目錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責

2. 部門預算單位構成

3. 2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年收支預算總體情況說明

6.關于2021年收入預算情況說明

7.關于2021年支出預算情況說明

8.關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預算表（附表）

1. 2021年部門財政撥款收支預算總表

2. 2021年部門一般公共預算支出預算表

3. 2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2021年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2021年部門收支預算總表

6. 2021年部門收入預算總表

7. 2021年部門支出預算總表

8. 2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9. 2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表

第一部分    部門概況

一、部門主要職責

（1）依法編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃及村莊規(guī)劃并組織實施。（2）辦理農(nóng)村村民住宅用地使用的審核及在村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)建住宅申請條件的資格審核。（3）對未依法取得鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證或未按鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證建設的項目，予以責令停工整改或拆除。（4）辦理保障性住房或者住房租賃補貼的審核。（5）配合自然資源部門，對轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災害隱患點經(jīng)行監(jiān)測、治理，及時反饋地質(zhì)災害信息。（5）完成鄉(xiāng)黨委政府交辦的其他工作任務。

第二部分 2021年部門預算情況說明

一、 關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

九華山風景區(qū)九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設服務所2021年度財政撥款收支總預算95.28萬元。2021年收入預算95.28萬元，2021年支出預算95.28萬元，收支平衡。其中基本支出48.78萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出46.5萬元，用于完成特定的工作任務、城鄉(xiāng)規(guī)劃等。全年預算支出按功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出4.01萬元，占4.21﹪；城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.18萬元，占91.5﹪;住房保障支出4.09萬元，占4.29﹪。

二、 關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

2021年財政撥款收支預算比2020年增加21.06萬元，具體原因主要是基本支出里面人員經(jīng)費增加了。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

社會保障和就業(yè)支出4.01萬元，占4.21﹪；城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.18萬元，占91.5﹪;住房保障支出4.09萬元，占4.29。（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.基本支出87.18萬元，比2020年財政撥款預算增加59.46萬元，增長原因主要是人員變動相應增加的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出4.01萬元，比2020年財政撥款預算增加0.11萬元，增長原因主要是人員變動相應增加的支出

3.住房保障支出4.09萬元，比2020年財政撥款預算增加2.16萬元，增長原因主要是人員變動相應增加的支出。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

九華山風景區(qū)九華鄉(xiāng)2021年度一般公共預算基本支出48.78萬元。其中工資福利支出48.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設服務所2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設服務所所有收入和支出均納入部門預算管理。九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設服務所2021年收支總預算95.28萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：基本支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、住房保障支出等。

六、關于2021年收入預算情況說明

九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設服務所2021年收入預算95.28萬元，其中： 社會保障和就業(yè)支出4.01萬元，占4.21﹪；城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.18萬元，占91.5﹪;住房保障支出4.09萬元，占4.29。

七、關于2021年支出預算情況說明

九華鄉(xiāng)2021年支出預算95.28萬元，比2020年增加21.06萬元，具體原因主要是基本支出里面人員經(jīng)費增加了。其中，基本支出48.78萬元，占51.2%,主要用于人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金等；項目支出46.5萬元，占48.8%,主要用于用于完成特定的工作任務、城鄉(xiāng)規(guī)劃等。                            

 八、關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

九華鄉(xiāng)2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

九華鄉(xiāng)2021年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，全部實行第三方評價。

十、 其他重要事項情況說明

第四部分 2021年部門預算表（附表）

1.2021年部門財政撥款收支預算總表

2.2021年部門一般公共預算支出預算表

3.2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2021年部門政府性基金預算支出預算表

5.2021年部門收支預算總表

6.2021年部門收入預算總表

7.2021年部門支出預算總表

8.2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表