文化旅游處
| 索引號： | 11341824MB1G0055XY/202409-00010 | 組配分類： | 文化旅游處財政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費情況 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 文化旅游處 | 主題分類： | 文化、廣電、新聞出版 |
| 名稱： | 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處2023年度單位決算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-09-30 16:11 | |
| 廢止日期： |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處
2023年度單位決算
2024年9月
目 錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2023年度項目支出績效自評表
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處概況
一、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全山文化、文物、新聞出版事業(yè)發(fā)展、保護(hù)、管理等
工作。負(fù)責(zé)全山旅游行業(yè)規(guī)劃、管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)等工作。負(fù)
責(zé)全山文化和旅游的融合發(fā)展及對外交流和宣傳推廣工作。承
辦黨工委、管委會交辦的其他工作
二、單位決算構(gòu)成
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處2023年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處2023年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
單位公開01表 |
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|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
413.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
256.05 |
|
八、其他收入 |
8 |
4.93 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
16.91 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
3.50 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
115.43 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
23.79 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
418.90 |
本年支出合計 |
58 |
415.68 |
|
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
2.31 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
5.53 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
421.21 |
總計 |
62 |
421.21 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
單位公開02表 |
|||||||||||
|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
418.90 |
413.97 |
|
|
|
|
|
4.93 |
|||
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
259.27 |
254.34 |
|
|
|
|
|
4.93 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
256.27 |
251.34 |
|
|
|
|
|
4.93 |
|
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
241.37 |
236.44 |
|
|
|
|
|
4.93 |
|
207 |
01 |
13 |
旅游宣傳 |
14.90 |
14.90 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
02 |
|
文物 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
02 |
05 |
博物館 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
115.43 |
115.43 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
24.57 |
24.57 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
24.57 |
24.57 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
90.86 |
90.86 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
90.86 |
90.86 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
23.79 |
23.79 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
23.79 |
23.79 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
13.09 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
單位公開03表 |
|||||||||
|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
415.68 |
167.68 |
248.00 |
|
|
|
|||
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
256.05 |
98.91 |
157.14 |
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
253.05 |
98.91 |
154.14 |
|
|
|
|
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
238.14 |
98.91 |
139.24 |
|
|
|
|
207 |
01 |
13 |
旅游宣傳 |
14.90 |
|
14.90 |
|
|
|
|
207 |
02 |
|
文物 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
207 |
02 |
05 |
博物館 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
115.43 |
24.57 |
90.86 |
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
24.57 |
24.57 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
24.57 |
24.57 |
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
90.86 |
|
90.86 |
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
90.86 |
|
90.86 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
23.79 |
23.79 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
23.79 |
23.79 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
13.09 |
13.09 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
單位公開04表 |
||||||||
|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
413.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
254.34 |
254.34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
115.43 |
115.43 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
23.79 |
23.79 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
413.97 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
413.97 |
413.97 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
413.97 |
總計 |
58 |
413.97 |
413.97 |
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開05表 |
||||||
|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
413.97 |
165.98 |
248.00 |
|||
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
254.34 |
97.20 |
157.14 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
251.34 |
97.20 |
154.14 |
|
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
236.44 |
97.20 |
139.24 |
|
207 |
01 |
13 |
旅游宣傳 |
14.90 |
|
14.90 |
|
207 |
02 |
|
文物 |
3.00 |
|
3.00 |
|
207 |
02 |
05 |
博物館 |
3.00 |
|
3.00 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.28 |
11.28 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.64 |
5.64 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.50 |
3.50 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
3.50 |
3.50 |
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
115.43 |
24.57 |
90.86 |
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
24.57 |
24.57 |
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
24.57 |
24.57 |
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
90.86 |
|
90.86 |
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
90.86 |
|
90.86 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
23.79 |
23.79 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
23.79 |
23.79 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
13.09 |
13.09 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
10.70 |
10.70 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
單位公開06表 |
||||||||
|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
154.87 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.90 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
29.30 |
30201 |
辦公費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
26.38 |
30202 |
印刷費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30103 |
獎金 |
38.49 |
30203 |
咨詢費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
2.72 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
13.58 |
30206 |
電費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
7.63 |
30207 |
郵電費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
4.68 |
30208 |
取暖費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.12 |
30211 |
差旅費 |
0.99 |
31009 |
土地補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
13.09 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.10 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
18.78 |
30214 |
租賃費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.20 |
30215 |
會議費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
3.99 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
0.70 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.50 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
4.49 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.20 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.23 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
155.07 |
公用經(jīng)費合計 |
10.90 |
|||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
單位公開07表 |
||||||||||||||||
|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開08表 |
||||||
|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
說明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計421.21萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計421.21萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計各增加124.10萬元，增長41.77%，主要原因：上年年中新增的人員，今年公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計418.90萬元，其中：財政撥款收入413.97萬元，占98.82%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入4.93萬元，占1.18%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計415.68萬元，其中：基本支出167.68萬元，占40.34%；項目支出248.00萬元，占59.66%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計413.97萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計413.97萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加118.54萬元，增長40.12%，主要原因：上年年中新增的人員，今年人員公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出413.97萬元，占本年支出的99.59%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加119.17萬元，增長40.42%。主要原因：上年年中新增的人員，今年人員公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出413.97萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出254.34萬元，占61.44%;社會保障和就業(yè)（類）支出16.91萬元，占4.08%;衛(wèi)生健康（類）支出3.50萬元，占0.85%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出115.43萬元，占27.88%;住房保障（類）支出23.79萬元，占5.75%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為356.43萬元，支出決算為413.97萬元，完成年初預(yù)算的116.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：上年年中新增的人員，今年人員公用經(jīng)費相應(yīng)增加。其中：基本支出165.98萬元，占40.09%；項目支出248.00萬元，占59.91%。具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為327.65萬元，支出決算為236.44萬元，完成年初預(yù)算的72.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是牢固“過緊日子”思想， 壓減非急需、非剛性支出。
2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的2023年九華山風(fēng)景區(qū)文化和旅游消費活動項目經(jīng)費。
3.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的九華山博物館項目建設(shè)可行性研究報告編制費用。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為8.17萬元，支出決算為11.28萬元，完成年初預(yù)算的138.07%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳存基數(shù)上調(diào)， 繳存養(yǎng)老保險費用增加。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為4.09萬元，支出決算為5.64萬元，完成年初預(yù)算的137.90%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳存基數(shù)上調(diào)， 繳存職業(yè)年金費用增加。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為3.52萬元，支出決算為3.50萬元，完成年初預(yù)算的99.43%。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.57萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的工資福利支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的九華新區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目經(jīng)費。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為13.00萬元，支出決算為13.09萬元，完成年初預(yù)算的100.69%。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.70萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的提租補貼。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出165.98萬元，其中：人員經(jīng)費155.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助; 公用經(jīng)費10.90萬元，主要包括：差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年度，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處機關(guān)運行經(jīng)費支出10.90萬元，比2022年增加1.96萬元，增長21.92%，主要原因是今年人員和工作量增加導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況。
2023年度，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處政府采購支出總額0.40萬元，其中：政府采購貨物支出0.40萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處共有車輛0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2023年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共7個項目，涉及資金248萬元。從評價情況看，項目完成情況良好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
組織對2023年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，預(yù)算項目安排合理，預(yù)算執(zhí)行率較高，項目完成情況良好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
（2）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位在2023年度單位決算中反映“房屋租賃經(jīng)費”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
房屋租賃經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為13萬元，執(zhí)行數(shù)為13萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：租賃九華山金融服務(wù)區(qū)4＃105-2號作為辦公樓，保證辦公樓日常運行等費用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
房屋租賃經(jīng)費《項目支出績效自評表》。
所有項目績效自評表詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表”。
|
項目支出績效自評表 |
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|
（2023年度） |
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|
項目名稱 |
房屋租賃經(jīng)費 |
||||||||
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主管部門 |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處 |
實施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會文化旅游處 |
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資金情況 |
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全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
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（萬元） |
年度資金總額： |
13 |
13 |
10 |
100.00% |
10 |
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其中：本年財政撥款 |
13 |
13 |
- |
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- |
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其他資金 |
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- |
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年度總體目標(biāo)完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
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目標(biāo)：維持文旅處大樓日常運行 |
目標(biāo)完成情況：基本完成 |
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存在的問題：無 |
整改的措施與建議：無 |
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年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實際值 |
得分 |
評價得分說明 |
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指標(biāo) |
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產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
房屋租賃 |
10 |
1處 |
1處 |
10 |
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出 |
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指 |
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標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
10 |
合規(guī) |
合規(guī) |
10 |
有效 |
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(50分) |
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時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
10 |
及時 |
及時 |
10 |
有效 |
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成本指標(biāo) |
總成本 |
20 |
13萬元 |
13萬元 |
19 |
有效 |
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…… |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
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益 |
指標(biāo) |
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指 |
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標(biāo) |
社會效益 |
宣傳、推介九華山，促進(jìn)旅游發(fā)展程度 |
15 |
較高 |
較高 |
15 |
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(30分) |
指標(biāo) |
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生態(tài)效益 |
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指標(biāo) |
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可持續(xù)影 |
維持大樓運行 |
15 |
維持大樓運行 |
維持大樓運行 |
15 |
有效 |
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響指標(biāo) |
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…… |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
單位辦公人員滿意度 |
10 |
滿意 |
滿意 |
10 |
有效 |
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(10分) |
滿意度指標(biāo) |
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總分 |
100 |
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99 |
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第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十六、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十七、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳：反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外旅游機構(gòu)宣傳費、境外宣傳促銷費、境內(nèi)宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費、旅游宣傳品制作費及設(shè)備購置費等。
十八、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館(室)的支出。
十九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
二十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
二十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
二十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
二十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
附件：2023年度項目支出績效自評表
