九華山風景區(qū)九華新區(qū)中心幼兒園

2021年度部門整體支出績效自評報告 

 

為有效推進預算績效評價組織實施，落實預算部門（單位）主體責任，進一步開展好績效自評、部門評價和財政評價。依據(jù)《九華山風景區(qū)管委會部門預算績效管理暫行辦法》（九管辦[2020]18號）、《九華山風景區(qū)管委會本級項目支出績效單位自評操作流程》和《九華山風景區(qū)管委會本級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》（九財字[2021]61號）文件要求，結(jié)合工作實際情況，我園及時開展了2021年預算效績評價自評工作，現(xiàn)將自評結(jié)果匯報如下。

一、部門概況

九華山風景區(qū)九華新區(qū)中心幼兒園坐落于九華山風景區(qū)九華柯村新區(qū)，是按照一流標準建設(shè)風景區(qū)示范幼兒園。在教育主管部門正確領(lǐng)導和關(guān)心指導下，在廣大幼兒家長及社會各界的大力支持下，我園全體教職員工認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園管理條例》、《幼兒園工作規(guī)

程》等教育法規(guī)條例及相關(guān)教育政策，以培養(yǎng)體、智、德、

美、勞全面發(fā)展、健康成長的新一代幼兒為己任，進一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，與時俱進， 開拓創(chuàng)新，不斷提高保教水平。充分利用節(jié)日契機，開展富有特色的主題活動，發(fā)掘身邊教育資源，讓孩子走出去實地參觀實踐，或邀請從事各行各業(yè)的家長走進來，利用自己的職業(yè)、愛好、特長優(yōu)勢為幼兒帶來不一樣的體驗。截至目前為止，實有人數(shù)68人，我單位參照事業(yè)單位編制管理人數(shù)29人，聘用人數(shù)39人。我單位資產(chǎn)總額283.17萬元，單位自用固定資產(chǎn)353.74萬元。

 2、預算資金來源及使用情況

（1）預算資金來源情況

2021年九華山風景區(qū)九華新區(qū)中心幼兒園預算數(shù)589.99萬元。

（2）預算資金使用情況

2021年九華山風景區(qū)九華新區(qū)中心幼兒園部門預算數(shù)589.99萬元，實際執(zhí)行數(shù)為588.71萬元，預算執(zhí)行率為99.78%。具體情況如下：

2021年度我單位預算資金589.99萬元，其中基本支出375.87萬元，主要是基本支出用于保障機構(gòu)正常運行和完成日常工作任務(wù)等。項目支出214.12萬元，包括學前教育工作日常運行經(jīng)費120.40萬元、學前教育業(yè)務(wù)經(jīng)費25.50萬元、追加項目（績效工資）68.22萬元支出。

3、部門整體支出績效情況

 一、加強園務(wù)管理 ，提升辦學水平

為了使幼教中心管理工作向規(guī)范化方向邁進,使中心各分園的各項工作盡顯特色求得發(fā)展，園領(lǐng)導班子定期召開工作會議，商議幼兒園的各項管理及實施工作的情況，全面推行園務(wù)公開，自覺接受社會監(jiān)督。幼兒園進一步規(guī)范以責任制為核心的管理機制，努力優(yōu)化幼兒園常規(guī)管理，支持實施層層管理的組織網(wǎng)絡(luò)，對各部門、各崗位進行具體分工。落實制度,明確職責, 提高了教職工的工作職責感,促進了我園各項工作有序、有效地開展。

二、搭建學習平臺，促進教師發(fā)展

   教師隊伍建設(shè)是提高質(zhì)量的關(guān)鍵，提高質(zhì)量的關(guān)鍵是建設(shè)一支高水平的教師隊伍，優(yōu)秀的教師隊伍是幼兒園軟件的重中之重。

    1.更新觀念，樹立新的幼兒教育理念。通過集體教研、集中培訓、網(wǎng)絡(luò)學習等形式進行學習，充分發(fā)揮教研究的作用，樹立新的理念，運用新的教育方法去組織活動和正確的評價每一位幼兒發(fā)展。

    2.通過教研周、外出觀摩學習及園內(nèi)的每月的不定期聽課、評課，教學活動展示課等活動，促進教師之間相互學習切磋，來提高教師的教學水平和業(yè)務(wù)能力。

    3.采取請進來、走出去的方式。如在我們的園本培訓中,我們骨干教師去蕪湖進行了暑期培訓。

三、探索教學教研，提升教學質(zhì)量

    1.各年級能認真制訂教學計劃,在制定學期、月、周、日活動時合理安排各方面的教育資料,根據(jù)孩子的年齡特點把領(lǐng)域活動與主題活動有機結(jié)合,相互滲透,有效地防止在教學工作的主觀性和隨意性。

    2.定期檢查教師備課本、聽課本、班主任工作手冊等。落實一日教學常規(guī),加大對一日生活各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和調(diào)控。以抽查聽課為載體,在聽完每節(jié)課后與教師及時交流,并進行點評糾正。

    3.創(chuàng)設(shè)有利于引發(fā)幼兒互動的環(huán)境。在走廊、樓梯、班級主題墻、家園聯(lián)系欄等環(huán)境的創(chuàng)設(shè)做到美觀新穎，突出主題。根據(jù)孩子年齡特點,力求做到生活化,情趣化，藝術(shù)化和兒童化,讓孩子主動參與到環(huán)境中來,從中受到教育。

4.以游戲為基本活動，充分利用節(jié)日契機，寓教育于各種活動之中，積極為幼兒創(chuàng)設(shè)動手、動腦、動口的教育環(huán)境和條件，讓幼兒親自操作和體驗、表達和交往；注重個體差異，促進幼兒個性發(fā)展。

5.園領(lǐng)導班子成員親下班級，深入了解班級活動、教學活動、教研活動，把握備課、聽課、評課及教師對幼兒的觀察了解、評價等各個環(huán)節(jié)，對骨干教師委重任，對新教師多培養(yǎng)，以促進教師團隊不同程度的提高，更好的促進園本教研的發(fā)展。

四、完善安全制度，增強安全意識   

    安全是幼兒全面發(fā)展的基礎(chǔ), 是幼兒園工作的重中之重，幼兒園要把安全工作放在工作的首位。

    1.健全各項制度，安全衛(wèi)生工作責任到人。

    幼兒園明確了專人主管安全衛(wèi)生工作，每學期與每位教職工簽訂安全責任書，做到安全工作常抓不懈。園內(nèi)嚴格執(zhí)行健康檢查、衛(wèi)生消毒、隔離、預防疾病、衛(wèi)生保健登記、統(tǒng)計制度。認真做好入園檢查、定期體檢、晨檢等工作。建立健全各類安全應(yīng)急預案。

    2.安全設(shè)施設(shè)備齊全規(guī)范。安全小組成員每周一次對大型玩具、電器設(shè)備、班級設(shè)施及食堂等進行全面的檢查，每次有檢查有記錄，發(fā)現(xiàn)問題做到及時上報及時維修。

    3.加強安全教育。將安全教育滲透到幼兒的一日活動當中，同時各班每周不少于一節(jié)安全教育課。積極開展“安全宣傳月”、校園周邊環(huán)境整治、珍愛生命、預防溺水等活動。定期組織“防火、防震、防暴力、防誘拐”等安全預警演習活動。

    4.高度重視防溺水工作。我中心通過LED、橫幅、美篇、《防溺水致家長一封信》、校園廣播、班級微信群、宣傳展板、安全教育平臺等通過多種方式進行防溺水宣傳，各班級常態(tài)化開展防溺水安全教育，實行防溺水日報告制度。

五、借鑒成功經(jīng)驗，增進家園溝通

   《綱要》中提出:家庭是幼兒園重要的合作伙伴。本著這種理念,把做好家長工作作為我園的工作重點之一。將家長會、家委會、家長開放日、家長談話、主題活動等納入幼兒園常規(guī)工作，每年按計劃開展。

六、重視文明創(chuàng)建，打造校園文化

我中心重視“文明、和諧、規(guī)范、細節(jié)”的校園文化，成立文明創(chuàng)建工作領(lǐng)導小組，加強建設(shè)隊伍，提供組織保證；明確創(chuàng)建目標，豐富創(chuàng)建內(nèi)容，每周我們會選出文明禮儀小天使，倡導全園師生講文明禮貌從身邊做起，從小事做起。  

幼兒園還將志愿者服務(wù)活動納入文明創(chuàng)建的重點工作，節(jié)假日在重要路段、交通路口等公共場所，開展文明宣傳志愿服務(wù)，通過資助貧困生、敬老院慰問孤寡老人等活動形式，弘揚助人為樂的傳統(tǒng)美德。    

七、充分整合資源，豐富雙擁內(nèi)涵

    我中心一直重視雙擁工作的開展，在園領(lǐng)導班子的重視下，充分發(fā)揮幼兒園的地理優(yōu)勢，開展豐富多彩的活動共建軍民文化。組織各班級開展雙擁主題教育活動，利用課堂教學激發(fā)幼兒的愛國熱情；節(jié)假日期間慰問風景區(qū)武警中隊的官兵們；對軍人子女入園情況進行調(diào)查統(tǒng)計，在生活、學習等各方面予以關(guān)心；增進了軍民間的感情，營造了軍愛民、民擁軍，軍民魚水一家親的良好社會氛圍。  

八、加強黨風廉政，建立和實行黨風廉政建設(shè)責任制

在平時的工作中，我中心各分園領(lǐng)導以身作則，嚴格遵守各項規(guī)定，廉潔自律，作風正派。不論在工作上還是生活上，按照黨對領(lǐng)導干部的要求嚴格要求自己，認真執(zhí)行《準則》和《守則》，嚴格遵守中央和省、市一系列廉潔自律的規(guī)定，自覺規(guī)范自己行為。在做好自身廉潔自律的同時，把思想政治教育學習當作首要任務(wù)來抓，大家統(tǒng)一思想，提高認識，深刻認識到加強黨風廉政建設(shè)，建立和實行黨風廉政建設(shè)責任制，深入開展反腐敗斗爭，是黨的建設(shè)和政權(quán)建設(shè)的重要內(nèi)容，是新時期加強黨風廉政建設(shè)的客觀要求，是落實反腐敗領(lǐng)導體制和工作機制的具體體現(xiàn)。

成績代表著過去，未來等待著開創(chuàng)。下半年我們會在此基礎(chǔ)上針對本學期工作中出現(xiàn)的不足進行調(diào)整，更加努力工作，銳意進取，勇于創(chuàng)新，使每一位幼兒能夠得到全面發(fā)展。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的

了解單位預算資金的使用和效益情況，為預算績效管理和下一年度預算安排提供重要依據(jù)。

（二）績效評價原則及評價方法

按照科學規(guī)范、公開公正、分級分類、績效相關(guān)原則，采用比較法、因素法、成本法、公眾評判法等方法開展績效評價。

（三）績效評價工作過程

通過整理相關(guān)資料，對照績效評價指標體系，查閱財務(wù)會計資料。分析項目管理情況和資金效益，根據(jù)結(jié)果進行綜合評價并提出建議。

三、評價結(jié)論

通過本次績效自評，2021年度依法進行教育教學，確保學齡前兒童全面健康發(fā)展。為幼兒提供豐富的學習資源，激發(fā)幼兒學習的興趣，提高課堂教學效率，保障單位運轉(zhuǎn)支出工作成效較為明顯，得到學生及家長好評。自評得分為99.3分。

四、績效評價指標分析

（一）整體支出預算編制情況（總分10分，自評得分9.9分）

預算編制符合單位運轉(zhuǎn)工作需要，年初預算編制中部門經(jīng)濟科目不能滿足單位支付業(yè)務(wù)需要，年中需要對支出經(jīng)濟分類科目進行調(diào)整，因此，本指標自評分為9.9分。

（二）整體支出管理情況（總分10分，自評得分9.4分）

單位整體支出預算資金589.99萬元，實際執(zhí)行588.71萬元，預算執(zhí)行率99.78%。資金支出管理方面嚴格執(zhí)行財務(wù)支出的相關(guān)規(guī)定，程序規(guī)范、手續(xù)完整，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。因此，本指標自評分為9.4分。

（三）整體支出績效情況（總分80分，自評得分80分）

 全年按預算目標積極開展各項工作，能夠保證單位的正常運轉(zhuǎn)，有利于進一步提升幼兒園辦園質(zhì)量，進一步提升教育教學水平，進一步拉近家園共育的聯(lián)系。各項經(jīng)費支出合理、合規(guī)、合法，部門預算經(jīng)費，充分保障了單位全面履職。因此，本指標自評分為80分。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

1、從總體情況來看，單位嚴格預算收支管理，做到預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控，部門預算整體績效評價良好。

2、預算執(zhí)行存在的問題主要體現(xiàn)預算編制不夠精細，績效管理基礎(chǔ)薄弱，缺乏預算績效管理專業(yè)人員等。

3、改進措施。加強單位內(nèi)部的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制；加強預算收支管理，績效評價制度和流程的建設(shè)，完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)核算，提高財政資金使用效率。