目錄

第一部分  九華山風(fēng)景區(qū)人民法院概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

3、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

9、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分   名詞解釋

第四部分  2021年部門預(yù)算表（附表）

1.2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5.2021年部門收支預(yù)算總表

6.2021年部門收入預(yù)算總表

7.2021年部門支出預(yù)算總表

8.2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  九華山風(fēng)景區(qū)人民法院概況

一、主要職責(zé)

九華山風(fēng)景區(qū)人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依照法律規(guī)定獨(dú)立行駛審判權(quán)，不斷提高司法水平，加強(qiáng)執(zhí)法力度，保證公正執(zhí)法。主要職責(zé)是：

（一）依法審判由院管轄的民事、刑事、經(jīng)濟(jì)、行政案件和法律規(guī)定的其他案件。

（二）負(fù)責(zé)執(zhí)行本院發(fā)生效力并具有給付內(nèi)容的判決書、裁定書、調(diào)解書和刑事判決書中的財產(chǎn)部分；執(zhí)行法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。

（三）受理本院發(fā)生法律效力的審判監(jiān)督案件。

（四）負(fù)責(zé)辦理各級人大的提案。

（五）負(fù)責(zé)全院的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助主管部門管理法院機(jī)構(gòu)和人員編制工作。

（六）總結(jié)審判經(jīng)驗(yàn)，參與社會治安綜合治理。

（七）檢查和督促全院的執(zhí)法執(zhí)紀(jì)工作，進(jìn)行法制宣傳和廉政建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)本院的物質(zhì)裝備和有關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理工作。

（九）辦理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng)，承辦應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

（十）對市人大及常委會負(fù)責(zé)并報告工作，依法向市人大及常委會提出議案，提請任命副院長、審委委員、庭長、審判員。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

九華山風(fēng)景區(qū)人民法院無下屬預(yù)算單位，2021年度部門預(yù)算由院本級預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	九華山風(fēng)景區(qū)人民法院本級	行政

 

三、2021年度主要工作任務(wù)

（一）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。

（二）依法懲治犯罪，全力維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定。

（三）依法審理經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域各類案件，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好法治環(huán)境。

（四）堅(jiān)持司法為民，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。積極適應(yīng)社會主要矛盾新變化，不斷提高司法服務(wù)保障水平，更好滿足人民日益增長的美好生活需要。

（五）深化司法體制改革，完善中國特色社會主義司法制度。

（六）持續(xù)深化司法公開，加快建設(shè)智慧法院。

（七）建設(shè)過硬隊(duì)伍，確保公正廉潔司法。

第二部分  2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2021年度財政撥款收支預(yù)算343.2781萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款343.2781萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入343.2781萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出312.2781萬元，占90.97%；住房保障支出31.00萬元，占9.03%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2021年一般公共預(yù)算撥款238.57萬元，比2020年預(yù)算撥款增加104.71萬元，上升43.89%，上升原因主要是人員工資福利增加等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出312.2781萬元，占90.97%；住房保障支出31.00萬元，占9.03%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“公共安全支出”2020年預(yù)算312.2781萬元，比2020年預(yù)算增加113.3681萬元，增長56.99%。增長原因是人員工資福利增加等。

2、“住房保障支出” 2021年預(yù)算31.00萬元，比2019年預(yù)算增加18.42萬元，增長146.42%。增長原因是在職人員增加，繳費(fèi)基數(shù)增長相應(yīng)增加的住房保障支出。其中“住房公積金”預(yù)算31.00萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。

  三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2021年度一般公共預(yù)算基本支出220.27萬元。其中：

工資福利支出259.0021萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出65.9760萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算343.2781萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：公共安全支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2021年收入預(yù)算343.2781萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入343.2781萬元，占100%，比2020年預(yù)算撥款增加104.71萬元，上升43.89%，上升原因主要是人員工資福利增加等。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2021年支出預(yù)算343.2781萬元，比2020年預(yù)算撥款增加104.71萬元，上升43.89%，上升原因主要是人員工資福利增加等。

其中：基本支出324.9781萬元，占94.67%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出18.30萬元，占5.33%，主要用于基本建設(shè)等支出。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算65.9760萬元，主要用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

（二）政府采購情況。

九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2021年政府采購預(yù)算總額2.20萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2.20萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

2020年，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院共有車輛2車輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。無價值50萬以上的通用設(shè)備和價值100萬元以上的專用設(shè)備。

2021年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置，也未安排購置單位價值50萬以上的通用設(shè)備和價值100萬元以上的專用設(shè)備。

第三部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和公安事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2021年部門預(yù)算表（見附表）

1. 2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5. 2021年部門收支預(yù)算總表

6. 2021年部門收入預(yù)算總表

7. 2021年部門支出預(yù)算總表

8. 2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表