九華山風景區(qū)社會保障管理中心2021年度單位決算

 

                                                                                                                               2022年9月

                                                                                                                                 目 錄

  第一部分九華山風景區(qū)社會保障管理中心概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分九華山風景區(qū)社會保障管理中心2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分九華山風景區(qū)社會保障管理中心2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

                                                                                第一部分九華山風景區(qū)社會保障管中心概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

九華山風景區(qū)社會保障管理中心2021年度單位決算情況 

第一部分九華山風景區(qū)社會保障管理中心概況

一、 部門職責

（一）承擔行政審批事項在中心集中辦理的組織實施，協(xié)調(diào)督查風景區(qū)政務(wù)服務(wù)中心各窗口業(yè)務(wù)辦理情況，管理考核窗口工作人員；負責制定政務(wù)服務(wù)中心有關(guān)規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施。

（二）貫徹執(zhí)行社會保險方面的各項法律、法規(guī)和政策；負責承辦風景區(qū)內(nèi)的企業(yè)職工基本養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育保險工作；承辦機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險及“老字號”群體待遇發(fā)放工作；承辦風景區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、村干部養(yǎng)老保險待遇支付工作；負責風景區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作；承擔被征地農(nóng)民基本生活保障審核、發(fā)放工作。

（三）負責建設(shè)工程、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、土地出讓具體項目信息發(fā)布、交易操作；負責政府性建設(shè)工程、政府采購和國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)等交易招標文件的編制；為各類公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)，承擔公共資源交易服務(wù)平臺建設(shè)和管理；負責對全山公共資源交易活動進行指導、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)管，編制公共資源交易目錄。

（四）承辦黨工委、管委會交辦的其它事項。

 

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，九華山風景區(qū)社會保障管理中心2021年度單位決算包括：九華山風景區(qū)社會保障管理中心單位決算，與預(yù)算比較，戶數(shù)不變。

 

                                                          第二部分九華山風景區(qū)社會保障中心2021年度單位決算表

 

收入支出決算總表
					公開01表
部門：九華山風景區(qū)社會保障管理中心				金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	653.98	一、一般公共服務(wù)支出	35
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3		三、國防支出	37
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營收入	6		六、科學技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41
八、其他收入	8	41.89	八、社會保障和就業(yè)支出	42	665.63
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45
	12		十二、農(nóng)林水支出	46
	13		十三、交通運輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	20.74
	20		二十、糧油物資儲備支出	54
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	60
本年收入合計	27	695.87	本年支出合計	61	686.37
使用非財政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	67.69	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	77.19
	30			64
總計	31	763.56	總計	65	763.56
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

 

                                                                                  收入決算表

														公開02表
部門：		九華山風景區(qū)社會保障管理中心												金額單位：萬元
功能分類科目編碼					科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入			經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
									小計	其中：教育收費
類	款		項		欄次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合計	695.87	653.98							41.89
208					社會保障和就業(yè)支出	675.13	633.25							41.89
20801					人力資源和社會保障管理事務(wù)	675.13	633.25							41.89
2080101					行政運行	675.13	633.25							41.89
221					住房保障支出	20.74	20.74
22102					住房改革支出	20.74	20.74
2210201					住房公積金	20.74	20.74
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

 

                                                                            支出決算表

											公開03表
部門：		九華山風景區(qū)社會保障管理中心									金額單位：萬元
功能分類科目編碼					科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
類	款		項		欄次	1	2	3	4	5	6
					合計	686.37	686.37
208					社會保障和就業(yè)支出	665.63	665.63
20801					人力資源和社會保障管理事務(wù)	665.63	665.63
2080101					行政運行	665.63	665.63
221					住房保障支出	20.74	20.74
22102					住房改革支出	20.74	20.74
2210201					住房公積金	20.74	20.74
注：本表反映單位本年度各項支出情況。

 

 

                                                                               財政撥款收入支出決算總表

									公開04表
部門：九華山風景區(qū)社會保障管理中心									金額單位：萬元
收    入			支    出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款			國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4			5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	653.98	一、一般公共服務(wù)支出	30
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	633.25	633.25
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	20.74	20.74
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	653.99	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	44.37	二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財政撥款	26	44.37	二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財政撥款	27		本年支出合計	56	653.99	653.99
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	28		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57	44.37	44.37
總計	29	698.36	總計	58	698.36	698.36
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

                                           一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

								公開05表
部門：九華山風景區(qū)社會保障管理中心								金額單位：萬元
功能分類科目編碼				科目名稱	本年支出
					合計		基本支出		項目支出
類	款	項		欄次	1		2		3
				合計	653.99		653.99
208				社會保障和就業(yè)支出	633.25		633.25
20801				人力資源和社會保障管理事務(wù)	633.25		633.25
2080101				行政運行	633.25		633.25
221				住房保障支出	20.74		20.74
22102				住房改革支出	20.74		20.74
2210201				住房公積金	20.74		20.74
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

 

 

                                                                           一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

								公開06表
部門：	九華山風景區(qū)社會保障管理中心						金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	290.97	302	商品和服務(wù)支出	50.77	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	54.24	30201	辦公費	6.79	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補貼	3.79	30202	印刷費	0.63	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	104.28	30203	咨詢費		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106	伙食補助費	6.97	30204	手續(xù)費		30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107	績效工資	10.17	30205	水費	0.04	310	資本性支出		4.63
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	18.2	30206	電費	2.79	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費	2.45	31002	辦公設(shè)備購置		4.29
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費		30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置		0.34
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費	1.2	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費	6.73	30211	差旅費	2.99	31006	大型修繕
30113	住房公積金	20.74	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修(護)費	2.33	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	31.72	30214	租賃費		31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	307.62	30215	會議費	0.03	31010	安置補助
30301	離休費		30216	培訓費		31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費		30217	公務(wù)接待費	0.47	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費		31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務(wù)費	3.93	31099	其他資本性支出
30308	助學金		30228	工會經(jīng)費	4.5	312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	2.32	31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助	307.62	30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	20.31	31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		598.59	公用經(jīng)費合計						55.39
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

                                                                        

                                                                               政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                                                               公開07表

部門：

九華山風景區(qū)社會保障管理中心

金額單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

說明：九華山風景區(qū)社會管理中心單位沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

                                   

                                             國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

公開08表
部門：九華山風景區(qū)社會保障管理中心                               金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
			合計
說明：九華山風景區(qū)社會保障管理中心單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

                                                                     第三部分社會保障管理中心2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計763.56萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計763.56萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加57.76萬元，增長8.18%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加；主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是醫(yī)療保障經(jīng)辦工作經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計695.87萬元，其中：財政撥款收入653.99萬元，占93.98%；其他收入41.89萬元，占6.02%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計686.37萬元，其中：基本支出686.37萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計763.57萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計763.56萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加81.07萬元，增加11.88%，主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是醫(yī)療保障經(jīng)辦工作經(jīng)費增加。

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出653.99萬元，占本年支出的85.65%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加15.88萬元，增長2.33%。主要原因一是人員經(jīng)費增加增加。

 （ 二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出653.99萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出633.25萬元，占96.82%；住房保障（類）支出20.74萬元，占3.18%。

 （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為687.77萬元，支出決算為653.99萬元，完成年初預(yù)算的95.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是厲行節(jié)約，嚴格機關(guān)管理。其中:基本支出653.99萬元，占100%。具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為638.97萬元，支出決算為633.25萬元，完成年初預(yù)算的99.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 追加指標。2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為26萬元，支出決算為20.74萬元，完成年初預(yù)算的79.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約和人員調(diào)出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出653.98萬元，其中：人員經(jīng)費598.59萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費55.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九華山風景區(qū)社會保障管理中心沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九華山風景區(qū)社會保障管理中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年度，九華山風景區(qū)社會保障管理中心機關(guān)運行經(jīng)費支出50.77萬元，比2020年減少9.83萬元，減少16.22%，主要原因是厲行節(jié)約，相關(guān)經(jīng)費降低。

（二）政府采購支出情況

 2021年度，社會保障就政府采購支出總額4.63萬元，其中：政府采購貨物支出4.63萬元，授予中小企業(yè)合同金額4.63萬元，占政府采購支出總額的100%。

 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，九華山風景區(qū)社會保障管理中心無國有資產(chǎn)占有使用情況，社會保障管理中心公務(wù)用車通用設(shè)備、專用設(shè)備0輛、0臺 (套)、購置費0萬元。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及資金437.5萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，項目總體按照預(yù)算文本內(nèi)容支出，預(yù)算執(zhí)行基本符合規(guī)定，項目效益良好。

組織開展2021年度部門預(yù)算資金整體支出績效自評。評價結(jié)果顯示，2021年整體支出自評得分100，基本完成預(yù)算任務(wù)，為部門中心工作開展和單位運轉(zhuǎn)提供了良好的財務(wù)保障。

 

2. 部門決算中項目績效自評結(jié)果

九華山風景區(qū)社會保障管理中心在2021年度部門決算中公開“政務(wù)服務(wù)中心管理” 1個項目績效自評結(jié)果。

政務(wù)服務(wù)中心管理績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，政務(wù)服務(wù)中心管理項目績效自評得分為100。項目全年預(yù)算數(shù)為33萬元，執(zhí)行數(shù)為33萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：升級改造完成7×24小時自助服務(wù)大廳，配備有兩臺綜合自助一體機終端，方便群眾和企業(yè)辦事；給6個村、3個居委會便民服務(wù)中心統(tǒng)一配備有自助查詢終端，變固定時間“窗口辦”為全域7×24小時就近“隨時辦”；政務(wù)服務(wù)大廳新設(shè)“跨省通辦”專窗3個，積極配合做好74項政務(wù)服務(wù)事項“跨省通辦”的落地工作，新增城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、居民身份證異地申領(lǐng)等長三角“一網(wǎng)通辦”場景應(yīng)用落地，戶口網(wǎng)上遷移相關(guān)的5個事項實現(xiàn)江浙滬皖、北京、天津、山東等12省市跨省通辦；政務(wù)服務(wù)大廳和鄉(xiāng)鎮(zhèn)村各級便民服務(wù)中心新設(shè)綠色通道，方便老年人等特殊群體辦事，用實際行動塑造服務(wù)型政府機關(guān)窗口形象。

 

3.部門評價項目績效評價結(jié)果

   《2021年度政務(wù)服務(wù)中心管理項目績效評價報告》見“第五部分附件”。 

 

               第四部分名詞解釋

 一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

【可根據(jù)本部門預(yù)算實際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋】

第五部分附件

2021年政務(wù)服務(wù)中心管理項目績效評價表

 

九華山風景區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管理項目2021年度

績效自評報告

 

一、截至目前補助金撥付情況

截至目前，2021年度九華山風景區(qū)政務(wù)服務(wù)中心項目全年預(yù)算為33萬元，執(zhí)行預(yù)算為33萬元。全部用于重點項目指標推進和日常工作開支。

二、產(chǎn)出指標完成情況

（1）重點項目指標

截至目前，升級改造完成7×24小時自助服務(wù)大廳，配備有兩臺綜合自助一體機終端，方便群眾和企業(yè)辦事；給6個村、3個居委會便民服務(wù)中心統(tǒng)一配備有自助查詢終端，變固定時間“窗口辦”為全域7×24小時就近“隨時辦”；政務(wù)服務(wù)大廳新設(shè)“跨省通辦”專窗3個，積極配合做好74項政務(wù)服務(wù)事項“跨省通辦”的落地工作，新增城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、居民身份證異地申領(lǐng)等長三角“一網(wǎng)通辦”場景應(yīng)用落地，戶口網(wǎng)上遷移相關(guān)的5個事項實現(xiàn)江浙滬皖、北京、天津、山東等12省市跨省通辦；政務(wù)服務(wù)大廳和鄉(xiāng)鎮(zhèn)村各級便民服務(wù)中心新設(shè)綠色通道，方便老年人等特殊群體辦事，用實際行動塑造服務(wù)型政府機關(guān)窗口形象。

（2）日常工作數(shù)據(jù)指標

2021年度九華山風景區(qū)政務(wù)服務(wù)中心辦事大廳共受理辦結(jié)辦件14419件，其中綜合窗口受理辦件320余件；網(wǎng)上受理申請辦件1825件并全部辦結(jié)；“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”系統(tǒng)網(wǎng)辦覆蓋率達98%，評價覆蓋率71.24%，平均跑動0次，皖事通法人注冊21人次，政務(wù)服務(wù)地圖有效訪問量7288人次，有效地圖辦件1880件；“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)項目認領(lǐng)率達100%，監(jiān)管行為覆蓋率達57%，監(jiān)管信息上報76條。

綜上，九華山風景區(qū)政務(wù)服務(wù)中心重點項目指標和數(shù)據(jù)指標已完成，相關(guān)資金已全部撥付到位。

（3）時效指標

2021年九華山風景區(qū)政務(wù)服務(wù)中心重點工作實施方案于3月底前出臺，4月底開始穩(wěn)步推進，11月底全面完成指標任務(wù)。

2、效益指標完成情況

（1）社會效益

2021年度九華山風景區(qū)政務(wù)服務(wù)中心始終貫徹簡政便民、服務(wù)人民的理念，大力推行減時限、減材料、減環(huán)節(jié)、減跑動“四減”措施，集中開展承諾時限再壓縮、審批要件再精簡、審批環(huán)節(jié)再簡化、簽批流程再明確等“瘦身”行動。截止2021年底，政務(wù)服務(wù)事項平均申請材料數(shù)減少至1.74，平均跑動次數(shù)減少至0次，承諾辦理時限縮短至2天以內(nèi)，方便了群眾和企業(yè)辦事。

3、滿意度指標完成情況分析

通過嚴格的規(guī)范管理，科學的操作流程，九華山風景區(qū)政務(wù)服務(wù)中心辦事大廳群眾辦事滿意度達100%，網(wǎng)上辦件好差評好評率100%，通過政策宣傳周活動、印發(fā)手冊、網(wǎng)站、短信等進行宣傳，政務(wù)服務(wù)中心辦事大廳的知曉率達到100%以上，工作滿意度達到98%以上。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

風景區(qū)政務(wù)服務(wù)中心在日常工作中探索創(chuàng)新經(jīng)驗，希望在今后的工作中積累經(jīng)驗努力創(chuàng)新，在科學管理和服務(wù)便民上能夠有更大的提升。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績效自評結(jié)果將作為以后預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，并及時將自評結(jié)果在區(qū)政務(wù)公開網(wǎng)上公開。

                                            聯(lián)系方式：九華山風景區(qū)社會保障管理中心政務(wù)公開電子郵箱：jhssbj@163.com。