九華鄉(xiāng)
| 索引號(hào)： | 11341824003291640r/202402-00008 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 九華鄉(xiāng) | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 其他 |
| 名稱： | 九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算公開(kāi)信息 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-02-06 11:07 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 九華鄉(xiāng)人民政府2024年度單位預(yù)算表
1.九華鄉(xiāng)人民政府2024年收支總表
2.九華鄉(xiāng)人民政府2024年收入總表
3.九華鄉(xiāng)人民政府2024年支出總表
4.九華鄉(xiāng)人民政府2024年財(cái)政撥款收支總表
5.九華鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出表
6.九華鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.九華鄉(xiāng)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.九華鄉(xiāng)人民政府2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.九華鄉(xiāng)人民政府2024年項(xiàng)目支出表
10.九華鄉(xiāng)人民政府2024年政府采購(gòu)支出表
11.九華鄉(xiāng)人民政府2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
12.九華鄉(xiāng)人民政府2024年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 九華鄉(xiāng)人民政府2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明
13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。（2）制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（5）完成黨工委、管委會(huì)交給的其他工作任務(wù)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
九華鄉(xiāng)人民政府2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
九華鄉(xiāng)政府本級(jí) |
行政單位 |
三、2024年度主要工作任務(wù)
一是全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。2024年，計(jì)劃完工各類項(xiàng)目14個(gè)。全力推進(jìn)楊宏路拓寬改造、天華大道、獅子峰景區(qū)開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目征遷，抓實(shí)全域旅游專項(xiàng)債、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、生活污水治理等項(xiàng)目實(shí)施，用好用活項(xiàng)目資金，挖掘本土優(yōu)勢(shì)資源，謀劃一批基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目，持續(xù)夯實(shí)道路、停車場(chǎng)等基礎(chǔ)配套，提升鄉(xiāng)村旅游承載能力。二是抓實(shí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)。持續(xù)開(kāi)展玉帶河沿線、九華大道沿線等區(qū)域風(fēng)貌整治，實(shí)施強(qiáng)弱電桿線下地，強(qiáng)化農(nóng)村雨污水治理，完善健身廣場(chǎng)、生態(tài)停車場(chǎng)、旅游廁所等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)村莊道路改造提升和石板鋪裝；精心打造老田水口、玉帶水街、仁里古巷、新城舊第等景觀節(jié)點(diǎn)，持續(xù)提升核心區(qū)域吸引力；加強(qiáng)文化藝術(shù)類高端人才招引入駐力度，加快建設(shè)村史館、紅色文化展示館等文化展示平臺(tái)，堅(jiān)持舉辦花花音樂(lè)會(huì)、黃梅戲等活動(dòng)，多渠道引入社會(huì)資本，植入咖啡、書(shū)吧、民宿、手工、文玩等業(yè)態(tài)，加快夜游項(xiàng)目打造，豐富夜間生活，做強(qiáng)夜游經(jīng)濟(jì)。三是持續(xù)深化文明創(chuàng)建。常態(tài)化開(kāi)展宗教活動(dòng)場(chǎng)所巡查整改，加大旅游市場(chǎng)整治，嚴(yán)厲打擊各類違章建設(shè)行為，強(qiáng)化在建、裝修工程監(jiān)管，推行試點(diǎn)居民點(diǎn)物業(yè)化管理。持續(xù)優(yōu)化公共文化服務(wù)體系，充分發(fā)揮吳氏家風(fēng)館、農(nóng)家書(shū)屋等場(chǎng)所教育作用，扎實(shí)推進(jìn)移風(fēng)易俗，開(kāi)展各類文明實(shí)踐活動(dòng)，持續(xù)深化鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)。
第二部分 九華鄉(xiāng)人民政府2024年度部門預(yù)算表
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單位公開(kāi)表1 |
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九華鄉(xiāng)人民政府2024年收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2368.31 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
801.64 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
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三、國(guó)防支出 |
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|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
111.79 |
|
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|
九、衛(wèi)生健康支出 |
31.3 |
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四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1427.75 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
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|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
146.27 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本 年 收 入 小 計(jì) |
2368.31 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
2518.76 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
150.45 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
150.45 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
2518.76 |
支 出 總 計(jì) |
2518.76 |
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單位公開(kāi)表2 |
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九華鄉(xiāng)人民政府2024年收入總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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|
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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九華鄉(xiāng)人民政府 |
2518.76 |
2368.31 |
2368.31 |
|
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|
150.45 |
150.45 |
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九華鄉(xiāng)人民政府 |
2518.76 |
2368.31 |
2368.31 |
|
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150.45 |
150.45 |
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單位公開(kāi)表3 |
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九華鄉(xiāng)人民政府2024年支出總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
801.64 |
801.64 |
|
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|
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|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
801.64 |
801.64 |
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2010301 |
行政運(yùn)行 |
801.64 |
801.64 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
111.79 |
111.79 |
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|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
108.89 |
108.89 |
|
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|
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
72.59 |
72.59 |
|
|
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|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
36.3 |
36.3 |
|
|
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|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.91 |
2.91 |
|
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|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.91 |
2.91 |
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.3 |
31.3 |
|
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.3 |
31.3 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.91 |
14.91 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.4 |
16.4 |
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|
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1427.75 |
|
1427.75 |
|
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|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
19.55 |
|
19.55 |
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2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
19.55 |
|
19.55 |
|
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21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
1282.93 |
|
1282.93 |
|
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|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
1282.93 |
|
1282.93 |
|
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21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
125.27 |
|
125.27 |
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|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
125.27 |
|
125.27 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
146.27 |
146.27 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
146.27 |
146.27 |
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
98 |
98 |
|
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|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
48.27 |
48.27 |
|
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|
合計(jì) |
2518.76 |
1091 |
1427.75 |
|
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單位公開(kāi)表4 |
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九華鄉(xiāng)人民政府2024年財(cái)政撥款收支總表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
|
一、本年收入 |
2368.31 |
一、本年支出 |
2518.76 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
2368.31 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
801.64 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
150.45 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
150.45 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
111.79 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
31.3 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1427.75 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
146.27 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
2518.76 |
支 出 總 計(jì) |
2518.76 |
|
單位公開(kāi)表5 |
||||||
|
九華鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
功能分類科目 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
801.64 |
801.64 |
696.39 |
105.25 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
801.64 |
801.64 |
696.39 |
105.25 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
801.64 |
801.64 |
696.39 |
105.25 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
111.79 |
111.79 |
111.79 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
108.89 |
108.89 |
108.89 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
72.59 |
72.59 |
72.59 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
36.3 |
36.3 |
36.3 |
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.91 |
2.91 |
2.91 |
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.91 |
2.91 |
2.91 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.3 |
31.3 |
31.3 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.3 |
31.3 |
31.3 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.91 |
14.91 |
14.91 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.4 |
16.4 |
16.4 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1427.75 |
|
|
|
1427.75 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
19.55 |
|
|
|
19.55 |
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
19.55 |
|
|
|
19.55 |
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
1282.93 |
|
|
|
1282.93 |
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
1282.93 |
|
|
|
1282.93 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
125.27 |
|
|
|
125.27 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
125.27 |
|
|
|
125.27 |
|
221 |
住房保障支出 |
146.27 |
146.27 |
146.27 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
146.27 |
146.27 |
146.27 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
98 |
98 |
98 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
48.27 |
48.27 |
48.27 |
|
|
|
|
合計(jì) |
2518.76 |
1091 |
985.76 |
105.25 |
1427.75 |
|
單位公開(kāi)表6 |
||||
|
九華鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
953.85 |
953.85 |
|
|
30101 |
基本工資 |
160.61 |
160.61 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
114.98 |
114.98 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
127.25 |
127.25 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
22 |
22 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
50.83 |
50.83 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
72.59 |
72.59 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
36.3 |
36.3 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
31.3 |
31.3 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.1 |
2.1 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
98 |
98 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
6.81 |
6.81 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
231.08 |
231.08 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
105.25 |
|
105.25 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.5 |
|
1.5 |
|
30206 |
電費(fèi) |
13 |
|
13 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
10 |
|
10 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
12 |
|
12 |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
28 |
|
28 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
5 |
|
5 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.5 |
|
3.5 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4 |
|
4 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
19.56 |
|
19.56 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.69 |
|
8.69 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
31.91 |
31.91 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
28.99 |
28.99 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.91 |
2.91 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
合計(jì) |
1091 |
985.76 |
105.25 |
|
單位公開(kāi)表7 |
||||
|
九華鄉(xiāng)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明：九華鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
|
單位公開(kāi)表8 |
||||
|
九華鄉(xiāng)人民政府2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明：九華鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
|
單位公開(kāi)表9 |
|||||||||||
|
九華鄉(xiāng)人民政府2024年項(xiàng)目支出表 |
|||||||||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
雙招雙引工作經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
5.06 |
|
|
|
5.06 |
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
鄉(xiāng)村振興支出 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
會(huì)議費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
公務(wù)接待費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
0.55 |
|
|
|
0.55 |
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
政府性投資項(xiàng)目 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
9.38 |
|
|
|
9.38 |
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
預(yù)算缺口資金 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
19.55 |
|
|
|
19.55 |
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
九華鄉(xiāng)2023年預(yù)算缺口資金 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
115.89 |
|
|
|
115.89 |
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
農(nóng)村公路暢通及道路專管員經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
勞動(dòng)力調(diào)查經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)及三資代理經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
教育勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金及防溺水經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
17.32 |
17.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
老年人體育協(xié)會(huì)九華鄉(xiāng)分會(huì)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
雙招雙引工作經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
50.36 |
50.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
武裝經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
54.78 |
54.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
基層黨組織保障及鄉(xiāng)本級(jí)經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
305.06 |
305.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
人大經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
17.8 |
17.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
農(nóng)業(yè)、水利、安全生產(chǎn)、消防等經(jīng)費(fèi)支出 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
59.7 |
59.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
年休假 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
20.8 |
20.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
執(zhí)法大隊(duì)經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
54.8 |
54.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
民政社保退役軍人工作經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
規(guī)劃經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
團(tuán)委經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
不可預(yù)見(jiàn)經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
42.96 |
42.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
軟環(huán)境、硬環(huán)境提升經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
113 |
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
林業(yè)防火經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
137.9 |
137.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
關(guān)工委經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
婦聯(lián)經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
黨政運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
172 |
172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
政府可調(diào)劑項(xiàng)目 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024_村級(jí)支出 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
1427.75 |
1277.31 |
|
|
150.45 |
|
|
|
|
|
單位公開(kāi)表10 |
|||||||
|
九華鄉(xiāng)人民政府2024年政府采購(gòu)支出表 |
|||||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
老年人體育協(xié)會(huì)九華鄉(xiāng)分會(huì)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)、水利、安全生產(chǎn)、消防等經(jīng)費(fèi)支出 |
便攜式計(jì)算機(jī) |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
民政社保退役軍人工作經(jīng)費(fèi) |
多功能一體機(jī) |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
林業(yè)防火經(jīng)費(fèi) |
無(wú)人機(jī) |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
林業(yè)防火經(jīng)費(fèi) |
多功能一體機(jī) |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
林業(yè)防火經(jīng)費(fèi) |
測(cè)繪儀器 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
黨政運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
空調(diào)機(jī) |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
|
黨政運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
黨政運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
數(shù)字照相機(jī) |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
黨政運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
其他電氣設(shè)備 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
黨政運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
A3 彩色打印機(jī) |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
黨政運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
便攜式計(jì)算機(jī) |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
26.43 |
26.43 |
|
|
|
|
|
單位公開(kāi)表11 |
||||||
|
九華鄉(xiāng)人民政府2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 |
||||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明：九華鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
|
單位公開(kāi)表12 |
|||
|
九華鄉(xiāng)人民政府2024年通用資產(chǎn)配置支出表 |
|||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
資產(chǎn)大類名稱 |
資產(chǎn)分類名稱 |
數(shù)量 （臺(tái)、件） |
金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明：九華鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
第三部分 九華鄉(xiāng)人民政府2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，九華鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。九華鄉(xiāng)人民政府2024年收支總預(yù)算2518.76萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明
九華鄉(xiāng)人民政府2024年收入預(yù)算2518.76萬(wàn)元，其中，本年收入2368.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入150.45萬(wàn)元。
（一）本年收入2368.31萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加556.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.70%，增長(zhǎng)原因主要是一、行政執(zhí)法大隊(duì)人員和協(xié)管員人員經(jīng)費(fèi)2024年度列入政府本級(jí)預(yù)算；二、2023年稅收收入為802萬(wàn)元，比財(cái)政核定基數(shù)536萬(wàn)元多了266萬(wàn)元。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入150.45萬(wàn)元， 收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加150.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2023年沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，2023年末財(cái)政撥入預(yù)算缺口資金135.5萬(wàn)元，雙招雙引工作經(jīng)費(fèi)5.4萬(wàn)元，政府性投資9.4萬(wàn)元等轉(zhuǎn)入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明
九華鄉(xiāng)人民政府2024年支出預(yù)算2518.76萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加706.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.00%，增長(zhǎng)原因主要是一、行政執(zhí)法大隊(duì)人員和協(xié)管員人員經(jīng)費(fèi)2024年度列入政府本級(jí)預(yù)算；二、2023年稅收收入為802萬(wàn)元，比財(cái)政核定基數(shù)536萬(wàn)元多了266萬(wàn)元；三、一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150.4萬(wàn)元。其中，基本支出1091.0萬(wàn)元，占43.31%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出1427.75萬(wàn)元，占56.68%，主要用于黨政運(yùn)行、基層黨組織保障、民政社保、農(nóng)林水、規(guī)劃、軟環(huán)境硬環(huán)境提升、雙招雙引、武裝、綜治維穩(wěn)、人大、關(guān)工委、團(tuán)委、婦聯(lián)、三資、鄉(xiāng)村振興等；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。
四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
九華鄉(xiāng)人民政府2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算2518.76萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款2518.76萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入2368.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入150.45萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出801.64萬(wàn)元，占31.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出111.79萬(wàn)元，占4.44%；衛(wèi)生健康支出31.3萬(wàn)元，占1.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1427.75萬(wàn)元，占56.68%；住房保障支出146.27萬(wàn)元，占5.81%。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
九華鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出2518.76萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加706.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.00%，主要原因：一、行政執(zhí)法大隊(duì)人員和協(xié)管員人員經(jīng)費(fèi)2024年度列入政府本級(jí)預(yù)算；二、2023年稅收收入為802萬(wàn)元，比財(cái)政核定基數(shù)536萬(wàn)元多了266萬(wàn)元；三、一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150.4萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出801.64萬(wàn)元，占31.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出111.79萬(wàn)元，占4.44%；衛(wèi)生健康支出31.3萬(wàn)元，占1.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1427.75萬(wàn)元，占56.68%；住房保障支出146.27萬(wàn)元，占5.81%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算801.64萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加147.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.60%，增長(zhǎng)原因主要是執(zhí)法人員及綜治協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)納入2024年度預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算72.59萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加30.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.56%，增長(zhǎng)原因主要是2024年新增執(zhí)法人員及綜治協(xié)管人員。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算36.3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加15.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.58%，增長(zhǎng)原因主要是2024年新增執(zhí)法人員及綜治協(xié)管人員。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算2.91萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.58%，增長(zhǎng)原因主要是2024年新增執(zhí)法人員及綜治協(xié)管人員。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算14.91萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加5.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.13%，增長(zhǎng)原因主要是2024年新增執(zhí)法人員及綜治協(xié)管人員。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算16.4萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加7.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.07%，增長(zhǎng)原因主要是2024年新增執(zhí)法人員及綜治協(xié)管人員。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算19.55萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加19.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2023年中追加預(yù)算項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)2024年使用。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算1282.93萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加279.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.88%，增長(zhǎng)原因主要是行政執(zhí)法大隊(duì)人員和協(xié)管員人員經(jīng)費(fèi)2024年度列入政府本級(jí)預(yù)算。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算125.27萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加125.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2023年中追加預(yù)算項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)2024年使用。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算98萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加28萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.00%，增長(zhǎng)原因主要是測(cè)算的公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算48.27萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加48.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是提租補(bǔ)貼為2024年預(yù)算新增的人員經(jīng)費(fèi)。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
九華鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出1091萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)985.76萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)105.25萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)985.76萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)105.25萬(wàn)元，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
九華鄉(xiāng)人民政府2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
九華鄉(xiāng)人民政府2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
九華鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1427.75萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加424.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.32%，增長(zhǎng)原因主要是一、2024年新增了執(zhí)法人員經(jīng)費(fèi)；二、基層黨組織保障及黨政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有不同程度的增長(zhǎng)；三、新增了軟環(huán)境、硬環(huán)境提升經(jīng)費(fèi)。主要包括：本年財(cái)政撥款安排1277.31萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1277.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排150.45萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排150.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
九華鄉(xiāng)人民政府2024年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出26.43萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加23.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)827.37%，增長(zhǎng)原因主要是貨物類采購(gòu)預(yù)算增加23.58萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算安排26.43萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。
十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
九華鄉(xiāng)人民政府2024年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明
九華鄉(xiāng)人民政府2024年沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“2024_村級(jí)支出”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。6個(gè)村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)?！吨泄舶不帐∥M織部關(guān)于推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意見(jiàn)》（皖組發(fā)〔2017〕3號(hào)）；《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)基層組織建設(shè)工作保障實(shí)施意見(jiàn)的通知》九辦【2015】36號(hào)；《關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)后備干部隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》九政組【2015】08號(hào)；管委會(huì)組人辦公會(huì)議紀(jì)要【2016】8號(hào)；風(fēng)景區(qū)工委會(huì)議紀(jì)要【2022】15號(hào)
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。3000人以上村1個(gè)*7萬(wàn)/年，2000-3000人村3個(gè)*6萬(wàn)/年，2000人以下小村2個(gè)*5萬(wàn)/年
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金35.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。《中共安徽省委組織部關(guān)于推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意見(jiàn)》（皖組發(fā)〔2017〕3號(hào)）；《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)基層組織建設(shè)工作保障實(shí)施意見(jiàn)的通知》九辦【2015】36號(hào)；《關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)后備干部隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》九政組【2015】08號(hào)；管委會(huì)組人辦公會(huì)議紀(jì)要【2016】8號(hào)；風(fēng)景區(qū)工委會(huì)議紀(jì)要【2022】15號(hào)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
2024_村級(jí)支出 |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
35.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
35.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
《中共安徽省委組織部關(guān)于推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意見(jiàn)》（皖組發(fā)〔2017〕3號(hào)）；《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)基層組織建設(shè)工作保障實(shí)施意見(jiàn)的通知》九辦【2015】36號(hào)；《關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)后備干部隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》九政組【2015】08號(hào)；管委會(huì)組人辦公會(huì)議紀(jì)要【2016】8號(hào)；風(fēng)景區(qū)工委會(huì)議紀(jì)要【2022】15號(hào)。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村級(jí)數(shù)量 |
6個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
所需成本 |
35萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
較高 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
各基層黨組織組織志愿服務(wù)次數(shù) |
≥200次 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
黨支部開(kāi)展環(huán)保志愿次數(shù) |
≥80次 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升黨員政策理論水平人數(shù) |
≥630人 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
黨員滿意度 |
≥90% |
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2.“黨政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。保障政府各類正常工作開(kāi)展
（2）立項(xiàng)依據(jù)。中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案》、府運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)要求及《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。包括自來(lái)水管更換、公務(wù)用車購(gòu)置、設(shè)備購(gòu)置、勞務(wù)費(fèi)、宗教、政協(xié)等各類工作開(kāi)展
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金172.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。政府運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)要求及《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案》
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
黨政運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
172.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
172.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
政府運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)要求及《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案》 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展各類活動(dòng) |
≥1次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
活動(dòng)及時(shí)率 |
≥90% |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
所需經(jīng)費(fèi) |
172萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
各類運(yùn)轉(zhuǎn) |
≥90% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
|
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||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
≥90% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
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3.“婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。婦聯(lián)正常工作開(kāi)展
（2）立項(xiàng)依據(jù)。安徽省人民政府文件 皖政【2011】113號(hào)
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。包括各類婦女兒童慰問(wèn)、婦聯(lián)會(huì)議的召開(kāi)、各項(xiàng)活動(dòng)的評(píng)比
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金4.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。安徽省人民政府文件 皖政【2011】113號(hào)
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
婦聯(lián)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
4.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
4.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
安徽省人民政府文件 皖政【2011】113號(hào) |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
婦女兒童政策宣傳活動(dòng)開(kāi)展次數(shù) |
≥1次 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
合規(guī)性 |
≥90% |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
所需金額 |
≤4萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
各類慰問(wèn) |
≥90% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
婦女兒童各類慰問(wèn) |
≥90% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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4.“林業(yè)防火經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。護(hù)林員、應(yīng)急隊(duì)員、野猴看管人員工資，護(hù)林員保險(xiǎn)，防火道砍伐經(jīng)費(fèi)，喬安退耕還林經(jīng)費(fèi)，野猴投喂等
（2）立項(xiàng)依據(jù)?！吨腥A人民共和國(guó)森林法》、《安徽省森林防火辦法》2、管委會(huì)主任辦公會(huì)議紀(jì)要〔2010〕1號(hào)、黨工委會(huì)議紀(jì)要〔2011〕2號(hào)明確防火道砍伐經(jīng)費(fèi)由管委會(huì)財(cái)政列支；3、黨工委會(huì)議紀(jì)要〔2011〕24號(hào)明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)專業(yè)應(yīng)急隊(duì)伍人員經(jīng)費(fèi)按每年37.5萬(wàn)元列入財(cái)政預(yù)算；4、黨工委會(huì)議紀(jì)要〔2011〕28號(hào)明確護(hù)林員養(yǎng)老保險(xiǎn)納入財(cái)政預(yù)算；5、主任辦公會(huì)議紀(jì)要〔2015〕1號(hào)明確護(hù)林員待遇按防火期800/元，非防火期600/元標(biāo)準(zhǔn)納入財(cái)政預(yù)算。6.《中華人民共和國(guó)野生動(dòng)物保護(hù)法》第十八條之規(guī)定及景區(qū)野生猴群日益增多，常有傷人事件發(fā)生，為有效防范野猴傷人事件，創(chuàng)造人猴共生和諧的旅游環(huán)境。7.九辦〔2017〕35號(hào)《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室管委會(huì)辦公室 關(guān)于印發(fā)風(fēng)景區(qū)全面推行林長(zhǎng)制 工作方案（試行）通知》要求財(cái)政保障林長(zhǎng)制工作所需經(jīng)費(fèi)8.九政字〔2003〕08號(hào)《關(guān)于九華鄉(xiāng)喬安村全面實(shí)施退耕還林意見(jiàn)的通知》
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。護(hù)林員、應(yīng)急隊(duì)員、野猴看管人員工資，護(hù)林員保險(xiǎn)，防火道砍伐經(jīng)費(fèi)，喬安退耕還林經(jīng)費(fèi)，野猴投喂等
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金137.9萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。1、《中華人民共和國(guó)森林法》、《安徽省森林防火辦法》2、管委會(huì)主任辦公會(huì)議紀(jì)要〔2010〕1號(hào)、黨工委會(huì)議紀(jì)要〔2011〕2號(hào)明確防火道砍伐經(jīng)費(fèi)由管委會(huì)財(cái)政列支；3、黨工委會(huì)議紀(jì)要〔2011〕24號(hào)明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)專業(yè)應(yīng)急隊(duì)伍人員經(jīng)費(fèi)按每年37.5萬(wàn)元列入財(cái)政預(yù)算；4、黨工委會(huì)議紀(jì)要〔2011〕28號(hào)明確護(hù)林員養(yǎng)老保險(xiǎn)納入財(cái)政預(yù)算；5、主任辦公會(huì)議紀(jì)要〔2015〕1號(hào)明確護(hù)林員待遇按防火期800／元，非防火期600／元標(biāo)準(zhǔn)納入財(cái)政預(yù)算。6.《中華人民共和國(guó)野生動(dòng)物保護(hù)法》第十八條之規(guī)定及景區(qū)野生猴群日益增多，常有傷人事件發(fā)生，為有效防范野猴傷人事件，創(chuàng)造人猴共生和諧的旅游環(huán)境。7.九辦〔2017〕35號(hào)《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室管委會(huì)辦公室 關(guān)于印發(fā)風(fēng)景區(qū)全面推行林長(zhǎng)制 工作方案（試行）通知》要求財(cái)政保障林長(zhǎng)制工作所需經(jīng)費(fèi)8.九政字〔2003〕08號(hào)《關(guān)于九華鄉(xiāng)喬安村全面實(shí)施退耕還林意見(jiàn)的通知》
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
林業(yè)防火經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
137.90 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
137.90 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
1、《中華人民共和國(guó)森林法》、《安徽省森林防火辦法》 2、管委會(huì)主任辦公會(huì)議紀(jì)要〔2010〕1號(hào)、黨工委會(huì)議紀(jì)要〔2011〕2號(hào)明確防火道砍伐經(jīng)費(fèi)由管委會(huì)財(cái)政列支； 3、黨工委會(huì)議紀(jì)要〔2011〕24號(hào)明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)專業(yè)應(yīng)急隊(duì)伍人員經(jīng)費(fèi)按每年37.5萬(wàn)元列入財(cái)政預(yù)算； 4、黨工委會(huì)議紀(jì)要〔2011〕28號(hào)明確護(hù)林員養(yǎng)老保險(xiǎn)納入財(cái)政預(yù)算； 5、主任辦公會(huì)議紀(jì)要〔2015〕1號(hào)明確護(hù)林員待遇按防火期800／元，非防火期600／元標(biāo)準(zhǔn)納入財(cái)政預(yù)算。 6.《中華人民共和國(guó)野生動(dòng)物保護(hù)法》第十八條之規(guī)定及景區(qū)野生猴群日益增多，常有傷人事件發(fā)生，為有效防范野猴傷人事件，創(chuàng)造人猴共生和諧的旅游環(huán)境。 7.九辦〔2017〕35號(hào)《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室管委會(huì)辦公室 關(guān)于印發(fā)風(fēng)景區(qū)全面推行林長(zhǎng)制 工作方案（試行）通知》要求財(cái)政保障林長(zhǎng)制工作所需經(jīng)費(fèi) 8.九政字〔2003〕08號(hào)《關(guān)于九華鄉(xiāng)喬安村全面實(shí)施退耕還林意見(jiàn)的通知》 |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
防火標(biāo)牌 |
≥10塊 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
防火道砍伐和墳地清理 |
≥1次 |
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時(shí)效指標(biāo) |
防火時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
完成本項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi) |
≤137.9萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)安全感 |
好 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
森林火災(zāi)受害率 |
＜0.3% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限 |
＜3年 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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5.“軟環(huán)境、硬環(huán)境提升經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。維護(hù)鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定，落實(shí)全面禁放工作；持續(xù)深入開(kāi)展人居環(huán)境整治行動(dòng)，不斷改善九華鄉(xiāng)“硬環(huán)境”，不斷提升人民群眾居住的幸福感和獲得感
（2）立項(xiàng)依據(jù)?！栋不帐 笆奈濉鞭r(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)實(shí)施方案》《九華山精神文明建設(shè)長(zhǎng)效運(yùn)行管理機(jī)制》《中華人民共和國(guó)公共文化服務(wù)保障法》《鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站管理辦法》《安徽省農(nóng)家書(shū)屋工程管理維護(hù)暫行辦法》；中華人民共和國(guó)環(huán)保法；中華人民共和國(guó)水污染防治法；中華人民共和國(guó)大氣污染防治法；中華人民共和國(guó)土壤污染防治法；畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例；池州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作職責(zé) ；《池州市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生條例》；九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《九華山風(fēng)景區(qū)環(huán)境保護(hù)網(wǎng)格化監(jiān)管體系實(shí)施方案》的通知（九管辦〔2019〕25號(hào)）；《九華山風(fēng)景區(qū)禁放煙花爆竹管理辦法》；九華山風(fēng)景區(qū)范圍內(nèi)全面禁止燃放煙花爆竹的通告
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。1.開(kāi)展環(huán)境保護(hù)網(wǎng)格化管理工作；2.開(kāi)展水污染防治工作；3.開(kāi)展大氣污染防治工作；4.開(kāi)展土壤污染防治工作；5.開(kāi)展全鄉(xiāng)禁燃禁放煙花爆竹宣傳工作，鞏固禁放成果；5.持續(xù)提升九華鄉(xiāng)“軟環(huán)境”及“硬環(huán)境”
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金113.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。安徽省“十四五”農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)實(shí)施方案》《九華山精神文明建設(shè)長(zhǎng)效運(yùn)行管理機(jī)制》《中華人民共和國(guó)公共文化服務(wù)保障法》《鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站管理辦法》《安徽省農(nóng)家書(shū)屋工程管理維護(hù)暫行辦法》、環(huán)保法、水污染防治法、大氣污染防治法、土壤污染防治法、養(yǎng)殖污染防治法及管委會(huì)通知通告
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
軟環(huán)境、硬環(huán)境提升經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
113.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
113.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
安徽省“十四五”農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)實(shí)施方案》《九華山精神文明建設(shè)長(zhǎng)效運(yùn)行管理機(jī)制》《中華人民共和國(guó)公共文化服務(wù)保障法》《鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站管理辦法》《安徽省農(nóng)家書(shū)屋工程管理維護(hù)暫行辦法》、環(huán)保法、水污染防治法、大氣污染防治法、土壤污染防治法、養(yǎng)殖污染防治法及管委會(huì)通知通告 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
秸稈禁燒巡查次數(shù) |
≥1000次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
環(huán)保網(wǎng)格化巡查、環(huán)境監(jiān)督員巡查 |
≥90% |
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時(shí)效指標(biāo) |
巡查時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
本項(xiàng)目完成所需經(jīng)費(fèi) |
≤113萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
環(huán)境優(yōu)良程度 |
較高 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率 |
≥90% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升鄉(xiāng)域農(nóng)村人居環(huán)境，提升幸福感及獲得感 |
≥90% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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6.“團(tuán)委經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。加強(qiáng)基層團(tuán)組織、團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，做好青年服務(wù)，提升青少年群體凝聚力
（2）立項(xiàng)依據(jù)。《關(guān)于加強(qiáng)基層團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)保障的通知》財(cái)行〔2012〕1142號(hào)、《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省財(cái)政廳、共青團(tuán)安徽省委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)基層團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)保障的通知》》池財(cái)行〔2012〕300號(hào)
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。加強(qiáng)基層團(tuán)組織、團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，做好青年服務(wù)，提升青少年群體凝聚力
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金3.5萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。關(guān)于加強(qiáng)基層團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)保障的通知》財(cái)行〔2012〕1142號(hào)、《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省財(cái)政廳、共青團(tuán)安徽省委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)基層團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)保障的通知》》池財(cái)行〔2012〕300號(hào)
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
團(tuán)委經(jīng)費(fèi) |
|||||
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
|||
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3.50 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
3.50 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
關(guān)于加強(qiáng)基層團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)保障的通知》財(cái)行〔2012〕1142號(hào)、《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省財(cái)政廳、共青團(tuán)安徽省委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)基層團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)保障的通知》》池財(cái)行〔2012〕300號(hào) |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展主題團(tuán)日、組織生活會(huì)、團(tuán)課等活動(dòng) |
≥8次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
開(kāi)展困境、留守兒童走訪慰問(wèn) |
≥1次 |
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)間 |
≤2024年 |
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成本指標(biāo) |
所需金額 |
≤3.5萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
參加志愿服務(wù)活動(dòng)人次 |
≥100次 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況 |
≥90% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90百分比 |
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7.“規(guī)劃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。規(guī)劃建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、零違建獎(jiǎng)勵(lì)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。九發(fā)[2012]7號(hào)； 《關(guān)于推動(dòng)農(nóng)村人居環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《池州市人民政府關(guān)于印發(fā)池州市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)配套實(shí)施專項(xiàng)整治行動(dòng)方案的通知》； 建村[2017]141號(hào)、池建村函[2017]357號(hào)； 《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》； 九管辦[2021]13號(hào)、《安徽省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》； 九辦[2019]3號(hào)
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。規(guī)劃建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、零違建獎(jiǎng)勵(lì)
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金24.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障控查違人員待遇按時(shí)正常發(fā)放
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
規(guī)劃經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
24.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
24.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
保障控查違人員待遇按時(shí)正常發(fā)放 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公共設(shè)施及村莊綠化的管理和維護(hù)次數(shù) |
≥200次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
通過(guò)控查違巡查及拆違工作的開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)違法建設(shè)“零增長(zhǎng)” |
≥100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目時(shí)間 |
≤2024年 |
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成本指標(biāo) |
所需金額 |
≤24萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)域內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情減少，群眾生命財(cái)產(chǎn)安全得到保障。 |
95百分比 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
項(xiàng)目完成對(duì)生態(tài)發(fā)展產(chǎn)生的直接或間接影響 |
≥90% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況 |
≥90% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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8.“民政社保退役軍人工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。、城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作2、社會(huì)救助工作3、殘聯(lián)工作4、老齡工作5、社會(huì)事務(wù)工作6、開(kāi)展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)宣傳及征繳工作7、做好全鄉(xiāng)被征地農(nóng)民生活保障工作8、慰問(wèn)全鄉(xiāng)各類優(yōu)撫對(duì)象及退役軍人8、發(fā)放越戰(zhàn)老兵工資9、開(kāi)展雙擁創(chuàng)建工作
（2）立項(xiàng)依據(jù)。安徽省村務(wù)公開(kāi)暫行辦法》《安徽省城市流浪乞討人員管理辦法》《安徽省城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助實(shí)施辦法》《安徽省城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金管理暫行辦法》《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施辦法》《池州市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)殯葬管理工作的通知》《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于貫徹〈中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)老齡工作的決定〉的實(shí)施意見(jiàn)》《自然災(zāi)害救助條例》《中華人民共和國(guó)村民委員會(huì)組織法》《安徽省新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)主任辦公會(huì)議紀(jì)要》[2020]6號(hào)《九華山風(fēng)景區(qū)2019年雙擁合格（優(yōu)秀）單位考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》、《2020年池州市爭(zhēng)創(chuàng)“全國(guó)示范型退役軍人服務(wù)中心（站）”工作實(shí)施方案》
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。、城鄉(xiāng)居民最低生活保障工作2、社會(huì)救助工作3、殘聯(lián)工作4、老齡工作5、社會(huì)事務(wù)工作6、開(kāi)展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)宣傳及征繳工作7、做好全鄉(xiāng)被征地農(nóng)民生活保障工作8、慰問(wèn)全鄉(xiāng)各類優(yōu)撫對(duì)象及退役軍人8、發(fā)放越戰(zhàn)老兵工資9、開(kāi)展雙擁創(chuàng)建工作
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金70.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。安徽省村務(wù)公開(kāi)暫行辦法》《安徽省城市流浪乞討人員管理辦法》《安徽省城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助實(shí)施辦法》《安徽省城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金管理暫行辦法》《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施辦法》《池州市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)殯葬管理工作的通知》《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于貫徹〈中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)老齡工作的決定〉的實(shí)施意見(jiàn)》《自然災(zāi)害救助條例》《中華人民共和國(guó)村民委員會(huì)組織法》《安徽省新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)主任辦公會(huì)議紀(jì)要》【2020】6號(hào)《九華山風(fēng)景區(qū)2019年雙擁合格（優(yōu)秀）單位考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》、《2020年池州市爭(zhēng)創(chuàng)“全國(guó)示范型退役軍人服務(wù)中心（站）”工作實(shí)施方案》
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
民政社保退役軍人工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
70.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
70.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
安徽省村務(wù)公開(kāi)暫行辦法》《安徽省城市流浪乞討人員管理辦法》《安徽省城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助實(shí)施辦法》《安徽省城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金管理暫行辦法》《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施辦法》《池州市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)殯葬管理工作的通知》《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于貫徹〈中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)老齡工作的決定〉的實(shí)施意見(jiàn)》《自然災(zāi)害救助條例》《中華人民共和國(guó)村民委員會(huì)組織法》《安徽省新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)主任辦公會(huì)議紀(jì)要》【2020】6號(hào)《九華山風(fēng)景區(qū)2019年雙擁合格（優(yōu)秀）單位考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》、《2020年池州市爭(zhēng)創(chuàng)“全國(guó)示范型退役軍人服務(wù)中心（站）”工作實(shí)施方案》 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
救助村數(shù)量 |
6個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
群眾知曉率 |
≥95% |
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時(shí)效指標(biāo) |
救助時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
救助金額 |
≤700000元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
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社會(huì)效益指標(biāo) |
民生保障率 |
≤99% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
民生覆蓋面 |
≥90% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
增強(qiáng)失地保障工作的影響力 |
≥100% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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9.“執(zhí)法大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。執(zhí)法運(yùn)轉(zhuǎn)及拆違經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。中共九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)，九秘【2023】55號(hào)文件、九秘【2023】1號(hào)文件
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。執(zhí)法運(yùn)轉(zhuǎn)及拆違經(jīng)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金54.8萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。司法廳 省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《安徽省綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志管理實(shí)施辦法》的通知皖司發(fā)〔2021〕43 號(hào)中共九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)，九秘【2023】55號(hào)文件、九秘【2023】1號(hào)文件
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
執(zhí)法大隊(duì)經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
54.80 |
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其中：財(cái)政撥款 |
54.80 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
司法廳 省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《安徽省綜合 行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志管理 實(shí)施辦法》的通知 皖司發(fā)〔2021〕43 號(hào)中共九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)，九秘【2023】55號(hào)文件、九秘【2023】1號(hào)文件 |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
執(zhí)法人員數(shù)量 |
17人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
全鄉(xiāng)違法建設(shè)拆除率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
執(zhí)法年度 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
執(zhí)法所需經(jīng)費(fèi) |
≤548000元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
拆違覆蓋率 |
100% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
提升全鄉(xiāng)全域環(huán)境 |
≥90% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況 |
≥98% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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10.“農(nóng)業(yè)、水利、安全生產(chǎn)、消防等經(jīng)費(fèi)支出”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。農(nóng)業(yè)、水利、農(nóng)民豐收節(jié)、安全生產(chǎn)、消防、圖斑整改等
（2）立項(xiàng)依據(jù)?！蛾P(guān)于全市耕地“非農(nóng)化”“非糧化” 問(wèn)題督查情況的通報(bào)》池農(nóng)工辦〔2023〕4 號(hào)，關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于全市耕地“非農(nóng)化”“非糧化”問(wèn)題督查情況的通報(bào)》的通知 九農(nóng)林水〔2023〕12 號(hào)
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。農(nóng)業(yè)、水利、農(nóng)民豐收節(jié)、安全生產(chǎn)、消防、圖斑整改等
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金59.7萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。九辦秘【2017】11號(hào)、九河長(zhǎng)辦【2021】5號(hào)《中華人民共和國(guó)防汛條例 》《中華人民共和國(guó)抗旱條例》《關(guān)于全市耕地“非農(nóng)化”“非糧化”問(wèn)題督查情況的通報(bào)》池農(nóng)工辦〔2023〕4 號(hào)，關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于全市耕地“非農(nóng)化”“非糧化”問(wèn)題督查情況的通報(bào)》的通知 九農(nóng)林水〔2023〕12 號(hào)《耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼自查和發(fā)放工作實(shí)施方案》，《九華山風(fēng)景區(qū)2021年稻谷補(bǔ)貼管理工作實(shí)施方案》，《安徽省實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金 實(shí)施方案》
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)業(yè)、水利、安全生產(chǎn)、消防等經(jīng)費(fèi)支出 |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
|||
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
59.70 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
59.70 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
九辦秘【2017】11號(hào)、九河長(zhǎng)辦【2021】5號(hào) 《中華人民共和國(guó)防汛條例 》 《中華人民共和國(guó)抗旱條例》《關(guān)于全市耕地“非農(nóng)化”“非糧化” 問(wèn)題督查情況的通報(bào)》池農(nóng)工辦〔2023〕4 號(hào)，關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于全市耕地“非農(nóng)化”“非糧化”問(wèn)題督查情況的通報(bào)》的通知 九農(nóng)林水〔2023〕12 號(hào)《耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼自查和發(fā)放工作實(shí)施方案》，《九華山風(fēng)景區(qū)2021年稻谷補(bǔ)貼管理工作實(shí)施方案》，《安徽省實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金 實(shí)施方案》 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
巡查河數(shù)量 |
≥6條 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
制止非法采沙行為 |
≥3起 |
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時(shí)效指標(biāo) |
巡查時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目所需金額 |
≤597000元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
確保全鄉(xiāng)水利工程安全度汛和人民群眾生命安全陳低估 |
≥90% |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)水資源環(huán)境的維護(hù) |
≥95% |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限 |
≥1年 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
11.“基層黨組織保障及鄉(xiāng)本級(jí)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。村干部工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、千分制考核、離任村干部補(bǔ)助、意外險(xiǎn)、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)。《中共安徽省委組織部關(guān)于推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意見(jiàn)》（皖組發(fā)〔2017〕3號(hào)）；《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)基層組織建設(shè)工作保障實(shí)施意見(jiàn)的通知》九辦【2015】36號(hào)；《關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)后備干部隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》九政組【2015】08號(hào)；管委會(huì)組人辦公會(huì)議紀(jì)要【2016】8號(hào)；風(fēng)景區(qū)工委會(huì)議紀(jì)要【2022】15號(hào)
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。村干部工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、千分制考核、離任村干部補(bǔ)助、意外險(xiǎn)、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金305.06萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。中共安徽省委組織部關(guān)于推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意見(jiàn)》（皖組發(fā)〔2017〕3號(hào)）；《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)基層組織建設(shè)工作保障實(shí)施意見(jiàn)的通知》九辦【2015】36號(hào)；《關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)后備干部隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》九政組【2015】08號(hào)；管委會(huì)組人辦公會(huì)議紀(jì)要【2016】8號(hào)；風(fēng)景區(qū)工委會(huì)議紀(jì)要【2022】15號(hào)?！毒湃A山風(fēng)景區(qū)黨工委印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)的通知》九發(fā)〔2015〕5號(hào)中共中央印發(fā)《干部教育培訓(xùn)工作條例》《關(guān)于印發(fā)《抓實(shí)“六項(xiàng)行動(dòng)” 推動(dòng)發(fā)展新型村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)“興村”工程的實(shí)施方案》的通知》池集體經(jīng)濟(jì)組〔2020〕2號(hào)
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
基層黨組織保障及鄉(xiāng)本級(jí)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
305.06 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
305.06 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
中共安徽省委組織部關(guān)于推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意見(jiàn)》（皖組發(fā)〔2017〕3號(hào)）；《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)基層組織建設(shè)工作保障實(shí)施意見(jiàn)的通知》九辦【2015】36號(hào)；《關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)后備干部隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》九政組【2015】08號(hào)；管委會(huì)組人辦公會(huì)議紀(jì)要【2016】8號(hào)；風(fēng)景區(qū)工委會(huì)議紀(jì)要【2022】15號(hào)。《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)的通知》九發(fā)〔2015〕5號(hào) 中共中央印發(fā)《干部教育培訓(xùn)工作條例》 《關(guān)于印發(fā)《抓實(shí)“六項(xiàng)行動(dòng)” 推動(dòng)發(fā)展 新型村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)“興村”工程 的實(shí)施方案》的通知》池集體經(jīng)濟(jì)組〔2020〕2號(hào) |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村干部人數(shù) |
38人 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
培訓(xùn)合格率 |
100% |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放年度 |
2024年 |
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|
成本指標(biāo) |
發(fā)放金額 |
≤3400600元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
≥95% |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
各基層黨組織組織志愿服務(wù)次數(shù) |
≥200次 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
黨支部開(kāi)展環(huán)保志愿次數(shù) |
≥80次 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升黨員政策理論水平人數(shù) |
630人 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村干部滿意度 |
≥90% |
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12.“綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。平安建設(shè)宣傳、維穩(wěn)和應(yīng)急處置、信訪、肇事肇禍精神病人陪護(hù)及診療費(fèi)，普法、反邪教、禁毒等
（2）立項(xiàng)依據(jù)。九秘〔2016〕59號(hào)、池政法明電[2020]1號(hào)、池綜治辦[2016]43號(hào)、九法宣辦〔2022〕2號(hào)、九法宣辦〔2022〕5號(hào)、九法發(fā)〔2022〕1號(hào)
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。平安建設(shè)宣傳、維穩(wěn)和應(yīng)急處置、信訪、肇事肇禍精神病人陪護(hù)及診療費(fèi)，普法、反邪教、禁毒等
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金54.78萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。九秘〔2016〕59號(hào)、池政法明電【2020】1號(hào)、池綜治辦【2016】43號(hào)、九法宣辦〔2022〕2號(hào)、九法宣辦〔2022〕5號(hào)、九法發(fā)〔2022〕1號(hào)
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|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
54.78 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
54.78 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
九秘〔2016〕59號(hào)、池政法明電【2020】1號(hào)、池綜治辦【2016】43號(hào)、九法宣辦〔2022〕2號(hào)、九法宣辦〔2022〕5號(hào)、九法發(fā)〔2022〕1號(hào) |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
精神病住院治療人數(shù) |
14人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
信訪件處理完成度 |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2024年 |
||||
|
成本指標(biāo) |
完成本項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi) |
≤547800元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)創(chuàng)造和諧穩(wěn)定社會(huì)氛圍的影響程度 |
≥90% |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)增強(qiáng)司法所及綜治辦相關(guān)工作的可持續(xù)性影響程度 |
95% |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
13.“武裝經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。新兵回訪、民兵體檢、軍屬驛站、征兵政審
（2）立項(xiàng)依據(jù)。中華人民共和國(guó)兵役法；征兵工作條例；國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)基層應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)；關(guān)于加強(qiáng)基層人民武裝部規(guī)范化建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)；關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范基層人民武裝部和民兵基層建設(shè)的通知
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。新兵回訪、民兵體檢、軍屬驛站、征兵政審
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金10.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。中華人民共和國(guó)兵役法；征兵工作條例；國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)基層應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)；關(guān)于加強(qiáng)基層人民武裝部規(guī)范化建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)；關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范基層人民武裝部和民兵基層建設(shè)的通知。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
武裝經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
10.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
10.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
中華人民共和國(guó)兵役法；征兵工作條例；國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)基層應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)；關(guān)于加強(qiáng)基層人民武裝部規(guī)范化建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)；關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范基層人民武裝部和民兵基層建設(shè)的通知。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
年入伍兵數(shù)量 |
≥9名 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
營(yíng)連部規(guī)范化建設(shè)合格率 |
100% |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2024年 |
||||
|
成本指標(biāo) |
武裝政審、體檢等 |
≤100000元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
解決本地大學(xué)生就業(yè) |
≥7名 |
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
國(guó)防意識(shí) |
≥90% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
鞏固國(guó)防，國(guó)家免受侵略，生態(tài)免招破壞 |
≥90% |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
參軍入伍氛圍 |
≥95% |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
應(yīng)征青年家庭滿意度 |
≥90% |
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14.“老年人體育協(xié)會(huì)九華鄉(xiāng)分會(huì)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。九華鄉(xiāng)老年人分會(huì)會(huì)員300人，每人參加風(fēng)景區(qū)老體協(xié)舉辦的各種活動(dòng)，每人按100元算
（2）立項(xiàng)依據(jù)。體育總局等12部門關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢(shì)下老年人體育工作的意見(jiàn)》（體群字【2015】155號(hào)）
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。九華鄉(xiāng)老年人分會(huì)會(huì)員300人，每人參加風(fēng)景區(qū)老體協(xié)舉辦的各種活動(dòng)，每人按100元算
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金3.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。體育總局等12部門關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢(shì)下老年人體育工作的意見(jiàn)》（體群字【2015】155號(hào)
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|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
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（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
老年人體育協(xié)會(huì)九華鄉(xiāng)分會(huì)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
3.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
體育總局等12部門關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢(shì)下老年人體育工作的意見(jiàn)》（體群字【2015】155號(hào) |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
參加活動(dòng)人數(shù) |
300人 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
老年人體育分會(huì)會(huì)員參加活動(dòng)資金補(bǔ)助率 |
100% |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2024年 |
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|
成本指標(biāo) |
活動(dòng)資金 |
≤30000元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
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社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)福利改善滿意度 |
≥90% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
老年參與率 |
100% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
知曉率 |
100% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
協(xié)會(huì)會(huì)議 |
≥90% |
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15.“教育勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金及防溺水經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。對(duì)九華鄉(xiāng)戶籍考取一本院校的學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)最低1000元最高3000元的標(biāo)準(zhǔn)，印防溺水宣傳頁(yè)，每個(gè)水域配備警示牌、救生圈、救生繩、救生竿、防溺水橫幅等
（2）立項(xiàng)依據(jù)。《安徽省學(xué)校安全生產(chǎn)專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)預(yù)防中小學(xué)生溺水新十條措施的通知》（皖學(xué)安【2023】2號(hào)）《九華鄉(xiāng)2023年大學(xué)新生勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放辦法》（九政字【2023】76號(hào)）、鄉(xiāng)黨委會(huì)議紀(jì)要、九華鄉(xiāng)2023年大學(xué)新生勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放情況一覽表
（3）實(shí)施主體。九華鄉(xiāng)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。對(duì)九華鄉(xiāng)戶籍考取一本院校的學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)最低1000元最高3000元的標(biāo)準(zhǔn)，印防溺水宣傳頁(yè)，每個(gè)水域配備警示牌、救生圈、救生繩、救生竿、防溺水橫幅等
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金17.32萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。《九華鄉(xiāng)2023年大學(xué)新生勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放辦法》（九政字【2023】76號(hào)）、鄉(xiāng)黨委會(huì)議紀(jì)要、九華鄉(xiāng)2023年大學(xué)新生勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放情況一覽表《安徽省學(xué)校安全生產(chǎn)專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)預(yù)防中小學(xué)生溺水新十條措施的通知》（皖學(xué)安【2023】2號(hào)）
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
教育勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金及防溺水經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
17.32 |
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其中：財(cái)政撥款 |
17.32 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
《九華鄉(xiāng)2023年大學(xué)新生勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放辦法》（九政字【2023】76號(hào)）、鄉(xiāng)黨委會(huì)議紀(jì)要、九華鄉(xiāng)2023年大學(xué)新生勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放情況一覽表《安徽省學(xué)校安全生產(chǎn)專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)預(yù)防中小學(xué)生溺水新十條措施的通知》（皖學(xué)安【2023】2號(hào)） |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù) |
≥40人 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放率 |
100% |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
發(fā)放金額 |
≤60000元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
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社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)福利改善滿意度 |
≥90% |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限 |
1年 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
高考生滿意度 |
≥90% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
九華鄉(xiāng)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算105.25萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加85.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)426.25%，增長(zhǎng)原因主要是政府房頂漏水及自來(lái)水管都已經(jīng)損壞及老化，需要重新進(jìn)行修復(fù)及更換。
（三）政府采購(gòu)情況。
九華鄉(xiāng)人民政府2024年政府采購(gòu)預(yù)算26.4萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，九華鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中：其他用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車1輛，購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024年，九華鄉(xiāng)人民政府25個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1277.3萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
十五、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十六、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
附件：九華鄉(xiāng)人民政府2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
附件
九華鄉(xiāng)人民政府2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)清單 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
預(yù)算金額（單位：萬(wàn)元） |
|
1 |
2024_村級(jí)支出 |
35 |
|
2 |
黨政運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
172 |
|
3 |
婦聯(lián)經(jīng)費(fèi) |
4 |
|
4 |
林業(yè)防火經(jīng)費(fèi) |
137.9 |
|
5 |
軟環(huán)境、硬環(huán)境提升經(jīng)費(fèi) |
113 |
|
6 |
團(tuán)委經(jīng)費(fèi) |
3.5 |
|
7 |
規(guī)劃經(jīng)費(fèi) |
24 |
|
8 |
民政社保退役軍人工作經(jīng)費(fèi) |
70 |
|
9 |
執(zhí)法大隊(duì)經(jīng)費(fèi) |
54.8 |
|
10 |
農(nóng)業(yè)、水利、安全生產(chǎn)、消防等經(jīng)費(fèi)支出 |
59.7 |
|
11 |
基層黨組織保障及鄉(xiāng)本級(jí)經(jīng)費(fèi) |
305.06 |
|
12 |
綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
54.78 |
|
13 |
武裝經(jīng)費(fèi) |
10 |
|
14 |
老年人體育協(xié)會(huì)九華鄉(xiāng)分會(huì)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
3 |
|
15 |
教育勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金及防溺水經(jīng)費(fèi) |
17.32 |
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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|
（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
2024_村級(jí)支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
35.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
35.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
《中共安徽省委組織部關(guān)于推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意見(jiàn)》（皖組發(fā)〔2017〕3號(hào)）；《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)基層組織建設(shè)工作保障實(shí)施意見(jiàn)的通知》九辦【2015】36號(hào)；《關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)后備干部隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》九政組【2015】08號(hào)；管委會(huì)組人辦公會(huì)議紀(jì)要【2016】8號(hào)；風(fēng)景區(qū)工委會(huì)議紀(jì)要【2022】15號(hào)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村級(jí)數(shù)量 |
6個(gè) |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年 |
||||
|
成本指標(biāo) |
所需成本 |
35萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
較高 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
各基層黨組織組織志愿服務(wù)次數(shù) |
≥200次 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
黨支部開(kāi)展環(huán)保志愿次數(shù) |
≥80次 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升黨員政策理論水平人數(shù) |
≥630人 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
黨員滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
黨政運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
172.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
172.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
政府運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)要求及《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案》 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展各類活動(dòng) |
≥1次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
活動(dòng)及時(shí)率 |
≥90% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2024年 |
||||
|
成本指標(biāo) |
所需經(jīng)費(fèi) |
172萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
各類運(yùn)轉(zhuǎn) |
≥90% |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
≥90% |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
婦聯(lián)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
4.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
4.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
安徽省人民政府文件 皖政【2011】113號(hào) |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
婦女兒童政策宣傳活動(dòng)開(kāi)展次數(shù) |
≥1次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
合規(guī)性 |
≥90% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2024年 |
||||
|
成本指標(biāo) |
所需金額 |
≤4萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
各類慰問(wèn) |
≥90% |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
婦女兒童各類慰問(wèn) |
≥90% |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
林業(yè)防火經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
137.90 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
137.90 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
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年度 目標(biāo) |
1、《中華人民共和國(guó)森林法》、《安徽省森林防火辦法》 2、管委會(huì)主任辦公會(huì)議紀(jì)要〔2010〕1號(hào)、黨工委會(huì)議紀(jì)要〔2011〕2號(hào)明確防火道砍伐經(jīng)費(fèi)由管委會(huì)財(cái)政列支； 3、黨工委會(huì)議紀(jì)要〔2011〕24號(hào)明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)專業(yè)應(yīng)急隊(duì)伍人員經(jīng)費(fèi)按每年37.5萬(wàn)元列入財(cái)政預(yù)算； 4、黨工委會(huì)議紀(jì)要〔2011〕28號(hào)明確護(hù)林員養(yǎng)老保險(xiǎn)納入財(cái)政預(yù)算； 5、主任辦公會(huì)議紀(jì)要〔2015〕1號(hào)明確護(hù)林員待遇按防火期800／元，非防火期600／元標(biāo)準(zhǔn)納入財(cái)政預(yù)算。 6.《中華人民共和國(guó)野生動(dòng)物保護(hù)法》第十八條之規(guī)定及景區(qū)野生猴群日益增多，常有傷人事件發(fā)生，為有效防范野猴傷人事件，創(chuàng)造人猴共生和諧的旅游環(huán)境。 7.九辦〔2017〕35號(hào)《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室管委會(huì)辦公室 關(guān)于印發(fā)風(fēng)景區(qū)全面推行林長(zhǎng)制 工作方案（試行）通知》要求財(cái)政保障林長(zhǎng)制工作所需經(jīng)費(fèi) 8.九政字〔2003〕08號(hào)《關(guān)于九華鄉(xiāng)喬安村全面實(shí)施退耕還林意見(jiàn)的通知》 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
防火標(biāo)牌 |
≥10塊 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
防火道砍伐和墳地清理 |
≥1次 |
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時(shí)效指標(biāo) |
防火時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
完成本項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi) |
≤137.9萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)安全感 |
好 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
森林火災(zāi)受害率 |
＜0.3% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限 |
＜3年 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
軟環(huán)境、硬環(huán)境提升經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
113.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
113.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
安徽省“十四五”農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)實(shí)施方案》《九華山精神文明建設(shè)長(zhǎng)效運(yùn)行管理機(jī)制》《中華人民共和國(guó)公共文化服務(wù)保障法》《鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站管理辦法》《安徽省農(nóng)家書(shū)屋工程管理維護(hù)暫行辦法》、環(huán)保法、水污染防治法、大氣污染防治法、土壤污染防治法、養(yǎng)殖污染防治法及管委會(huì)通知通告 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
秸稈禁燒巡查次數(shù) |
≥1000次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
環(huán)保網(wǎng)格化巡查、環(huán)境監(jiān)督員巡查 |
≥90% |
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時(shí)效指標(biāo) |
巡查時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
本項(xiàng)目完成所需經(jīng)費(fèi) |
≤113萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
環(huán)境優(yōu)良程度 |
較高 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率 |
≥90% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升鄉(xiāng)域農(nóng)村人居環(huán)境，提升幸福感及獲得感 |
≥90% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
團(tuán)委經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3.50 |
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其中：財(cái)政撥款 |
3.50 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
關(guān)于加強(qiáng)基層團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)保障的通知》財(cái)行〔2012〕1142號(hào)、《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省財(cái)政廳、共青團(tuán)安徽省委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)基層團(tuán)組織工作經(jīng)費(fèi)保障的通知》》池財(cái)行〔2012〕300號(hào) |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展主題團(tuán)日、組織生活會(huì)、團(tuán)課等活動(dòng) |
≥8次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
開(kāi)展困境、留守兒童走訪慰問(wèn) |
≥1次 |
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)間 |
≤2024年 |
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成本指標(biāo) |
所需金額 |
≤3.5萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
參加志愿服務(wù)活動(dòng)人次 |
≥100次 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況 |
≥90% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90百分比 |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
規(guī)劃經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
24.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
24.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
保障控查違人員待遇按時(shí)正常發(fā)放 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公共設(shè)施及村莊綠化的管理和維護(hù)次數(shù) |
≥200次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
通過(guò)控查違巡查及拆違工作的開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)違法建設(shè)“零增長(zhǎng)” |
≥100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目時(shí)間 |
≤2024年 |
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成本指標(biāo) |
所需金額 |
≤24萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)域內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情減少，群眾生命財(cái)產(chǎn)安全得到保障。 |
95百分比 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
項(xiàng)目完成對(duì)生態(tài)發(fā)展產(chǎn)生的直接或間接影響 |
≥90% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況 |
≥90% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
民政社保退役軍人工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
70.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
70.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
安徽省村務(wù)公開(kāi)暫行辦法》《安徽省城市流浪乞討人員管理辦法》《安徽省城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助實(shí)施辦法》《安徽省城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金管理暫行辦法》《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)施辦法》《池州市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)殯葬管理工作的通知》《中共安徽省委安徽省人民政府關(guān)于貫徹〈中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)老齡工作的決定〉的實(shí)施意見(jiàn)》《自然災(zāi)害救助條例》《中華人民共和國(guó)村民委員會(huì)組織法》《安徽省新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)主任辦公會(huì)議紀(jì)要》【2020】6號(hào)《九華山風(fēng)景區(qū)2019年雙擁合格（優(yōu)秀）單位考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》、《2020年池州市爭(zhēng)創(chuàng)“全國(guó)示范型退役軍人服務(wù)中心（站）”工作實(shí)施方案》 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
救助村數(shù)量 |
6個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
群眾知曉率 |
≥95% |
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時(shí)效指標(biāo) |
救助時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
救助金額 |
≤700000元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
民生保障率 |
≤99% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
民生覆蓋面 |
≥90% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
增強(qiáng)失地保障工作的影響力 |
≥100% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
執(zhí)法大隊(duì)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
54.80 |
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其中：財(cái)政撥款 |
54.80 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
司法廳 省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《安徽省綜合 行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志管理 實(shí)施辦法》的通知 皖司發(fā)〔2021〕43 號(hào)中共九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)，九秘【2023】55號(hào)文件、九秘【2023】1號(hào)文件 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
執(zhí)法人員數(shù)量 |
17人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
全鄉(xiāng)違法建設(shè)拆除率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
執(zhí)法年度 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
執(zhí)法所需經(jīng)費(fèi) |
≤548000元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
拆違覆蓋率 |
100% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
提升全鄉(xiāng)全域環(huán)境 |
≥90% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況 |
≥98% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)業(yè)、水利、安全生產(chǎn)、消防等經(jīng)費(fèi)支出 |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
59.70 |
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其中：財(cái)政撥款 |
59.70 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
九辦秘【2017】11號(hào)、九河長(zhǎng)辦【2021】5號(hào) 《中華人民共和國(guó)防汛條例 》 《中華人民共和國(guó)抗旱條例》《關(guān)于全市耕地“非農(nóng)化”“非糧化” 問(wèn)題督查情況的通報(bào)》池農(nóng)工辦〔2023〕4 號(hào)，關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于全市耕地“非農(nóng)化”“非糧化”問(wèn)題督查情況的通報(bào)》的通知 九農(nóng)林水〔2023〕12 號(hào)《耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼自查和發(fā)放工作實(shí)施方案》，《九華山風(fēng)景區(qū)2021年稻谷補(bǔ)貼管理工作實(shí)施方案》，《安徽省實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金 實(shí)施方案》 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
巡查河數(shù)量 |
≥6條 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
制止非法采沙行為 |
≥3起 |
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時(shí)效指標(biāo) |
巡查時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目所需金額 |
≤597000元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
確保全鄉(xiāng)水利工程安全度汛和人民群眾生命安全陳低估 |
≥90% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)水資源環(huán)境的維護(hù) |
≥95% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限 |
≥1年 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
基層黨組織保障及鄉(xiāng)本級(jí)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
305.06 |
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其中：財(cái)政撥款 |
305.06 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
中共安徽省委組織部關(guān)于推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意見(jiàn)》（皖組發(fā)〔2017〕3號(hào)）；《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)基層組織建設(shè)工作保障實(shí)施意見(jiàn)的通知》九辦【2015】36號(hào)；《關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)后備干部隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》九政組【2015】08號(hào)；管委會(huì)組人辦公會(huì)議紀(jì)要【2016】8號(hào)；風(fēng)景區(qū)工委會(huì)議紀(jì)要【2022】15號(hào)?！毒湃A山風(fēng)景區(qū)黨工委印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)的通知》九發(fā)〔2015〕5號(hào) 中共中央印發(fā)《干部教育培訓(xùn)工作條例》 《關(guān)于印發(fā)《抓實(shí)“六項(xiàng)行動(dòng)” 推動(dòng)發(fā)展 新型村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)“興村”工程 的實(shí)施方案》的通知》池集體經(jīng)濟(jì)組〔2020〕2號(hào) |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村干部人數(shù) |
38人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
培訓(xùn)合格率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放年度 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
發(fā)放金額 |
≤3400600元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
≥95% |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
各基層黨組織組織志愿服務(wù)次數(shù) |
≥200次 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
黨支部開(kāi)展環(huán)保志愿次數(shù) |
≥80次 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升黨員政策理論水平人數(shù) |
630人 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村干部滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
54.78 |
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其中：財(cái)政撥款 |
54.78 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
九秘〔2016〕59號(hào)、池政法明電【2020】1號(hào)、池綜治辦【2016】43號(hào)、九法宣辦〔2022〕2號(hào)、九法宣辦〔2022〕5號(hào)、九法發(fā)〔2022〕1號(hào) |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
精神病住院治療人數(shù) |
14人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
信訪件處理完成度 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
完成本項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi) |
≤547800元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)創(chuàng)造和諧穩(wěn)定社會(huì)氛圍的影響程度 |
≥90% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)增強(qiáng)司法所及綜治辦相關(guān)工作的可持續(xù)性影響程度 |
95% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
武裝經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
10.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
10.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
中華人民共和國(guó)兵役法；征兵工作條例；國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)基層應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)；關(guān)于加強(qiáng)基層人民武裝部規(guī)范化建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)；關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范基層人民武裝部和民兵基層建設(shè)的通知。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
年入伍兵數(shù)量 |
≥9名 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
營(yíng)連部規(guī)范化建設(shè)合格率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
武裝政審、體檢等 |
≤100000元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
解決本地大學(xué)生就業(yè) |
≥7名 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
國(guó)防意識(shí) |
≥90% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
鞏固國(guó)防，國(guó)家免受侵略，生態(tài)免招破壞 |
≥90% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
參軍入伍氛圍 |
≥95% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
應(yīng)征青年家庭滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
老年人體育協(xié)會(huì)九華鄉(xiāng)分會(huì)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
3.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
體育總局等12部門關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢(shì)下老年人體育工作的意見(jiàn)》（體群字【2015】155號(hào) |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
參加活動(dòng)人數(shù) |
300人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
老年人體育分會(huì)會(huì)員參加活動(dòng)資金補(bǔ)助率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
活動(dòng)資金 |
≤30000元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)福利改善滿意度 |
≥90% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
老年參與率 |
100% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
知曉率 |
100% |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
協(xié)會(huì)會(huì)議 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
教育勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金及防溺水經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[201]九華鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 |
九華鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
17.32 |
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其中：財(cái)政撥款 |
17.32 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
《九華鄉(xiāng)2023年大學(xué)新生勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放辦法》（九政字【2023】76號(hào)）、鄉(xiāng)黨委會(huì)議紀(jì)要、九華鄉(xiāng)2023年大學(xué)新生勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放情況一覽表《安徽省學(xué)校安全生產(chǎn)專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)預(yù)防中小學(xué)生溺水新十條措施的通知》（皖學(xué)安【2023】2號(hào)） |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù) |
≥40人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2024年 |
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成本指標(biāo) |
發(fā)放金額 |
≤60000元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)福利改善滿意度 |
≥90% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限 |
1年 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
高考生滿意度 |
≥90% |
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