文化旅游處
| 索引號(hào)： | 11341824MB1G0055XY/202209-00020 | 組配分類： | 九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所財(cái)政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 文化旅游處 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 |
| 名稱： | 九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所2021年度單位決算 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-09-30 15:44 | |
| 廢止日期： |
安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所2021年度單位決算
2022年9月
目 錄
第一部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所概況
一、主要職責(zé)
1、開展九華山風(fēng)景區(qū)文物保護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施工作；開展國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)文物保護(hù)單位的申報(bào)、保護(hù)工作。
2、負(fù)責(zé)行使風(fēng)景區(qū)內(nèi)的國(guó)家、省、市、縣各級(jí)文物保護(hù)單位的管理權(quán)，依照《文物保護(hù)法》的規(guī)定，做好全山各級(jí)文物保護(hù)單位的日常管理工作；依照《文物保護(hù)工程管理辦法》的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)各級(jí)文物保護(hù)單位的保養(yǎng)維護(hù)、修繕工作。
3、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)博物館工作，擬訂博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；依法做好可移動(dòng)文物的日常監(jiān)管工作；規(guī)范文物市場(chǎng)，打擊非法文物交易。
4、扎實(shí)開展轄區(qū)內(nèi)革命文物保護(hù)、修繕、征集等工作，研究革命文物價(jià)值內(nèi)涵與保護(hù)傳承體系；組織開展革命文物保護(hù)和修繕工程。
5、開展轄區(qū)內(nèi)文物行政執(zhí)法檢查和案件查處；檢查各級(jí)文保單位文物保護(hù)責(zé)任落實(shí)情況；協(xié)助配合有關(guān)部門查處重大文物犯罪案件。
6、廣泛宣傳《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》和《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法實(shí)施辦法
二、單位決算構(gòu)成
九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所2021年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算
第二部分安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所2021年度單位決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
|
單位：文物管理所 |
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|
金額單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
52.13 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
37 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
18.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
102.58 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
70.13 |
本年支出合計(jì) |
61 |
105.40 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
80.70 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
45.43 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計(jì) |
31 |
150.83 |
總計(jì) |
65 |
150.83 |
|
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公開02表 |
||||||||
|
單位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
萬元 |
||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
|
合計(jì) |
70.13 |
70.13 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20702 |
文物 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2070201 |
行政運(yùn)行 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
|||||||||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||
|
單位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
105.40 |
105.40 |
|
|
|
|
|||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
102.58 |
102.58 |
|
|
|
|
||||
|
20702 |
文物 |
102.58 |
102.58 |
|
|
|
|
||||
|
2070201 |
行政運(yùn)行 |
102.58 |
102.58 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
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|
|
公開04表 |
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|
單位： |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
52.13 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
49.13 |
49.13 |
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2.82 |
2.82 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合計(jì) |
24 |
52.13 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
52.13 |
52.13 |
|
|
||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
29 |
52.13 |
總計(jì) |
58 |
52.13 |
52.13 |
|
|
||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
|
單位： |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計(jì) |
52.13 |
52.13 |
|
||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
49.31 |
49.31 |
|
|||||
|
20702 |
文物 |
49.31 |
49.31 |
|
|||||
|
2070201 |
行政運(yùn)行 |
49.31 |
49.31 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
2.82 |
2.82 |
|
|||||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
單位： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
35.19 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
15.72 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
6.43 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.94 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
6.51 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.50 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
10.66 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.10 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.31 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.83 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.08 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.81 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
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30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
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30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.89 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
2.82 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.13 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
8.5 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.69 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.10 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.08 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.78 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.07 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.75 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.02 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.36 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.48 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.20 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.07 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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399 |
其他支出 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
36.29 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
15.84 |
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|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
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單位： |
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|
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|
金額單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開08表 |
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|
單位： 金額單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
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|
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注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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第三部分 安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)150.83萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)150.83萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加36.42萬元，增長(zhǎng)31.83%，主要原因：一是增加人員；二是增加維修文物保護(hù)費(fèi)用。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)70.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入52.13萬元，占74.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入18.00萬元，占25.67%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)105.40萬元，其中：基本支出105.40萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)52.13萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)52.13萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加24.32萬元，增長(zhǎng)87.45%，主要原因：一是增加人員；二是增加維修文物保護(hù)費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52.13萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加24.32萬元，增長(zhǎng)87.45%。主要原因一是增加人員；二是增加維修文物保護(hù)費(fèi)用。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52.13萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出49.31萬元，占94.59%；住房保障支出（類）支出2.82萬元，占5.41%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為36.67萬元，支出決算為52.13萬元，完成年初預(yù)算的142.16%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是追加一次性獎(jiǎng)勵(lì)值班費(fèi)等；二是增加人員和維修費(fèi)用。其中:基本支出52.13萬元，占100%。具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.77萬元，支出決算為49.31萬元，完成年初預(yù)算的141.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是追加一次性獎(jiǎng)勵(lì)值班費(fèi)等；二是增加人員和維修費(fèi)用。
2．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.90萬元，支出決算為2.82萬元，完成年初預(yù)算的148.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算計(jì)算住房公積金以基本工資加津貼補(bǔ)貼為基數(shù)計(jì)算，實(shí)際繳納以基本工資加津貼補(bǔ)貼加各類獎(jiǎng)金為基數(shù)計(jì)算，造成很大差異。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出52.13萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)36.29萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)15.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度，安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.84萬元，比2020年增加11.78萬元，增長(zhǎng)290.15%，主要原因是增加文物維修保護(hù)費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年度，安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所政府采購(gòu)支出總額 0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，安徽省九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2021年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金11萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。實(shí)際執(zhí)行完成7.18萬元，執(zhí)行率65.27%。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一般，執(zhí)行過程中產(chǎn)生良好的社會(huì)效益，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
上述項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》如下：
（2021年度）
|
項(xiàng)目 名稱 |
文物綜合管理事務(wù) |
||||||||
|
主管 部門 |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處 |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所 |
||||||
|
資金情況 （萬元） |
|
全年預(yù)算數(shù) (A) |
全年執(zhí)行數(shù) (B) |
分值 |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
11 |
7.18 |
10 |
65.27 |
10 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
11 |
7.18 |
|
65.27% |
|
||||
|
其他資金 |
|
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- |
|
- |
||||
|
年度總體目標(biāo) 完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
|||||||
|
定期對(duì)重點(diǎn)文物進(jìn)行檢查及維修維護(hù)管理 |
定期對(duì)重點(diǎn)文物進(jìn)行檢查及維修維護(hù)管理 |
||||||||
|
存在的問題：預(yù)算編制水平有待提高。 |
|||||||||
|
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評(píng)價(jià)得 分說明 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
文物檢查次數(shù) |
30 |
不低于12 次 |
12 次 |
30 |
完成 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
維護(hù)完成率 |
40 |
不低于90 |
80 |
38 |
完成 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
游客滿意度 |
30 |
100 |
98 |
29 |
完成 |
||
|
總分 |
100 |
|
|
97 |
|
||||
九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所在2021年度單位決算中反映文物綜合管理事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
文物綜合管理事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為10分。全年預(yù)算數(shù)為11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度等方面取得良好的執(zhí)行效果資金使用效益不斷提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)致，不能充分反映項(xiàng)目實(shí)施情況。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，做到績(jī)效指標(biāo)充分反映項(xiàng)目實(shí)施情況
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
