目 錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，圍繞黨工委、管委會(huì)中心工作，搞好決策服務(wù)，組織政策調(diào)研，處理對(duì)外事務(wù)，當(dāng)好黨工委、管委會(huì)的參謀助手。承擔(dān)黨工委黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（二）負(fù)責(zé)中央、省、市和黨工委、管委會(huì)文件、電報(bào)的處理工作；負(fù)責(zé)組織起草和審核黨工委、管委會(huì)及辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和黨工委、管委會(huì)綜合文字材料；負(fù)責(zé)全山黨務(wù)、政務(wù)信息工作的組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)新媒體工作。
（三）負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)各類重要會(huì)議和重大集體活動(dòng)的組織安排工作；協(xié)助黨工委、管委會(huì)負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作；協(xié)調(diào)黨工委、管委會(huì)各部門各單位工作關(guān)系，負(fù)責(zé)各部門各單位辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)等工作。
（四）牽頭組織協(xié)調(diào)巡視、巡察整改工作；負(fù)責(zé)對(duì)市委、市政府和黨工委、管委會(huì)重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對(duì)市委、市政府和黨工委、管委會(huì)交辦事項(xiàng)的督查工作；負(fù)責(zé)黨內(nèi)政策法規(guī)備案和審查工作。
（五）負(fù)責(zé)全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理工作；承擔(dān)黨工委、管委會(huì)保密工作。
（六）負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)外事工作；負(fù)責(zé)組織安排公務(wù)保障工作；承擔(dān)黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)后勤工作；負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車輛管理、房地產(chǎn)管理、文明創(chuàng)建等工作。
（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、監(jiān)督檢查營(yíng)商環(huán)境建設(shè)情況相關(guān)工作；負(fù)責(zé)人大和政協(xié)的議案、建議、提案辦理等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)政務(wù)熱線電話、網(wǎng)上信箱等來電來信來訪有關(guān)事項(xiàng)的辦理工作。
（八）承擔(dān)黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。
（九）主管風(fēng)景區(qū)檔案事業(yè)。依法對(duì)全山的檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，完善制度，監(jiān)督指導(dǎo)。承擔(dān)風(fēng)景區(qū)檔案資料的收集、整理、立卷、歸檔等工作。承擔(dān)風(fēng)景區(qū)黨史和地方史志的編研、宣傳、教育等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度部門決算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)決算和所屬參公事業(yè)單位決算。
納入九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共2個(gè)，具體情況見下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
|
2 |
九華山風(fēng)景區(qū)檔案館 |
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度部門
決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
部門公開01表 |
|||||
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
2379.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
1454.90 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
22.02 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
105.19 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
14.82 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
641.01 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
165.19 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
2401.99 |
本年支出合計(jì) |
58 |
2381.11 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
92.15 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
113.04 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
2494.14 |
總計(jì) |
62 |
2494.14 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
部門公開02表 |
|||||||||||
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
2401.99 |
2379.97 |
|
|
|
|
|
22.02 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1471.98 |
1453.76 |
|
|
|
|
|
18.23 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1325.43 |
1307.20 |
|
|
|
|
|
18.23 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
754.23 |
736.00 |
|
|
|
|
|
18.23 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
569.52 |
569.52 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
|
發(fā)展與改革事務(wù) |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
|
檔案事務(wù) |
136.54 |
136.54 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
01 |
行政運(yùn)行 |
136.54 |
136.54 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
108.99 |
105.19 |
|
|
|
|
|
3.80 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
105.19 |
105.19 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
57.05 |
57.05 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
48.15 |
48.15 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
3.80 |
|
208 |
99 |
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
3.80 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
641.01 |
641.01 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
641.01 |
641.01 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
641.01 |
641.01 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
165.19 |
165.19 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
165.19 |
165.19 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
82.74 |
82.74 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
82.45 |
82.45 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
部門公開03表 |
|||||||||
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
2381.11 |
1795.03 |
586.08 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1454.90 |
868.82 |
586.08 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1308.34 |
797.12 |
511.22 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
737.14 |
737.14 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
569.52 |
58.30 |
511.22 |
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
201 |
04 |
|
發(fā)展與改革事務(wù) |
10.02 |
|
10.02 |
|
|
|
|
201 |
04 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
10.02 |
|
10.02 |
|
|
|
|
201 |
26 |
|
檔案事務(wù) |
136.54 |
71.70 |
64.84 |
|
|
|
|
201 |
26 |
01 |
行政運(yùn)行 |
136.54 |
71.70 |
64.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
105.19 |
105.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
105.19 |
105.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
57.05 |
57.05 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
48.15 |
48.15 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
641.01 |
641.01 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
641.01 |
641.01 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
641.01 |
641.01 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
165.19 |
165.19 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
165.19 |
165.19 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
82.74 |
82.74 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
82.45 |
82.45 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
部門公開04表 |
||||||||
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
2379.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
1453.76 |
1453.76 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
105.19 |
105.19 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
641.01 |
641.01 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
165.19 |
165.19 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
2379.97 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
2379.97 |
2379.97 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
2379.97 |
總計(jì) |
58 |
2379.97 |
2379.97 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開05表 |
||||||
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
2379.97 |
1793.89 |
586.08 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1453.76 |
867.68 |
586.08 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1307.20 |
795.98 |
511.22 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
736.00 |
736.00 |
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
569.52 |
58.30 |
511.22 |
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1.68 |
1.68 |
|
|
201 |
04 |
|
發(fā)展與改革事務(wù) |
10.02 |
|
10.02 |
|
201 |
04 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
10.02 |
|
10.02 |
|
201 |
26 |
|
檔案事務(wù) |
136.54 |
71.70 |
64.84 |
|
201 |
26 |
01 |
行政運(yùn)行 |
136.54 |
71.70 |
64.84 |
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
105.19 |
105.19 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
105.19 |
105.19 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
57.05 |
57.05 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
48.15 |
48.15 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
14.82 |
14.82 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.82 |
14.82 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
14.82 |
14.82 |
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
641.01 |
641.01 |
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
641.01 |
641.01 |
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
641.01 |
641.01 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
165.19 |
165.19 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
165.19 |
165.19 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
82.74 |
82.74 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
82.45 |
82.45 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
部門公開06表 |
||||||||
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1605.40 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
96.74 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
186.37 |
30201 |
辦公費(fèi) |
13.82 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
165.11 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
0.80 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
224.08 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
27.77 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.80 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
1.08 |
30205 |
水費(fèi) |
0.08 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
71.75 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
69.49 |
30207 |
郵電費(fèi) |
5.09 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
24.70 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.82 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.58 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
82.74 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.01 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
750.49 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
90.95 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
79.96 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.54 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
6.61 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.77 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
18.50 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
6.20 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
21.33 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
24.45 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.02 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.75 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1696.35 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
97.54 |
|||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
部門公開07表 |
||||||||||||||||
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開08表 |
||||||
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計(jì)2494.14萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2494.14萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各減少138.89萬元，下降5.27%，主要原因：一是厲行節(jié)約，壓縮行政支出；二是公務(wù)用車購(gòu)置比上年減少1輛；三是大樓屋面修繕項(xiàng)目未開展。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)2401.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入2379.97萬元，占99.08%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入22.02萬元，占0.92%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)2381.11萬元，其中：基本支出1795.03萬元，占75.39%；項(xiàng)目支出586.08萬元，占24.61%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2379.97萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2379.97萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少183.78萬元，下降7.17%，主要原因：一是厲行節(jié)約，壓縮行政支出；二是公務(wù)用車購(gòu)置比上年減少1輛；三是屋面修繕項(xiàng)目未開展。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2379.97萬元，占本年支出的99.95%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少154.68萬元，下降6.10%。主要原因：一是厲行節(jié)約，壓縮行政支出；二是公務(wù)用車購(gòu)置比上年減少1輛；三是屋面修繕項(xiàng)目未開展。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2379.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1453.76萬元，占61.09%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出105.19萬元，占4.42%；衛(wèi)生健康（類）支出14.82萬元，占0.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出641.01萬元，占26.93%；住房保障（類）支出165.19萬元，占6.94%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1706.85萬元，支出決算為2379.97萬元，完成年初預(yù)算的139.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員類基本經(jīng)費(fèi)及值班費(fèi)年初未列入預(yù)算，年中根據(jù)規(guī)定財(cái)政要求追加經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出1793.89萬元，占75.37%；項(xiàng)目支出586.08萬元，占24.63%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為710.68萬元，支出決算為736.00萬元，完成年初預(yù)算的103.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為657.08萬元，支出決算為569.52萬元，完成年初預(yù)算的86.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮行政支出。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.68萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年9月份新增一名事業(yè)性質(zhì)人員。
4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.60萬元，支出決算為10.02萬元，完成年初預(yù)算的64.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮行政支出。
5.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為150.34萬元，支出決算為136.54萬元，完成年初預(yù)算的90.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮行政支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.39萬元，支出決算為57.05萬元，完成年初預(yù)算的161.20%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.69萬元，支出決算為48.15萬元，完成年初預(yù)算的272.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.26萬元，支出決算為14.82萬元，完成年初預(yù)算的97.12%，符合年初預(yù)算。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為641.01萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排值班費(fèi)預(yù)算，年中由財(cái)政在該科目中統(tǒng)一追加。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為104.81萬元，支出決算為82.74萬元，完成年初預(yù)算的78.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中有部分人員退休和調(diào)離。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為82.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排該項(xiàng)預(yù)算，由財(cái)政統(tǒng)一追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1793.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1696.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)97.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.54萬元，比2022年減少23.79萬元，下降19.61%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2023年度，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額82.74萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出82.74萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額82.74萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.74萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室共有車輛11輛，其中：應(yīng)急保障用車9輛、其他用車2輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）1臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共13個(gè)項(xiàng)目，涉及資金737.58萬元。從評(píng)價(jià)情況看，1、履行綜合協(xié)調(diào)職能，發(fā)揮運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展有力有序，做好服務(wù)，推動(dòng)辦公室依法行政，促進(jìn)法治政府建設(shè)。2、為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護(hù)和安全服務(wù)，維護(hù)辦公場(chǎng)所需要的正常辦公秩序；保障水、電氣正常供應(yīng)，完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)，對(duì)樓內(nèi)公共區(qū)域綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)服務(wù)，保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境；有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)，做到安全及時(shí)有效。3、保障后勤服務(wù)中心所需要的經(jīng)費(fèi)及時(shí)支出。4、因人員開支有所增長(zhǎng)，超額完成年初目標(biāo)。
組織對(duì)2023年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，服務(wù)對(duì)象滿意率100%。
（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位在2023年度單位決算中反映績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)總表。
2023年績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為737.58萬元，執(zhí)行數(shù)為586.08萬元，完成預(yù)算的79.46%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：履行綜合協(xié)調(diào)職能，發(fā)揮運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展有力有序，做好服務(wù)，推動(dòng)辦公室依法行政，促進(jìn)法治政府建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：決算完成率不高，預(yù)算編制水平有待提升。下一步改進(jìn)措施：細(xì)化經(jīng)費(fèi)測(cè)算，全面提升預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平，確保科學(xué)、精準(zhǔn)編制2025年預(yù)算。
附件：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室部門2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效總自評(píng)表
附件
|
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室部門2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效總自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
九華山管委會(huì)辦公室 |
|||||||||
|
年度 |
任務(wù)名稱 |
完成情況 |
全年預(yù)算數(shù) |
|
全年執(zhí)行數(shù) |
|
分值 |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 |
|
|
|
|
|
|
其中： 財(cái)政撥款 |
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
任務(wù)1 |
公務(wù)接待費(fèi)（因公出國(guó)境） |
59 |
59 |
31.76 |
31.76 |
|
54% |
10 |
|
|
|
任務(wù)2 |
政務(wù)管理綜合業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
69.4 |
69.4 |
52.64 |
52.64 |
|
75.85% |
10 |
|
|
|
任務(wù)3 |
行政管理綜合運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
55.68 |
55.68 |
43.28 |
43.28 |
|
77.73% |
10 |
|
|
|
任務(wù)4 |
行政大樓運(yùn)行維護(hù)管理費(fèi) |
242 |
242 |
192.57 |
192.57 |
|
79.58% |
10 |
|
|
|
任務(wù)5 |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
67.5 |
67.5 |
45.46 |
45.46 |
|
67.35% |
10 |
|
|
|
任務(wù)6 |
水電費(fèi) |
80 |
80 |
71.15 |
71.15 |
|
89% |
10 |
|
|
|
任務(wù)7 |
伙食費(fèi) |
48 |
48 |
47.28 |
47.28 |
|
100% |
10 |
|
|
|
任務(wù)8 |
出差補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
24 |
24 |
23.99 |
23.99 |
|
100% |
10 |
|
|
|
任務(wù)9 |
公務(wù)用車運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
14.1 |
14.1 |
13.1 |
13.1 |
|
92.91% |
10 |
|
|
|
任務(wù)10 |
檔案數(shù)字化服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
100% |
10 |
|
|
|
任務(wù)11 |
檔案數(shù)字化異地備份服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
8 |
8 |
6.47 |
6.47 |
|
80.88% |
10 |
|
|
|
任務(wù)12 |
檔案業(yè)務(wù)保護(hù)經(jīng)費(fèi) |
10 |
10 |
9.14 |
9.14 |
|
91.4% |
10 |
|
|
|
任務(wù)14 |
檔案業(yè)務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi) |
39.9 |
39.9 |
29.23 |
29.23 |
|
73.26% |
10 |
|
|
|
金額合計(jì) |
659.68 |
659.68 |
521.24 |
586.08 |
- |
98% |
|
||
|
年度 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
||||||||
|
|
1、履行綜合協(xié)調(diào)職能，發(fā)揮運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展有力有序，做好服務(wù)，推動(dòng)辦公室依法行政，促進(jìn)法治政府建設(shè)。2、為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護(hù)和安全服務(wù)，維護(hù)辦公場(chǎng)所需要的正常辦公秩序；保障水、電氣正常供應(yīng)，完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)，對(duì)樓內(nèi)公共區(qū)域綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)服務(wù)，保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境；有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)，做到安全及時(shí)有效。3、保障后勤服務(wù)所需要的經(jīng)費(fèi)及時(shí)支出。 |
1、履行綜合協(xié)調(diào)職能，發(fā)揮運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展有力有序，做好服務(wù)，推動(dòng)辦公室依法行政，促進(jìn)法治政府建設(shè)。2、為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護(hù)和安全服務(wù)，維護(hù)辦公場(chǎng)所需要的正常辦公秩序；保障水、電氣正常供應(yīng)，完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)，對(duì)樓內(nèi)公共區(qū)域綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)服務(wù)，保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境；有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)，做到安全及時(shí)有效。3、保障后勤服務(wù)所需要的經(jīng)費(fèi)及時(shí)支出。4、因人員開支有所增長(zhǎng)，超額完成年初目標(biāo)。 |
||||||||
|
|
存在的問題：決算完成率不高，預(yù)算編制水平有待提升。 |
整改的措施與建議：細(xì)化經(jīng)費(fèi)測(cè)算，全面提升預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平，確?？茖W(xué)、精準(zhǔn)編制2025年預(yù)算。 |
||||||||
|
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評(píng)價(jià)得分說明 |
||
|
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：服務(wù)面積 |
|
30000平方 |
30000平方 |
15 |
持平 |
||
|
|
|
|
指標(biāo)2：公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|
≤30萬元 |
≤30萬元 |
|
|
||
|
|
|
|
指標(biāo)3：參加會(huì)議、培訓(xùn)及慰問 |
|
≥200人/場(chǎng) |
≥200人/場(chǎng) |
|
|
||
|
|
|
|
指標(biāo)4：聘用人員數(shù)量 |
|
<40人 |
<40人 |
|
|
||
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：維修維護(hù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
|
≥99% |
≥99% |
15 |
持平 |
||
|
|
|
|
指標(biāo)2：網(wǎng)絡(luò)故障率 |
|
<0.5% |
<0.5% |
|
|
||
|
|
|
|
指標(biāo)3：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
|
100% |
100% |
|
|
||
|
|
|
|
指標(biāo)4：評(píng)選申報(bào)資格符合率 |
|
≥99% |
≥99% |
|
|
||
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目開展率 |
|
≥95% |
≥95% |
10 |
持平 |
||
|
|
|
|
指標(biāo)2：培訓(xùn)完成率 |
|
≥98% |
≥98% |
|
|
||
|
|
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本 |
|
≤預(yù)算數(shù) |
≤預(yù)算數(shù) |
10 |
持平 |
||
|
|
|
|
指標(biāo)2：培訓(xùn)成本 |
|
≤400元/人 |
≤400元/人 |
|
|
||
|
|
效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo)1：降低項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支 |
|
下降 |
下降 |
10 |
持平 |
||
|
|
|
|
指標(biāo)2：對(duì)全山經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
|
明顯 |
明顯 |
|
|
||
|
|
|
社會(huì)效益 |
指標(biāo)1：對(duì)文明旅游目的地滿意度提升 |
|
提高 |
提高 |
10 |
持平 |
||
|
|
|
|
指標(biāo)2：著力深化群眾性精神文明創(chuàng)建，加強(qiáng)道德建設(shè) |
|
明顯 |
明顯 |
|
|
||
|
|
|
生態(tài)效益 |
科學(xué)規(guī)范管理、促進(jìn)節(jié)能減排 |
|
明顯 |
明顯 |
10 |
持平 |
||
|
|
|
可持續(xù)影響 |
指標(biāo)1：保證行政運(yùn)行的各項(xiàng)工作 |
|
有所提升 |
有所提升 |
10 |
持平 |
||
|
|
|
|
指標(biāo)2：對(duì)促進(jìn)政府信息公開、推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)、保障辦公室各項(xiàng)工作的開展 |
|
有所提升 |
有所提升 |
|
|
||
|
|
滿意度 |
服務(wù)對(duì)象 |
指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象滿意率 |
|
100% |
100% |
10 |
持平 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
總分 |
100 |
|
|
100 |
|
|||||
|
注：1.一級(jí)指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 |
||||||||||
黨工委（管委會(huì)）辦公室2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)財(cái)政局《九華山風(fēng)景區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法》（九財(cái)字〔2021〕67號(hào)）文件要求，結(jié)合我辦年度工作實(shí)際情況，我辦及時(shí)開展了2023年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，現(xiàn)在自評(píng)結(jié)果匯總?cè)缦隆?/span>
一、部門概況
風(fēng)景區(qū)黨工委（管委會(huì)）辦公室是黨工委、管委會(huì)的直屬辦事機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)行政科、秘書科、信息調(diào)研科、機(jī)要局等科室；承擔(dān)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞黨工委、管委會(huì)中心工作，搞好決策服務(wù)，組織政策調(diào)研，處理對(duì)外事務(wù)，當(dāng)好黨工委、管委會(huì)的參謀、助手等工作職能。實(shí)有在編26人，聘用35人。資產(chǎn)占有及使用方面，我辦共有車輛11輛，其中：應(yīng)急保障用車9輛，其他用車2輛。
二、部門資金收支情況
1.年度部門預(yù)算安排及支出情況
2023年本單位基本支出及項(xiàng)目支出預(yù)算指標(biāo)為2941.64萬元，全年實(shí)際支出2779.04萬元。2023年財(cái)政撥款支出執(zhí)行總體進(jìn)度為98%。
2.基本支出及運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出情況
2023年基本支出年初預(yù)算指標(biāo)為2281.96萬元，實(shí)際支出2281.96萬元，執(zhí)行進(jìn)度為100%；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出年初預(yù)算指標(biāo)659.68萬元，全年實(shí)際支出497.08萬元，總體執(zhí)行進(jìn)度為75.35%。基本支出用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行和完成日常工作任務(wù)等，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他商品和服務(wù)支出、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、離休人員支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；項(xiàng)目支出包括：政務(wù)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、出差補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)接待及因公出國(guó)（境）費(fèi)、辦公樓維護(hù)經(jīng)費(fèi)、后勤保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、伙食補(bǔ)助及補(bǔ)繳養(yǎng)老金費(fèi)、行政管理綜合運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行管理費(fèi)等。
三、財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
1.年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。財(cái)政撥款支出主要用于保障我辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)基本支出，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出等，產(chǎn)出指標(biāo)達(dá)到預(yù)定效果。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。所有開支均按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)行得到保障，取得良好效益。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。2023年我辦較好地完成了績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，日常管理工作均按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了服務(wù)對(duì)象的好評(píng)。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
2023年我辦使用資金20萬元以上重點(diǎn)項(xiàng)目主要有：政務(wù)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、出差補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)接待及因公出國(guó)境費(fèi)、辦公樓維護(hù)經(jīng)費(fèi)、后勤保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、伙食補(bǔ)助及補(bǔ)繳養(yǎng)老金費(fèi)、行政管理綜合運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出482.98萬元。已完成項(xiàng)目資金落實(shí)到位情況良好，項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益均取得良好效果。
四、自評(píng)總結(jié)
1.從總體情況來看，風(fēng)景區(qū)黨工委（管委會(huì)）辦公室嚴(yán)格預(yù)算收支管理，做到預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，部門預(yù)算整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)良好。
2.預(yù)算執(zhí)行存在的問題主要體現(xiàn)預(yù)算編制不夠精細(xì)，績(jī)效管理基礎(chǔ)薄弱，缺乏預(yù)算績(jī)效管理專業(yè)人員等。
3.改進(jìn)措施。加強(qiáng)單位內(nèi)部的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；加強(qiáng)預(yù)算收支管理，績(jī)效評(píng)價(jià)制度和流程的建設(shè)，完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，提高財(cái)政資金使用效率。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
十七、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
十八、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
十九、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
二十、一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
二十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
二十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
二十三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
二十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。