績效自評報(bào)告

為了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出績效管理，根據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)管委會部門預(yù)算績效管理暫行辦法》（九財(cái)字[2021]61號），參照《池州市市級項(xiàng)目支出績效單位自評操作規(guī)程》（池財(cái)績[2021]307號）文件精神，對我單位3個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)。

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況：

本次評價(jià)的項(xiàng)目名稱：2021年學(xué)校行政運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

2021年學(xué)校行政運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目是為了解決農(nóng)村義務(wù)教育運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足問題，推動了義務(wù)教育健康協(xié)調(diào)發(fā)展和教育公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)：

為保障教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成教學(xué)任務(wù)，滿足家長、學(xué)生對優(yōu)質(zhì)教學(xué)的需求；保持學(xué)校平穩(wěn)發(fā)展，保證在校學(xué)生生活平穩(wěn)有序；提升教育、學(xué)習(xí)環(huán)境。

二、項(xiàng)目資金的申報(bào)和使用情況

（一）項(xiàng)目資金的申報(bào)及批復(fù)情況：

根據(jù)學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)需求，申報(bào)勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、校園日常維修維護(hù)費(fèi)、其他工資福利、開展教學(xué)業(yè)務(wù)活動費(fèi)用等保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)81.63萬元，預(yù)算批復(fù)81.63萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位情況及使用情況：

2021年部門預(yù)算批復(fù)81.63萬元，實(shí)際到位資金81.63萬元，執(zhí)行率達(dá)到100%。項(xiàng)目資金主要用于教育教學(xué)和后勤服務(wù)日常運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出，具體包括：其他工資福利42萬元、辦公費(fèi)3.5萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)4萬元、租賃費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)1.13萬元、工會經(jīng)費(fèi)14萬元、其他交通費(fèi)用8.5萬元、其他商品支出4萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出1萬元。  

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

完善財(cái)務(wù)內(nèi)控機(jī)制，成立采購招標(biāo)小組、理財(cái)小組和收支審核小組，厲行勤儉辦學(xué)，控制不合理開支，反對鋪張浪費(fèi)，建立了財(cái)務(wù)公開制度，定期公布公用經(jīng)費(fèi)支出情況，接受師生和社會監(jiān)督。

三、項(xiàng)目完成情況

該項(xiàng)目完成任務(wù)量保障運(yùn)轉(zhuǎn)支出項(xiàng)目基本保障了學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，已按照教育教學(xué)需求全部完成，主要包括：每學(xué)期一次校藝術(shù)節(jié)活動，學(xué)生運(yùn)動會1次，足球比賽4次，師生法治講座12次，黨建活動12次，學(xué)生寫字節(jié)1次。

（一）項(xiàng)目完成質(zhì)量：保障學(xué)校教學(xué)正常運(yùn)行，學(xué)校的安保及衛(wèi)生狀態(tài)得到進(jìn)一步改善，學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境和老師的教育水平得到家長的認(rèn)可，教學(xué)質(zhì)量達(dá)到既定的教學(xué)目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目完成進(jìn)度：該項(xiàng)目的執(zhí)行率為100%，按照目標(biāo)任務(wù)全部完成。

（四）項(xiàng)目效益情況：有力的保障了教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成教育教學(xué)任務(wù)。開展品德教育、藝體教育，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的學(xué)生，滿足雙減的新需求。特色課堂初步打造成型，逐漸形成學(xué)校特色的教育教學(xué)體系。對新課標(biāo)的研究逐步推進(jìn)，師資隊(duì)伍建設(shè)向更深層次邁進(jìn)，教學(xué)教研能力增強(qiáng)。

綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：2021年學(xué)校行政運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目申請財(cái)政資金81.63萬元，保障學(xué)校教育教學(xué)工作的正常開展，學(xué)校的管理水平進(jìn)一步提高，得到了社會和家長的認(rèn)可，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，已完成績效目標(biāo)，達(dá)到預(yù)期效果。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法一是實(shí)時了解資金使用和結(jié)余情況，根據(jù)教學(xué)業(yè)務(wù)的開展及課程的推進(jìn)，及時將資金使用和結(jié)余情況向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出下一步的支出重點(diǎn)；二是每年在編制年度部門預(yù)算時，要求學(xué)校各部門報(bào)送支出預(yù)算，理財(cái)小組成員根據(jù)往期數(shù)據(jù)及預(yù)算年度的工作安排，逐項(xiàng)審核后編制預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行過程中，理財(cái)小組成員審批每一筆支出，做到民主理財(cái)、科學(xué)理財(cái)。

（二）存在的問題及原因分析一是預(yù)算不夠精細(xì)，缺乏長遠(yuǎn)眼光，學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)量大，涉及的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)多、經(jīng)濟(jì)內(nèi)容范圍廣，因此精細(xì)化預(yù)算難度大；二是缺乏整體意識，學(xué)校的各項(xiàng)業(yè)務(wù)有的涉及一個部門，有的涉及多個部門，但各部門上報(bào)預(yù)算時僅考慮本部門的事情。