第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策，圍繞黨工委、管委會(huì)中心工作，搞好決策服務(wù)，組織政策調(diào)研，處理對(duì)外事務(wù)，當(dāng)好黨工委、管委會(huì)的參謀助手。承擔(dān)黨工委黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

（二）負(fù)責(zé)中央、省、市和黨工委、管委會(huì)文件、電報(bào)的處理工作；負(fù)責(zé)組織起草和審核黨工委、管委會(huì)及辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和黨工委、管委會(huì)綜合文字材料；負(fù)責(zé)全山黨務(wù)、政務(wù)信息工作的組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)新媒體工作。

（三）負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)各類(lèi)重要會(huì)議和重大集體活動(dòng)的組織安排工作；協(xié)助黨工委、管委會(huì)負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作；協(xié)調(diào)黨工委、管委會(huì)各部門(mén)各單位工作關(guān)系，負(fù)責(zé)各部門(mén)各單位辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)等工作。

（四）牽頭組織協(xié)調(diào)巡視、巡察整改工作；負(fù)責(zé)對(duì)市委、市政府和黨工委、管委會(huì)重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對(duì)市委、市政府和黨工委、管委會(huì)交辦事項(xiàng)的督查工作；負(fù)責(zé)黨內(nèi)政策法規(guī)備案和審查工作。

（五）負(fù)責(zé)全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理工作；承擔(dān)黨工委、管委會(huì)保密工作。

（六）負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)外事工作；負(fù)責(zé)組織安排公務(wù)保障工作；承擔(dān)黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)后勤工作；負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車(chē)輛管理、房地產(chǎn)管理、文明創(chuàng)建等工作；

（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、監(jiān)督檢查營(yíng)商環(huán)境建設(shè)情況相關(guān)工作；負(fù)責(zé)人大和政協(xié)的議案、建議、提案辦理等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)政務(wù)熱線(xiàn)電話(huà)、網(wǎng)上信箱等來(lái)電來(lái)信來(lái)訪(fǎng)有關(guān)事項(xiàng)的辦理工作。

（八）承擔(dān)黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。

二、單位決算構(gòu)成

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度部門(mén)決算表

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說(shuō)明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說(shuō)明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收入總計(jì)2276.44萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2276.44萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各減少143.40萬(wàn)元，下降5.93%，主要原因：一是厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)支出；二是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置比上年減少1輛。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)2200.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2178.56萬(wàn)元，占99.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入22.02萬(wàn)元，占1.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)2179.70萬(wàn)元，其中：基本支出1658.47萬(wàn)元，占76.09%；項(xiàng)目支出521.24萬(wàn)元，占23.91%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2178.56萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2178.56萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少172.00萬(wàn)元，下降7.32%，主要原因：一是厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)支出；二是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置比上年減少1輛。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2178.56萬(wàn)元，占本年支出的99.95%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少159.95萬(wàn)元，下降6.84%。主要原因：一是厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)支出；二是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置比上年減少1輛。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2178.56萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1317.21萬(wàn)元，占60.46%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出92.22萬(wàn)元，占4.23%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出12.63萬(wàn)元，占0.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出611.03萬(wàn)元，占28.05%；住房保障（類(lèi)）支出145.47萬(wàn)元，占6.68%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1505.91萬(wàn)元，支出決算為2178.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員類(lèi)基本支出增加；二是值班費(fèi)未含在年初預(yù)算內(nèi)。其中：基本支出1657.32萬(wàn)元，占76.07%；項(xiàng)目支出521.24萬(wàn)元，占23.93%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為710.68萬(wàn)元，支出決算為736.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)增加。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為657.08萬(wàn)元，支出決算為569.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度減少公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)用。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是9月份新增一名事業(yè)性質(zhì)的工作人員。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.60萬(wàn)元，支出決算為10.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度中有2名在編人員退休。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.80萬(wàn)元，支出決算為48.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)；二是人員新增。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.90萬(wàn)元，支出決算為43.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的294.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)；二是人員新增。

7.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.85萬(wàn)元，支出決算為12.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出和退休。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為611.03萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是值班費(fèi)未含在年初預(yù)算內(nèi)，財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)用此科目。

9.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65.00萬(wàn)元，支出決算為73.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是公積金基數(shù)上調(diào)；二是人員新增。

10.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為72.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，為年中追加經(jīng)費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1657.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1563.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)93.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.63萬(wàn)元，比2022年減少22.72萬(wàn)元，下降19.53%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2023年度，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額76.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出76.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額76.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.27萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室共有車(chē)輛11輛，其中：應(yīng)急保障用車(chē)9輛、其他用車(chē)2輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共9個(gè)項(xiàng)目，涉及資金659.68萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，1、履行綜合協(xié)調(diào)職能，發(fā)揮運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展有力有序，做好服務(wù)，推動(dòng)辦公室依法行政，促進(jìn)法治政府建設(shè)。2、為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護(hù)和安全服務(wù)，維護(hù)辦公場(chǎng)所需要的正常辦公秩序；保障水、電氣正常供應(yīng)，完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)，對(duì)樓內(nèi)公共區(qū)域綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)服務(wù)，保持辦公區(qū)的景觀(guān)效果和優(yōu)美環(huán)境；有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)，做到安全及時(shí)有效。3、保障后勤服務(wù)中心所需要的經(jīng)費(fèi)及時(shí)支出。4、因人員開(kāi)支有所增長(zhǎng)，超額完成年初目標(biāo)。

組織對(duì)2023年度單位整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率100%。

（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2023年度單位決算中反映績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)總表。

2023年績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為659.68萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為497.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.35%%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：履行綜合協(xié)調(diào)職能，發(fā)揮運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展有力有序，做好服務(wù)，推動(dòng)辦公室依法行政，促進(jìn)法治政府建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：決算完成率不高，預(yù)算編制水平有待提升。下一步改進(jìn)措施：細(xì)化經(jīng)費(fèi)測(cè)算，全面提升預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平，確?？茖W(xué)、精準(zhǔn)編制2025年預(yù)算。

附件：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效總自評(píng)表

附件

第四部分 名詞解釋

 一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。