第三部分 2022年單位預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站所有收入和支出均納入部門預算管理。九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年收支總預算68.8萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入總表的說明

九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年收入預算68.8萬元，其中，本年收入68.8萬元，上年結轉(zhuǎn)結余0萬元。本年收入68.8萬元，全部是一般公共預算撥款收入，占100%，比2021年預算減少14.5萬元，下降17.4%，下降原因主要是厲行節(jié)約，縮減開支。

三、關于2022年支出總表的說明

九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年支出預算68.8萬元，比2021年預算減少14.5萬元，下降17.4%，下降原因主要是厲行節(jié)約，縮減開支。其中，基本支出61.1萬元，占88.9%，主要用于保障機構日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務；項目支出7.6萬元，占11.1%，主要用于安全生產(chǎn)、環(huán)保宣傳、文明創(chuàng)建、工程質(zhì)量專項等。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年財政撥款收支預算68.8萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出6.9萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出2.0萬元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.3萬元，占70% ；住房保障支出11.6萬元，占17%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年一般公共預算支出68.8萬元，比2021年預算減少14.5萬元，下降17.4%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。

（二）一般公共預算支出結構情況。

社會保障和就業(yè)支出6.9萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出2.0萬元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.3萬元，占70% ；住房保障支出11.6萬元，占17%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算4.6萬元，比2021年預算增加4.6萬元，系2022年單列項。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算2.3萬元，比2021年預算增加2.3萬元，系2022年單列項。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算2.0萬元，比2021年預算增加2.0萬元，系2022年單列項。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管（項）2022年預算42.8萬元，比2021年預算減少40.5萬元，下降48.6%，下降原因主要是會計科目調(diào)整。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）2022年預算5.5萬元，比2021年預算增加5.5萬元，系2022年單列項。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算7.1萬元，比2021年預算增加7.1萬元，系2022年單列項。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算4.5萬元，比2021年預算增加4.5萬元，系2022年新增項。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年一般公共預算基本支出61.1萬元，其中，人員經(jīng)費52.3萬元，公用經(jīng)費8.8萬元。

（一）人員經(jīng)費52.3萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等。

（二）公用經(jīng)費8.8萬元，主要包括：辦公費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品服務支出等。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

   九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

  九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年預算共安排項目支出7.6萬元，比2021年預算減少0.7萬元，下降8.4%，下降原因主要是厲行節(jié)約，縮減開支。主要包括：本年財政撥款安排 7.6萬元（其中，一般公共預算撥款安排 7.6萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉(zhuǎn)結余安排 0萬元（其中，一般公共預算撥款安排 0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關于2022年政府采購支出表的說明

九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年預算安排政府采購支出0.5萬元，與2021年預算持平。其中，一般公共預算安排0.5萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年機關運行經(jīng)費財政撥款預算8.8萬元，比2021年預算增加1.8萬元，增長25.7%，增長原因主要是辦公需求增加。

（二）政府采購情況。

九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站2022年政府采購預算0.5萬元。其中：政府采購貨物預算0.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2022年九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（四）項目及績效目標情況。

1.“工程質(zhì)量專項經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。

工程質(zhì)量監(jiān)管，同風景區(qū)建筑施工企業(yè)和在建工程施工項目部簽訂安全生產(chǎn)責任書，每月組織在建工程的質(zhì)量安全監(jiān)督巡查，認真組織開展住建系統(tǒng)“安全生產(chǎn)月”活動，下發(fā)活動方案，要求企業(yè)開展相關活動等等。

（2）立項依據(jù)。

《中華人民共和國行政許可法》第五十八條、《建設工程消防設計審查驗收管理暫行規(guī)定》第五條。

（3）實施主體。

九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站

（4）起止時間。

2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。

建筑市場管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、消防設計審查驗收備案情況等等。

（6）年度預算安排。

年度預算安排5.5萬元。

（7）績效目標。

     績效目標如下表：

項目支出績效目標表

（2022 年度）

項目名稱

工程質(zhì)量專項經(jīng)費

實施單位

九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站

項目屬性

長期項目

項目資金 （萬元）

中期資金總額：

16.5

年度資金總額：

5.5

其中：財政撥款

16.5

其中：財政撥款

5.5

其他資金

其他資金

總 體 目 標

中期目標（2022年—2024年）

年度目標

目標1：繼續(xù)抓好風景區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)管工作，重點是推動企業(yè)加強質(zhì)量安全文明標準化工地創(chuàng)建工作，打造精品工程。  目標2：做好建筑業(yè)農(nóng)民工工資支付、掃黑除惡、建筑工地疫情防控等工作。

目標1：繼續(xù)抓好風景區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)管工作，重點是推動企業(yè)加強質(zhì)量安全文明標準化工地創(chuàng)建工作，打造精品工程。  目標2：做好建筑業(yè)農(nóng)民工工資支付、掃黑除惡、建筑工地疫情防控等工作。

績 效 指 標

一級 指標

二級 指標

三級指標

指標值

績效標準

二級 指標

三級指標

指標值

績效標準

產(chǎn) 出 指 標

數(shù)量 指標

報送工作報表

≥36

數(shù)量 指標

報送工作報表

≥12

質(zhì)量 指標

完善施工許可手續(xù)

按質(zhì)按量

質(zhì)量 指標

完善施工許可手續(xù)

按質(zhì)按量

時效 指標

資金支出合規(guī)性

合規(guī)

時效 指標

資金支出合規(guī)性

合規(guī)

成本 指標

支出成本

≦16.5萬

成本 指標

≦5.5萬

≦5.5萬

效 益 指 標

經(jīng)濟效益指標

指標不適用

經(jīng)濟效 益指標

指標不適用

社會效益指標

指標不適用

社會效 益指標

指標不適用

生態(tài)效益指標

指標不適用

生態(tài)效益指標

指標不適用

可持續(xù)影響 指標

指標不適用

可持續(xù) 影響 指標

指標不適用：

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

≥90%

服務對 象滿意 度指標

服務對象滿意度

≥90%

（五）績效目標設置情況。

2022年，九華山風景區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督站8個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7.6萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
    十、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。