政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)

2023年度部門決算

2024年9月

目    錄

第一部分 政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告

第一部分 政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

一、主要職責(zé)

政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)是池州市政協(xié)的派出機(jī)構(gòu)，受池州市政協(xié)和九華山黨工委領(lǐng)導(dǎo)，在市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，以九華山風(fēng)景區(qū)黨工委領(lǐng)導(dǎo)為主。

主要職責(zé)是：

（一）聯(lián)系駐地全國(guó)、省、市、縣政協(xié)委員，組織駐地委員開展活動(dòng)，反映委員的意見(jiàn)和要求，及時(shí)向委員通報(bào)情況，為委員履行職責(zé)做好服務(wù)工作；

（二）組織駐地委員認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)黨的方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話、新時(shí)期統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論，不斷提高委員參政議政的能力和水平。組織駐地委員認(rèn)真貫徹執(zhí)行全國(guó)、省、市政協(xié)及其常委會(huì)的決議，貫徹市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議和主席會(huì)議精神.

（三）圍繞全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展及人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，組織駐地委員及有關(guān)人士積極開展調(diào)研、視察和考察活動(dòng)，主動(dòng)向市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委提出工作意見(jiàn)和建議.

（四）運(yùn)用政協(xié)提案、社情民意等形式，向有關(guān)方面反映委員和群眾的意見(jiàn)和要求。加強(qiáng)同社會(huì)各界人士的聯(lián)系，充分發(fā)揮各界別委員的代表作用，積極做好溝通思想、協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾、增進(jìn)共識(shí)、凝聚人心的工作，促進(jìn)社會(huì)和諧。

（五）積極開展聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)助安排全國(guó)各地政協(xié)組織和相關(guān)人員來(lái)九華山風(fēng)景區(qū)考察活動(dòng)，加強(qiáng)同各地聯(lián)誼活動(dòng)，廣交朋友，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)公益事業(yè)服務(wù)。

（六）政協(xié)九華山工委負(fù)責(zé)同志應(yīng)按時(shí)參加市政協(xié)中心組學(xué)習(xí)會(huì)、市政協(xié)全體會(huì)議和列席有關(guān)會(huì)議。根據(jù)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議精神和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會(huì)的工作安排，制定年度工作計(jì)劃，做好工作總結(jié)，并向市政協(xié)常委會(huì)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委報(bào)告工作。

（七）完成市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委交辦的其它事宜。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)2023年度部門決算僅包括政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算；與預(yù)算相比，無(wú)增減變化。

第二部分 政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)2023年度部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說(shuō)明：政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說(shuō)明：政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收入總計(jì)21.32萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)21.32萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加1.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.78%，主要原因：2023年本單位增加一名編外聘用人員，收入支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)21.32萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入19.81萬(wàn)元，占92.92%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.52萬(wàn)元，占7.13%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)19.81萬(wàn)元，其中：基本支出8.47萬(wàn)元，占42.76%；項(xiàng)目支出11.34萬(wàn)元，占57.24%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)19.81萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)19.81萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.07%，主要原因：2023年本單位增加一名編外聘用人員，收入支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19.81萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.72%。主要原因：2023年本單位增加一名編外聘用人員，收入支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出16.96萬(wàn)元，占85.61%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2.84萬(wàn)元，占14.34%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為22.36萬(wàn)元，支出決算為19.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年本單位增加一名編外聘用人員，收入支出增加。其中：基本支出8.47萬(wàn)元，占42.76%；項(xiàng)目支出11.34萬(wàn)元，占57.24%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.36萬(wàn)元，支出決算為13.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本單位增加一名編外聘用人員，收入支出增加。

2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度沒(méi)有該項(xiàng)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度沒(méi)有該項(xiàng)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出8.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8.47萬(wàn)元，主要包括：其他工資福利支出; 公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)為0。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2023年度，政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)共有車輛0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共2個(gè)項(xiàng)目，涉及資金22.96萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、預(yù)算資金保障了政協(xié)工委項(xiàng)目的正常開展，在項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益和滿意度等方面取得較好的執(zhí)行效果。政協(xié)工委按照年初財(cái)政下達(dá)的預(yù)算,全力落實(shí)各項(xiàng)工作指標(biāo)任務(wù)，積極推動(dòng)政協(xié)工委運(yùn)轉(zhuǎn)綜合業(yè)務(wù)開展，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，順利完成了部門年度工作計(jì)劃。

組織對(duì)2023年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好，績(jī)效目標(biāo)設(shè)立明確，項(xiàng)目效益發(fā)揮明顯，總體符合績(jī)效目標(biāo)；2023年基本完成預(yù)算任務(wù)，為單位工作開展和單位運(yùn)轉(zhuǎn)提供了良好的財(cái)務(wù)保障。預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度等方面均取得良好的執(zhí)行效果，資金使用效益不斷提升。

2023年，我部門未組織開展部門評(píng)價(jià)。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我委在2023年度部門決算中反映“政協(xié)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為17.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的41%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:機(jī)關(guān)干部職工正常開展工作，各項(xiàng)工作按時(shí)完成，資金按序時(shí)進(jìn)度如期支付。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)情況，發(fā)現(xiàn)在編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，未充分考慮項(xiàng)目的實(shí)際情況，合理分配預(yù)算，導(dǎo)致該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到優(yōu)秀。主要原因：本年度未開展培訓(xùn)工作，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)預(yù)期。下一步改進(jìn)措施:（一）精準(zhǔn)編制預(yù)算。在編制預(yù)算時(shí)，充分考慮項(xiàng)目的實(shí)際情況，合理分配預(yù)算，避免出現(xiàn)預(yù)算不足或浪費(fèi)的情況。（二）加強(qiáng)項(xiàng)目管理。在項(xiàng)目管理中，需要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)控和控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決。（三）強(qiáng)化內(nèi)部控制。完善相關(guān)內(nèi)部管理制度，通過(guò)查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)制定完善更加符合單位實(shí)際、切實(shí)可行的單位內(nèi)控制度。

政協(xié)工委政協(xié)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“附件1：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。

（3）部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

《2023年度政協(xié)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳

見(jiàn)“附件2：2023年度政協(xié)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告”。