目錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10. 其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)表

4.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門收支預(yù)算總表

6.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門收入預(yù)算總表

7.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門支出預(yù)算總表

8.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)表

9.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年部門政府采購預(yù)算表

10.旅游質(zhì)監(jiān)所2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況 

一、單位主要職責(zé)

加強(qiáng)旅游市場管理,開展旅游市場檢查，維護(hù)旅游正常經(jīng)營秩序,加強(qiáng)對旅游質(zhì)量的監(jiān)督管理,保護(hù)旅游者的合法權(quán)益。接受旅游投訴，受理本地區(qū)旅行社質(zhì)量保證金賠償案件。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 旅游質(zhì)監(jiān)所2021年度部門預(yù)算為本級預(yù)算，具體情況

見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	九華山風(fēng)景區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所	參公事業(yè)單位

        三、2021年度主要工作任務(wù)

1、做好旅游投訴咨詢工作，熱情接聽每一通來電，及時(shí)解決游客投訴。

2、按時(shí)完成每月旅游投訴情況分析，做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

3、做好節(jié)后投訴咨詢情況統(tǒng)計(jì)，上報(bào)處辦公室。

4、做好應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)對接支付工作，包括物業(yè)管理費(fèi)、辦公租房費(fèi)用等。

5、及時(shí)完成文明創(chuàng)建、黨建、安全生產(chǎn)等工作。

6、組織旅游志愿服務(wù)者在景區(qū)開展志愿服務(wù)活動。

 第二部分2021年部門預(yù)算情況說明?

 一、關(guān)于2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

旅游質(zhì)監(jiān)所2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算141.81萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款141.81萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入141.81萬元。支出按功能分類分為：文化體育與傳媒支出133.68萬元、占94.27%；住房保障支出8.13萬元、占5.73%。

 二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

旅游質(zhì)監(jiān)所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款141.81萬元，比2020年預(yù)算撥款增加0.04萬元，增加0.03%，與2020年基本持平。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化體育與傳媒支出133.68萬元、占94.27%；住房保障支出8.13萬元、占5.73%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

2021年財(cái)政撥款預(yù)算141.81萬元，主要用于保障旅游質(zhì)監(jiān)所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

1.文化體育與傳媒支出（類）文化和體育（款）文化和旅游市場管理（項(xiàng)）2021年財(cái)政撥款預(yù)算133.68萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算減少3.48萬元，減少2.54%，減少原因是：退休一人。

2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年財(cái)政撥款預(yù)算8.13萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加3.52萬元，增加76.36%，增加原因主要是：根據(jù)在編在崗人員工資繳納基數(shù)變動。其中：“住房公積金”預(yù)算8.13萬元，主要用于機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

 三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

旅游質(zhì)監(jiān)所2021年基本支出109.31萬元，其中：工資福利支出99.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出9.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

 四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

旅游質(zhì)監(jiān)所2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，旅游質(zhì)監(jiān)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算141.81萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：文化體育與傳媒支出133.68萬元；住房保障支出8.13萬元。

 六、關(guān)于2021年收入預(yù)算況說明

旅游質(zhì)監(jiān)所2021年收入預(yù)算141.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入141.81萬元，占100%。比2020年預(yù)算撥款增加0.04萬元，增加0.03%，增加原因主要是：調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加。

 七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

旅游質(zhì)監(jiān)所2021年支出預(yù)算141.81萬元，比2020年預(yù)算撥款增加0.04萬元，增加0.03%，增加原因主要是：調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加。

其中：基本支出109.31萬元，占77.08%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出32.5萬元，占22.92%，主要用于旅游監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)及辦公用房租賃等支出。

 八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

旅游質(zhì)監(jiān)所2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，旅游質(zhì)監(jiān)所的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.78萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（二）政府采購情況。

2021年，旅游質(zhì)監(jiān)所政府采購預(yù)算總額0.4萬元, 其中：辦公設(shè)備購置預(yù)算0.4萬元。     

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

旅游質(zhì)監(jiān)所無公務(wù)用車， 無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

2021年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置，也未安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

旅游質(zhì)監(jiān)所2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)、實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

第三部分 名詞解釋 

（一）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                                               第四部分 2021年部門預(yù)算表