文化旅游處
| 索引號(hào)： | 11341824MB1G0055XY/202409-00011 | 組配分類： | 文化旅游處財(cái)政預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 文化旅游處 | 主題分類： | 文化、廣電、新聞出版 |
| 名稱： | 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處2023年度部門(mén)決算公開(kāi) | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-09-30 16:18 | |
| 廢止日期： |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處
2023年度部門(mén)決算
2024年9月
目 錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及旅游工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處概況
一、部門(mén)職責(zé)
負(fù)責(zé)全山文化、文物、新聞出版事業(yè)發(fā)展、保護(hù)、管理等工作。負(fù)責(zé)全山旅游行業(yè)規(guī)劃、管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)等工作。負(fù) 責(zé)全山文化和旅游的融合發(fā)展及對(duì)外交流和宣傳推廣工作。承 辦黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處2023年度部門(mén)決算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，5戶，原因是與預(yù)算持平。
納入九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共5個(gè)，具體情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處 |
|
2 |
九華山風(fēng)景區(qū)文物管理所 |
|
3 |
九華山風(fēng)景區(qū)文化保護(hù)傳承中心 |
|
4 |
九華山風(fēng)景區(qū)旅游調(diào)度指揮中心 |
|
5 |
x 九華山風(fēng)景區(qū)旅游市場(chǎng)宣傳中心 |
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處2023年度部門(mén)決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
部門(mén)公開(kāi)01表 |
|||||
|
部門(mén)：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1874.70 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
1441.37 |
|
八、其他收入 |
8 |
12.22 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
76.79 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
13.86 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
262.80 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
112.02 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
1886.92 |
本年支出合計(jì) |
58 |
1906.85 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
5.38 |
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
58.96 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
44.41 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
1951.25 |
總計(jì) |
62 |
1951.25 |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
部門(mén)公開(kāi)02表 |
|||||||||||
|
部門(mén)：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
1886.92 |
1874.70 |
|
|
|
|
|
12.22 |
|||
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
1421.44 |
1409.22 |
|
|
|
|
|
12.22 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1294.07 |
1283.54 |
|
|
|
|
|
10.53 |
|
207 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
257.62 |
252.69 |
|
|
|
|
|
4.93 |
|
207 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
31.38 |
25.99 |
|
|
|
|
|
5.40 |
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
217.12 |
216.92 |
|
|
|
|
|
0.20 |
|
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市場(chǎng)管理 |
93.46 |
93.46 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
13 |
旅游宣傳 |
694.48 |
694.47 |
|
|
|
|
|
0.01 |
|
207 |
02 |
|
文物 |
127.37 |
125.68 |
|
|
|
|
|
1.69 |
|
207 |
02 |
01 |
行政運(yùn)行 |
37.57 |
35.87 |
|
|
|
|
|
1.69 |
|
207 |
02 |
04 |
文物保護(hù) |
23.10 |
23.10 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
02 |
05 |
博物館 |
66.70 |
66.70 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
76.79 |
76.79 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
75.86 |
75.86 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
50.63 |
50.63 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
25.23 |
25.23 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
13.86 |
13.86 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.86 |
13.86 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
6.39 |
6.39 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
262.80 |
262.80 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
171.94 |
171.94 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
171.94 |
171.94 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
90.86 |
90.86 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
90.86 |
90.86 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
112.02 |
112.02 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
112.02 |
112.02 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
55.71 |
55.71 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
56.31 |
56.31 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
部門(mén)公開(kāi)03表 |
|||||||||
|
部門(mén)：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
1906.85 |
895.56 |
1011.29 |
|
|
|
|||
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
1441.37 |
520.94 |
920.43 |
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1296.23 |
454.88 |
841.35 |
|
|
|
|
207 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
254.40 |
115.16 |
139.24 |
|
|
|
|
207 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
31.38 |
5.40 |
25.99 |
|
|
|
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
217.12 |
159.68 |
57.44 |
|
|
|
|
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市場(chǎng)管理 |
93.46 |
81.77 |
11.70 |
|
|
|
|
207 |
01 |
13 |
旅游宣傳 |
699.86 |
92.87 |
606.99 |
|
|
|
|
207 |
02 |
|
文物 |
145.14 |
66.06 |
79.08 |
|
|
|
|
207 |
02 |
01 |
行政運(yùn)行 |
55.34 |
40.99 |
14.36 |
|
|
|
|
207 |
02 |
04 |
文物保護(hù) |
23.10 |
|
23.10 |
|
|
|
|
207 |
02 |
05 |
博物館 |
66.70 |
25.08 |
41.63 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
76.79 |
76.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
75.86 |
75.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
50.63 |
50.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
25.23 |
25.23 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
13.86 |
13.86 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.86 |
13.86 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
6.39 |
6.39 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
262.80 |
171.94 |
90.86 |
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
171.94 |
171.94 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
171.94 |
171.94 |
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
90.86 |
|
90.86 |
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
90.86 |
|
90.86 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
112.02 |
112.02 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
112.02 |
112.02 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
55.71 |
55.71 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
56.31 |
56.31 |
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
部門(mén)公開(kāi)04表 |
||||||||
|
部門(mén)：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1874.70 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
1409.22 |
1409.22 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
76.79 |
76.79 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
13.86 |
13.86 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
262.80 |
262.80 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
112.02 |
112.02 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
1874.70 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
1874.70 |
1874.70 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
1874.70 |
總計(jì) |
58 |
1874.70 |
1874.70 |
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門(mén)公開(kāi)05表 |
||||||
|
部門(mén)：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
1874.70 |
863.40 |
1011.29 |
|||
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
1409.22 |
488.79 |
920.43 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
1283.54 |
442.19 |
841.35 |
|
207 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
252.69 |
113.46 |
139.24 |
|
207 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
25.99 |
|
25.99 |
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
216.92 |
159.48 |
57.44 |
|
207 |
01 |
12 |
文化和旅游市場(chǎng)管理 |
93.46 |
81.77 |
11.70 |
|
207 |
01 |
13 |
旅游宣傳 |
694.47 |
87.48 |
606.99 |
|
207 |
02 |
|
文物 |
125.68 |
46.60 |
79.08 |
|
207 |
02 |
01 |
行政運(yùn)行 |
35.87 |
21.52 |
14.36 |
|
207 |
02 |
04 |
文物保護(hù) |
23.10 |
|
23.10 |
|
207 |
02 |
05 |
博物館 |
66.70 |
25.08 |
41.63 |
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
76.79 |
76.79 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
75.86 |
75.86 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
50.63 |
50.63 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
25.23 |
25.23 |
|
|
208 |
99 |
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.93 |
0.93 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
13.86 |
13.86 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.86 |
13.86 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
6.39 |
6.39 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.47 |
7.47 |
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
262.80 |
171.94 |
90.86 |
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
171.94 |
171.94 |
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
171.94 |
171.94 |
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
90.86 |
|
90.86 |
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
90.86 |
|
90.86 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
112.02 |
112.02 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
112.02 |
112.02 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
55.71 |
55.71 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
56.31 |
56.31 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
部門(mén)公開(kāi)06表 |
||||||||
|
部門(mén)：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
771.00 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
39.13 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
126.22 |
30201 |
辦公費(fèi) |
3.95 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
82.29 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
0.40 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
159.48 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
15.25 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.40 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
47.88 |
30205 |
水費(fèi) |
0.10 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
63.61 |
30206 |
電費(fèi) |
1.08 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
32.16 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.22 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
16.67 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.85 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.49 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
56.93 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
4.36 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.18 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
165.30 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
52.88 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.19 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
50.23 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.92 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.93 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.85 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.92 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.73 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.66 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
5.89 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.71 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.94 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
823.88 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
39.53 |
|||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
部門(mén)公開(kāi)07表 |
||||||||||||||||
|
部門(mén)：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門(mén)公開(kāi)08表 |
||||||
|
部門(mén)：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入總計(jì)1951.25萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1951.25萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各減少112.43萬(wàn)元，下降5.45%，主要原因：減少了項(xiàng)目支出安排。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1886.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1874.70萬(wàn)元，占99.35%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入12.22萬(wàn)元，占0.65%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1906.85萬(wàn)元，其中：基本支出895.56萬(wàn)元，占46.97%；項(xiàng)目支出1011.29萬(wàn)元，占53.03%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1874.70萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1874.70萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少45.38萬(wàn)元，下降2.36%，主要原因：減少了項(xiàng)目支出安排。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1874.70萬(wàn)元，占本年支出的98.31%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少30.69萬(wàn)元，下降1.61%。主要原因：減少了項(xiàng)目支出安排。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1874.70萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出1409.22萬(wàn)元，占75.17%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出76.79萬(wàn)元，占4.10%;衛(wèi)生健康（類）支出13.86萬(wàn)元，占0.74%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出262.80萬(wàn)元，占14.02%;住房保障（類）支出112.02萬(wàn)元，占5.98%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1164.89萬(wàn)元，支出決算為1874.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的160.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加了旅游宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出863.40萬(wàn)元，占46.06%；項(xiàng)目支出1011.29萬(wàn)元，占53.94%。具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為331.65萬(wàn)元，支出決算為252.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是牢固“過(guò)緊日子”思想， 壓減非急需、非剛性支出。
2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化傳承保護(hù)中心年中追加的文化館數(shù)字化建設(shè)和圖書(shū)購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為270.65萬(wàn)元，支出決算為216.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是牢固“過(guò)緊日子”思想， 壓減非急需、非剛性支出。
4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為94.49萬(wàn)元，支出決算為93.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是牢固“過(guò)緊日子”思想， 壓減非急需、非剛性支出。
5.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為195.83萬(wàn)元，支出決算為694.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的354.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了旅游宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
6.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為106.91萬(wàn)元，支出決算為35.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是文管所項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)部分工作未按計(jì)劃開(kāi)展。
7.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23.10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的文化傳承保護(hù)中心的非物質(zhì)遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及文管所的文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)。
8.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為66.70萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的文化傳承保護(hù)中心的博物館紀(jì)念館逐步免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金及人員經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.60萬(wàn)元，支出決算為50.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳存基數(shù)上調(diào)，繳存養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.30萬(wàn)元，支出決算為25.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳存基數(shù)上調(diào)，繳存職業(yè)年金費(fèi)用增加。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.89萬(wàn)元，支出決算為0.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳存基數(shù)上調(diào)，繳存社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.59萬(wàn)元，支出決算為6.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.33萬(wàn)元，支出決算為7.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加，醫(yī)療保險(xiǎn)減少。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為171.94萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的人員經(jīng)費(fèi)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為90.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的九華新區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為58.56萬(wàn)元，支出決算為55.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加，公積金支出減少。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為56.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的提租補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出863.40萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)823.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)39.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.32萬(wàn)元，比2022年減少8.16萬(wàn)元，下降33.33%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng) 厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2023年度，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處政府采購(gòu)支出總額93.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出88.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額93.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.8萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的1.9%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處共有車(chē)輛4輛，其中：其他用車(chē)4輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共29個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1011.29萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目完成情況良好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
組織對(duì)2023年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，預(yù)算項(xiàng)目安排合理，預(yù)算執(zhí)行率較高，項(xiàng)目完成情況良好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
組織對(duì)旅游工作經(jīng)費(fèi)等7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，共涉及資金248萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門(mén)自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目完成情況良好，財(cái)政資金使用合理，績(jī)效水平較好，各項(xiàng)工作取得了預(yù)期效果。
組織對(duì)九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處等1個(gè)所屬單位開(kāi)展單位整體支出部門(mén)評(píng)價(jià)，共涉及資金413.97萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，預(yù)算項(xiàng)目安排合理，預(yù)算執(zhí)行率較高，項(xiàng)目完成情況良好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映“旅游工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
旅游工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為13.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.4%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：風(fēng)景區(qū)全年共接待游客925.18 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)16.63% ；實(shí)現(xiàn)旅游收入112 億元，同比增長(zhǎng)13.61%。完成5A景區(qū)年度復(fù)核迎檢工作，風(fēng)景區(qū)成功入選“省級(jí)文明旅游示范單位”，花臺(tái)景區(qū)成功入選“安徽省最干凈景區(qū)景點(diǎn)”，九華老街成功入選“安徽省旅游休閑街區(qū)”，完成年度指標(biāo)任務(wù)，游客滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
旅游工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
旅游工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén) |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處 |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)文化旅游處 |
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資金情況 |
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全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
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（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
13.5 |
12.88 |
10 |
95.4% |
9 |
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其中：本年財(cái)政撥款 |
13.5 |
12.88 |
- |
95.4% |
- |
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其他資金 |
0 |
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- |
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- |
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年度總體目標(biāo)完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
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目標(biāo)：按時(shí)按質(zhì)完成景區(qū)旅游統(tǒng)計(jì)報(bào)表，指導(dǎo)、督促旅游企業(yè)完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表；推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，豐富旅游產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)景區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；提升景區(qū)服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范旅游企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，優(yōu)化景區(qū)旅游市場(chǎng)環(huán)境；加大旅游商品宣傳，塑造景區(qū)旅游商品品牌 。 |
目標(biāo)完成情況：基本完成旅游工作有關(guān)工作 |
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存在的問(wèn)題：無(wú) |
整改的措施與建議：無(wú) |
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年度績(jī)效指標(biāo)完成情況 |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評(píng)價(jià)得分說(shuō)明 |
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指標(biāo) |
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產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
每月完成統(tǒng)計(jì)工作報(bào)表 |
4 |
12次 |
12次 |
4 |
持平 |
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出 |
每季度開(kāi)展市場(chǎng)督查 |
4 |
4次 |
4次 |
4 |
持平 |
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指 |
開(kāi)展旅游統(tǒng)計(jì)培訓(xùn) |
4 |
1次 |
1次 |
4 |
持平 |
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|
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開(kāi)展風(fēng)景區(qū)十佳特色旅游民宿評(píng)選 |
4 |
1次 |
1次 |
4 |
持平 |
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標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
持平 |
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(50分) |
完成旅游市場(chǎng)督查 |
5 |
完成 |
完成 |
5 |
持平 |
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完成旅游統(tǒng)計(jì)培訓(xùn) |
5 |
完成 |
完成 |
5 |
持平 |
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完成風(fēng)景區(qū)十佳特色旅游民宿評(píng)選 |
5 |
完成 |
完成 |
5 |
持平 |
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時(shí)效指標(biāo) |
統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成時(shí)間 |
3 |
每月月底前 |
完成 |
3 |
持平 |
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旅游市場(chǎng)督查完成時(shí)間 |
3 |
12月底前 |
完成 |
3 |
持平 |
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旅游統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)開(kāi)展時(shí)間 |
3 |
2月底前 |
完成 |
3 |
持平 |
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風(fēng)景區(qū)十佳特色旅游民宿評(píng)選完成時(shí)間 |
3 |
9月底前 |
完成 |
3 |
持平 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
3 |
13.5萬(wàn)元 |
12.88萬(wàn)元 |
3 |
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效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
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益 |
指標(biāo) |
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指 |
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標(biāo) |
社會(huì)效益 |
塑造景區(qū)旅游民宿品牌 |
10 |
良好 |
良好 |
10 |
有效 |
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(30分) |
指標(biāo) |
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生態(tài)效益 |
促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，營(yíng)造良好的鄉(xiāng)村環(huán)境 |
10 |
良好 |
良好 |
10 |
有效 |
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指標(biāo) |
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可持續(xù)影 |
對(duì)規(guī)范景區(qū)旅游市場(chǎng)秩序，提升景區(qū)旅游服務(wù)質(zhì)量的影響 |
10 |
良好 |
良好 |
10 |
有效 |
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響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
游客滿意度 |
10 |
95%以上 |
95%以上 |
10 |
有效 |
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(10分) |
滿意度指標(biāo) |
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總分 |
100 |
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99 |
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所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告”。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果。
《2023年度旅游工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)“附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十七、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
十八、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等
十九、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場(chǎng)管理：反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場(chǎng)管理方面的支出。
二十、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳：反映在境內(nèi)外開(kāi)展各類旅游宣傳促銷活動(dòng)的支出，包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷費(fèi)、境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)、海外記者及旅行商接待費(fèi)、旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
二十一、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
二十二、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
二十三、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館：反映文物系統(tǒng)及其他部門(mén)所屬博物館、紀(jì)念館(室)的支出。
二十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
二十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
二十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
二十七、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十八、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
三十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
三十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告
