一、財政收入完成情況

3月份，一般公共預(yù)算收入16426萬元，占預(yù)算37.33%，超時序進度12個點。

二、分部門收入完成情況

稅收收入完成2582萬元，同比下降8.05%；非稅收入完成13844萬元，同比增長26.11%。

三、支出完成情況

3月份，一般公共預(yù)算支出完成15211萬元，為年初預(yù)算的25.08%，與超時序進度持平，同比增長53%。

四、收入簡析

3月份稅收收入累計完成2582萬元，同比下降8.05%，完成預(yù)算36.47%。減收因素分析：一是旅游服務(wù)業(yè)方面，受春節(jié)日期及年初雨雪天氣影響，門票所、九華股份分子公司等行業(yè)內(nèi)重點稅源戶減收明顯，增值稅同比下降130萬元；二是房地產(chǎn)企業(yè)方面，上年皖土等公司入庫土地增值稅1448萬元，本年因皖土二期清算結(jié)束影響，合計僅入庫460萬元，同比減收988萬元；三是房產(chǎn)交易市場因皖土公司進入清算期，增量房交易量大幅下降，入庫契稅86萬元，同比減收289萬元。增收因素分析：主要是九華股份和客運公司入庫企業(yè)所得稅1175萬元，同比增收1170萬元。

五、收入趨勢分析

4月份預(yù)計一般公共預(yù)算收入完成5000萬元，累計完成21426萬元，同比增長20%，完成預(yù)算48.70%，超時序進度15個點。