目   錄

 

    第一部分  部門概況

    1.主要職責

    2.部門預算單位構成

    3.2021年度主要工作任務

    第二部分  2021年部門預算情況說明

    1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

    2.關于2021年一般公共預算撥款情況說明

    3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

    4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

    5.關于2021年收支預算總體情況說明

    6.關于2021年收入預算情況說明

    7.關于2021年支出預算情況說明

    8.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

    9.其他重要事項情況說明

    第三部分  名詞解釋

    第四部分  2021年部門預算表（附表）

    1.2021年部門財政撥款收支預算總表

    2.2021年部門一般公共預算支出預算表

    3.2021年部門一般公共預算基本支出預算表

    4.2021年部門政府性基金預算支出預算表

    5.2021年部門收支預算總表

    6.2021年部門收入預算總表

    7.2021年部門支出預算總表

    8.2021年部門國有資本經營預算支出預算表

    9.2021年部門政府采購預算表

    10.2021年政府購買服務預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、主要職責

1.認真貫徹落實管委會門票銷售、管理政策；

2.負責風景區(qū)門票銷售和日常管理工作；

3.負責風景區(qū)門票管理區(qū)域的現場管理工作；

4.負責協(xié)調風景區(qū)門票區(qū)域的運管治安稽查工作，維護好風景區(qū)門票查驗秩序；

5.負責風景區(qū)門票銷售收入的管理與上繳工作；

6.負責風景區(qū)旅游市場門票營銷秩序的監(jiān)管工作；

7.負責風景區(qū)門票票樣的設計選定和印制工作；

8.參與旅游市場的開發(fā)、規(guī)范、整治工作；

9.為游客提供旅游咨詢服務，提高人員素質和服務技能，維護好門票窗口形象；

10.承辦黨工委、管委會交辦的其他工作。

 

二、部門預算單位構成

門票管理所2021年度部門預算就本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

 

三、2021年度主要工作任務

（一）強化支部黨建示范創(chuàng)建工作。繼續(xù)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習、全面準確貫徹落實黨的十九大精神、習近平總書記的系列講話重要論述，繼續(xù)緊扣“初心使命”主題教育，發(fā)揮黨員先鋒作用，強化黨建工作，不斷提升黨建工作水平。

（二）加強職工的職業(yè)道德教育和服務技能培訓。理論聯系實際，繼續(xù)在全所范圍內開展崗位技能大練兵培訓活動，提高職工的服務技能；繼續(xù)加強法紀教育、廉潔教育和文明禮儀培訓，不斷提高職工的整體素質，增強職工的文明服務意識，提高服務水平。

（三）注重市場營銷，積極組織門票創(chuàng)收。鼓勵旅行社組團來山，為旅行社開展業(yè)務提供便利，進一步開發(fā)農村香客市場，規(guī)范農村香客固定網絡，鞏固現有的市場，開拓新的客源市場。

（四）加大打擊偷逃門票工作力度。認真做好自身查堵偷逃門票工作，推行單位打擊偷逃門票激勵措施，充分調動門票職工主觀能動性，逐步建立起有效打擊遏制偷逃門票的長效機制，做到重拳出擊，嚴厲整治，從重查處。。    

（五）扎實開展文明創(chuàng)建工作。門票管理所作為風景區(qū)第一窗口單位，文明創(chuàng)建工作至關重要，按規(guī)定的動作進一步完善相關的創(chuàng)建工作制度和創(chuàng)建檔案。認真按照市和風景區(qū)文明委的創(chuàng)建工作要求，落實“創(chuàng)城”措施，將各項創(chuàng)建工作做細做實。

（六）認真做好安全生產工作，加強社會治安綜合治理。注重防火、防盜、防事故發(fā)生，提高職工的安全防范意識，加強安全生產檢查力度，嚴把督查關，把安全生產監(jiān)管工作融于日常經營管理之中，及時消除各種安全隱患，強化門票工作區(qū)域社會治安綜合治理工作。

（七）扎實開展雙擁工作，不斷豐富軍民共建內涵。進一步提高全所職工對雙擁工作重要意義的認識，通過學習和活動促使廣大干部職工充分認識雙擁工作在維護社會穩(wěn)定、推動社會進步方面的重要作用，進一步增強國防觀念和履行國防義務的自覺性，增強擁軍工作的責任感，積極主動為人民子弟兵辦實事、辦好事，形成愛國擁軍的良好氛圍。

（八）扎實開展行風建設，進一步規(guī)范門票窗口行業(yè)行為。進一步強化作風效能建設，繼續(xù)開展“抓作風 促效能 優(yōu)服務 提形象”專項活動，要按規(guī)定的動作完成行風評議的各項工作任務，樹立行業(yè)新風，全面提高風景區(qū)“第一窗口”對外整體形象。

（九）優(yōu)化電子票務系統(tǒng)，強化票務系統(tǒng)運行管理。風景區(qū)電子票務系統(tǒng)已運營三年，日常運營中出現各類軟硬件問題，增加了游客投訴頻率，下一年度繼續(xù)強化電子售驗票系統(tǒng)工作人員的操作培訓，提升電子門禁系統(tǒng)運作質量，提高服務質量。

（十）進一步規(guī)范班長職責，提升管理效能。優(yōu)化內部管理體制，完善班長職責，強化對班長職責和權利監(jiān)管，規(guī)范班長履職行為，提高班長待遇，提升班長責任意識和管理水平，發(fā)揮好班長在門票經營管理組織架構中的中流砥柱作用；科學合理優(yōu)化配置門票所現有人力資源，對門票銷售管理不斷優(yōu)化升級。 

（十一）創(chuàng)新門票管理方式，規(guī)范景區(qū)門票管理。緊密圍繞黨工委、管委會中心工作，結合旅游市場和風景區(qū)門票經營管理的新形勢、新特點，不斷創(chuàng)新門票銷售和管理手段，為適應旅游形勢發(fā)展需要，進一步簡化驗票程序；健全完善各項規(guī)章制度，增強規(guī)章制度的執(zhí)行力，履職盡責，擔當作為，努力提高風景區(qū)門票經營管理水平。

（十二）圍繞工作職責，繼續(xù)深化開展佛教商業(yè)化治理。堅決貫徹落實池州市委、市政府和風景區(qū)黨工委、管委會關于佛教商業(yè)化治理的工作部署，認真做好相關工作部署。在核心景區(qū)驗票通道，設置香燭、鮮花免費存放處，為游客提供免費存放香燭、鮮花的場所，配合景區(qū)的佛教商業(yè)化治理工作。

（十三）完善“一機游九華”電商平臺服務功能。隨著互聯網技術的發(fā)展、5G時代的到來，實現景區(qū)網絡營銷已經是一個趨勢。在“一機游九華”平臺基礎上，兼顧來山旅游期間的游客的“吃、住、行、游、購、樂”網絡咨詢、訂購服務，切實做到讓游客體驗方便、快捷的智慧景區(qū)的網絡平臺服務，同時將以九華山風景區(qū)為中心的周邊景區(qū)融入平臺進行全方位的宣傳營銷，帶動周邊景區(qū)的發(fā)展，從而促進池州旅游業(yè)的大發(fā)展。 

 

第二部分  2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

門票管理所2021年財政撥款收支預算1,227.84萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1,227.84萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1,227.84萬元。支出按功能分類為：一般公共服務支出2.00萬元，占0.16%；公共安全支出2.00萬元，占0.16%；文化體育與傳媒支出1,170.01萬元，占95.29%；衛(wèi)生健康支出10.15萬元，占0.83%；節(jié)能環(huán)保支出2.00萬元，占0.16%；住房保障支出39.68萬元，占3.24%；災害防治及應急管理支出2.00萬元，占0.16%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

門票管理所2021年一般公共預算撥款1,227.84萬元，比2020年預算撥款增加57.23萬元，增長4.89%,增長原因主要是住房保障支出增加及采購工作服費用。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出2.00萬元，占0.16%；公共安全支出2.00萬元，占0.16%；文化體育與傳媒支出1,170.01萬元，占95.29%；衛(wèi)生健康支出10.15萬元，占0.83%；節(jié)能環(huán)保支出2.00萬元，占0.16%；住房保障支出39.68萬元，占3.24%；災害防治及應急管理支出2.00萬元，占0.16%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務支出”2021年預算2.00萬元，與2020年財政撥款預算相同。

2.“公共安全支出”2021年預算2.00萬元，與2020年財政撥款預算相同。

3.“文化體育與傳媒支出”2021年預算1,170.01萬元，比2020年財政撥款預算增加37.16萬元，增長3.28%。主要原因是增加采購工作服費用。

4.“衛(wèi)生健康支出”2021年預算10.15萬元，比2020年財政撥款預算減少0.57萬元，下降5.32%。主要原因是人員變動。

5.“節(jié)能環(huán)保支出”2021年預算2.00萬元，與2020年財政撥款預算相同。

6.“住房保障支出”2021年預算39.68萬元，比2020年財政撥款預算增加20.64萬元，增長108.40%。主要原因是人員工資增加及基數調整。

7.“災害防治及應急管理支出” 2021年預算2.00萬元，與2020年財政撥款預算相同。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

門票管理所2021年一般公共預算基本支出1,087.39萬元，其中：

工資福利支出1,024.59萬元，主要包括：基本工資、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務支出62.00萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、租賃費、差旅費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助支出0.80萬元，主要包括：生活補助支出等。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

門票管理所2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

五、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，門票管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。門票管理所2021年財政撥款收入預算1,227.84萬元，收入為一般公共預算撥款收入。支出預算1,227.84萬元，其中一般公共服務支出2.00萬元，公共安全支出2.00萬元，文化體育與傳媒支出1,170.01萬元，衛(wèi)生健康支出10.15萬元，節(jié)能環(huán)保支出2.00萬元，住房保障支出39.68萬元，災害防治及應急管理支出2.00萬元。

六、關于2021年收入預算情況說明

門票管理所2021年收入預算1,227.84萬元，其中：一般公共預算撥款收入1,227.84萬元，占100%，比2020年預算增加57.23萬元，增長4.89%，增長原因主要是住房保障支出增加及采購工作服費用。

七、關于2021年支出預算情況說明

門票管理所2021年支出預算1,227.84萬元，比2020年預算增加57.23萬元，增長4.89%，增長原因主要是住房保障支出增加及采購工作服費用。其中，基本支出1,087.39萬元，占88.56%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出140.45萬元，占11.44%，主要用于電子門禁設施維護、采購工作服、安全、環(huán)保等支出。

八、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

門票管理所2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。 

門票管理所2021年機關運行經費財政撥款預算62.00萬元，用于保障機構日常運轉等，主要包括以下支出內容：辦公費、水費、電費、郵電費、租賃費、差旅費、其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。

門票管理所2021年政府采購預算總額74.75萬元，其中：政府采購貨物預算74.75萬元，主要用于采購工作服裝、打印機、空調及電子門禁系統(tǒng)設備等物品；政府采購工程預算0 萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況。

門票管理所有公務用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，單位價值100萬元以上的專用設備0個。

2021部門預算沒有安排公務用車購置費用，沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備費用。

（四）項目績效目標設置情況說明。

門票管理所2021年項目3個，共129.45萬元。分別為門票管理系統(tǒng)運行維護費用33萬元，門票印刷費42萬元，工作服裝采購費54.45萬元。

 

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經費：指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

第四部分  2021部門預算表

    1.2021部門財政撥款收支預算總表

    2.2021部門一般公共預算支出預算表

    3.2021部門一般公共預算基本支出預算表

    4.2021部門政府性基金預算支出預算表

    5.2021部門收支預算總表

    6.2021年部門收入預算總表

    7.2021部門支出預算總表

    8.2021部門國有資本經營預算支出預算表

    9.2021部門政府采購預算表

    10.2021政府購買服務預算表