政協(xié)九華山工委單位2020年度單位決算情況

 

第一部分 政協(xié)九華山工委單位概況

一、主要職責(zé)

政協(xié)池州市委員會(huì)九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)是池州市政協(xié)的派出機(jī)構(gòu)，受池州市政協(xié)和九華山黨工委領(lǐng)導(dǎo)，在市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，以九華山風(fēng)景區(qū)黨工委領(lǐng)導(dǎo)為主。

主要職責(zé)是：

（一）聯(lián)系駐地全國(guó)、省、市、縣政協(xié)委員，組織駐地委員開(kāi)展活動(dòng)，反映委員的意見(jiàn)和要求，及時(shí)向委員通報(bào)情況，為委員履行職責(zé)做好服務(wù)工作；

（二）組織駐地委員認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)黨的方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話、新時(shí)期統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論，不斷提高委員參政議政的能力和水平。組織駐地委員認(rèn)真貫徹執(zhí)行全國(guó)、省、市政協(xié)及其常委會(huì)的決議，貫徹市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議和主席會(huì)議精神.

（三）圍繞全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展及人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，組織駐地委員及有關(guān)人士積極開(kāi)展調(diào)研、視察和考察活動(dòng)，主動(dòng)向市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委提出工作意見(jiàn)和建議.

（四）運(yùn)用政協(xié)提案、社情民意等形式，向有關(guān)方面反映委員和群眾的意見(jiàn)和要求。加強(qiáng)同社會(huì)各界人士的聯(lián)系，充分發(fā)揮各界別委員的代表作用，積極做好溝通思想、協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾、增進(jìn)共識(shí)、凝聚人心的工作，促進(jìn)社會(huì)和諧。

（五）積極開(kāi)展聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)助安排全國(guó)各地政協(xié)組織和相關(guān)人員來(lái)九華山風(fēng)景區(qū)考察活動(dòng)，加強(qiáng)同各地聯(lián)誼活動(dòng)，廣交朋友，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)公益事業(yè)服務(wù)。

（六）政協(xié)九華山工委負(fù)責(zé)同志應(yīng)按時(shí)參加市政協(xié)中心組學(xué)習(xí)會(huì)、市政協(xié)全體會(huì)議和列席有關(guān)會(huì)議。根據(jù)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議精神和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會(huì)的工作安排，制定年度工作計(jì)劃，做好工作總結(jié)，并向市政協(xié)常委會(huì)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委報(bào)告工作。

（七）完成市政協(xié)和九華山風(fēng)景區(qū)黨工委交辦的其它事宜。

二、單位決算構(gòu)成

無(wú)下屬單位的說(shuō)明為：政協(xié)九華山工委單位2020年度單位部門(mén)決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

 

第二部分 政協(xié)九華山工委單位2020年度單位決算表

 

 

 

 

收入支出決算總表

				公開(kāi)01表
部門(mén)：				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng) 目		金額	項(xiàng)目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入		10.29	一、一般公共服務(wù)支出		11.33
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入			二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入			三、國(guó)防支出
四、上級(jí)補(bǔ)助收入			四、公共安全支出
五、事業(yè)收入			五、教育支出
六、經(jīng)營(yíng)收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入		0.5	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)		10.79	本年支出合計(jì)		11.33
使用非財(cái)政撥款結(jié)余			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		39.57	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		39.03
總計(jì)		50.36			50.36

 

收入決算表

                                            

										公開(kāi)02表
部門(mén)：										金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng) 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)
							小計(jì)	其中：教育 收費(fèi)
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)	10.79	10.29							0.5
201			一般公共服務(wù)支出	10.79	10.29							0.5
20101			政協(xié)事務(wù)	10.79	10.29							0.5
2010101			行政運(yùn)行	10.79	10.29							0.5

 

支出決算表

								公開(kāi)03表
部門(mén)：								金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)	10.29	10.29
201			一般公共服務(wù)支出	10.29	10.29
20101			政協(xié)事務(wù)	10.29	10.29
2010101			行政運(yùn)行	10.29	10.29

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

					公開(kāi)04表
部門(mén)：					金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		金額	項(xiàng)目		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		10.29	一、一般公共服務(wù)支出		10.29
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款			三、國(guó)防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)		10.29	本年支出合計(jì)		10.29	10.29
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		36.77	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		36.77	36.77
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		36.77
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
總計(jì)		47.06	總計(jì)		47.06	47.06

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)05表
部門(mén)：                                                                   金額單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi) 科目編碼			科目名稱(chēng)	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)	10.29	10.29
201			一般公共服務(wù)支出	10.29	10.29
20101			政協(xié)事務(wù)	10.29	10.29
2010101			行政運(yùn)行	10.29	10.29

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開(kāi)06表
部門(mén)：							金額單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)
301	工資福利支出	2.86	302	商品和服務(wù)支出	7.43	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資		30201	辦公費(fèi)	1.75	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼		30202	印刷費(fèi)		30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金		30203	咨詢(xún)費(fèi)		30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.68	30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資		30205	水費(fèi)		310	資本性支出
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)		30206	電費(fèi)		31001	房屋建筑物購(gòu)建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	0.02	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		30208	取暖費(fèi)		31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	2.18	30211	差旅費(fèi)	0.72	31006	大型修繕
30113	住房公積金		30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)		31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30215	會(huì)議費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.09	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	3.67	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專(zhuān)用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
30304	撫恤金		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助		30225	專(zhuān)用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)		31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)		312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	1	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.19	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈(zèng)與
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		2.86	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					7.43

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開(kāi)07表

部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

功能分類(lèi) 科目編碼

科目名稱(chēng)

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類(lèi)

款

項(xiàng)

合計(jì)

政協(xié)九華山工委單位單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。故本表無(wú)數(shù)據(jù)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)08表
部門(mén)：                                                             金額單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi) 科目編碼			科目名稱(chēng)	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)

 

政協(xié)九華山工委單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。故本表無(wú)數(shù)據(jù)

 

第三部分 政協(xié)九華山工委單位2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)50.36萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)50.36萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少3.91萬(wàn)元，下降7.8%，主要原因：控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)10.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入10.29萬(wàn)元，占95%；其他收入0.5萬(wàn)元，占5%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)11.33萬(wàn)元，其中：基本支出11.33萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)47.6萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)47.6萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.37萬(wàn)元，下降7%，主要原因：控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10.29萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少10.01萬(wàn)元，下降50%。主要原因控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10.29萬(wàn)元，主要用于一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10.29萬(wàn)元，占100%。

（各單位應(yīng)根據(jù)具體支出功能分類(lèi)科目補(bǔ)充完善公開(kāi)內(nèi)容，功能分類(lèi)科目應(yīng)細(xì)化到類(lèi)級(jí)科目）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為20.72萬(wàn)元，支出決算為11.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:控制三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:基本支出11.33萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.72萬(wàn)元，支出決算為11.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

3.教育（類(lèi)）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

4.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（各單位應(yīng)根據(jù)具體支出功能分類(lèi)科目補(bǔ)充完善公開(kāi)內(nèi)容，功能分類(lèi)科目應(yīng)細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出10.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2.86萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)7.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

（各單位支出經(jīng)濟(jì)科目有數(shù)的列報(bào)，無(wú)數(shù)的單位須自行刪除）。

 

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

政協(xié)九華山工委單位單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

政協(xié)九華山工委單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，安徽省政協(xié)九華山工委單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.43萬(wàn)元，比2019年減少1.08萬(wàn)元，下降14.5%，主要原因是控制支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2020年度，安徽省政協(xié)九華山工委單位政府采購(gòu)支出總額0.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日， 政協(xié)九華山工委單位共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2020年度納入部門(mén)預(yù)算的整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。本單位支出全部為基本支出，無(wú)項(xiàng)目支出，基本支出預(yù)算主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2020年度部門(mén)整體支出共計(jì)11.33萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3.64萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出7.69萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，本單位財(cái)政支出全部為基本支出，主要為辦公日常支出、人員經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)接待支出三個(gè)方面，財(cái)務(wù)上嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度，按照預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出，“三公”經(jīng)費(fèi)支出確保逐年下降。綜上所述，本單位整體財(cái)務(wù)情況和工作完成情況評(píng)價(jià)為優(yōu)。  

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（可根據(jù)本單位預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋?zhuān)?span>