第一部分 部門(mén)概況

1.  主要職責(zé)

2.  部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1.  2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.  2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2019年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.   2019年部門(mén)收支預(yù)算總表

6.   2019年部門(mén)收入預(yù)算總表

7.   2019年部門(mén)支出預(yù)算總表

8.   2019年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2019年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

第一部分    部門(mén)概況

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。（2）制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（5）完成黨工委、管委會(huì)交給的其他工作任務(wù)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  九華鄉(xiāng)人民政府有下屬事業(yè)單位3個(gè)，2019年度部門(mén)預(yù)算由政府本級(jí)和下屬3個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共4個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

 

1	九華鄉(xiāng)政府本級(jí)	行政單位
2	九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所	事業(yè)
3	九華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)所	事業(yè)
4	九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所	事業(yè)

 

三、2019年度主要工作思路

高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，認(rèn)真貫徹黨的十九大和中央、省市兩會(huì)精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，按照黨工委管委會(huì)和鄉(xiāng)黨委的總體部署，完善全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)力度，圍繞“服務(wù)全山，聚力發(fā)展”的目標(biāo)，精心打造全境美麗、全域旅游、全員友善、全民幸福的新九華。

 

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府2019年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算1068.52萬(wàn)元。2019年收入預(yù)算1068.52萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出408.22萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出660.30萬(wàn)元，用于完成特定的工作任務(wù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出970.59萬(wàn)元，占90.8﹪；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.77萬(wàn)元，占5.5﹪；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.97萬(wàn)元，占1.3﹪；;住房保障支出25.19萬(wàn)元，占2.4﹪。

二、 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算比2018年增加10.06萬(wàn)元，增加0.95%。具體原因主要是控查違經(jīng)費(fèi)已列入政府預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出970.59萬(wàn)元，占90.8﹪；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.77萬(wàn)元，占5.5﹪；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.97萬(wàn)元，占1.3﹪；;住房保障支出25.19萬(wàn)元，占2.4﹪。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.基本支出408.22萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減18.65萬(wàn)元，下降4.37%。下降原因是將養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出科目調(diào)整到社會(huì)保障和就業(yè)支出里。 

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出58.77萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少3.07萬(wàn)元，減少4.96%。增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)相應(yīng)減少的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生支出13.97萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加減少8.56萬(wàn)元，減少37.99%。主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助無(wú)需繳納了。

4.住房保障支出25.19萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少1.31萬(wàn)元，減少4.94%。主要是人員變動(dòng)相應(yīng)減少的住房而發(fā)生的人員支出。

 

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算基本支出408.22萬(wàn)元。其中工資福利支出330.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出77.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

四、 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

九華鄉(xiāng)2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，九華鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。九華鄉(xiāng)2019年收支總預(yù)算1068.52萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：基本支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出等。

六、 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

九華鄉(xiāng)2019年收入預(yù)算1068.52萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入1068.52萬(wàn)元，占100%，比2018年增加10.06萬(wàn)元，增加0.95%。具體原因主要是控查違經(jīng)費(fèi)已列入政府預(yù)算。

七、 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

九華鄉(xiāng)2019年支出預(yù)算1068.52萬(wàn)元，比2018年增加10.06萬(wàn)元，增加0.95%。具體原因主要是控查違經(jīng)費(fèi)已列入政府預(yù)算。其中，基本支出408.22萬(wàn)元，占38%,主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等；項(xiàng)目支出660.30萬(wàn)元，占62%,主要用于用于完成特定的工作任務(wù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等。                                  八、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

九華鄉(xiāng)2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

九華鄉(xiāng)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，九華鄉(xiāng)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)用等。

（二） 政府采購(gòu)情況。

2018年，九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)預(yù)算22.24萬(wàn)元，全部為采購(gòu)貨物預(yù)算。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

2019年，九華鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，為防火用車，車號(hào)為皖R78019。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2019年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1.2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2019年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2019年部門(mén)收支預(yù)算總表

6.2019年部門(mén)收入預(yù)算總表

7.2019年部門(mén)支出預(yù)算總表

8.2019年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.2019年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls