
||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
警用巡邏摩托購置 |
|
|||||||||
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
警用巡邏摩托購置數(shù) |
=1輛 |
1輛 |
10 |
10 |
|
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
警用摩托車質(zhì)量合格率 |
≥100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
時(shí)效指標(biāo) |
購買完成時(shí)間 |
2023年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||||
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
≤43800元 |
43800元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
10 |
10 |
|
|||
社會效益指標(biāo) |
減少道路事故發(fā)生 |
有所減少 |
|
10 |
10 |
|
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
10 |
10 |
|
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)生影響 |
良好 |
|
10 |
10 |
|
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
總分 |
|
100 |
100 |
|