目 錄
第一部分：部門概況
1、部門主要職責(zé)
2、部門機構(gòu)設(shè)置
3、2018年度主要工作任務(wù)
第二部分：2018年部門預(yù)算情況說明
1、2018年部門預(yù)算收支及變動情況
2、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
3、2018年政府性基金預(yù)算收支情況
4、其他重要事項說明（包括：政府采購情況、國有資產(chǎn)占有情況、機關(guān)運行經(jīng)費、支出績效目標(biāo)等情況）
第三部分：名詞解釋
第四部分：預(yù)算公開相關(guān)附表
1. 部門預(yù)算總表
2. 2018年部門收入預(yù)算總表
3. 2018年部門支出預(yù)算總表
4. 2018年部門財政撥款預(yù)算總表
5. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 2018年政府性基金收支預(yù)算表
8. 2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9. 2018年政府采購預(yù)算表
10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表
第一部分：部門概況
一、部門主要職責(zé)
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院是國家的審判機關(guān)，主要任務(wù)是依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不斷提高司法水平，加強執(zhí)法力度，保證公證執(zhí)法。主要職責(zé)是：
（一）依法審判由院管轄的民事、刑事、經(jīng)濟、行政案件和法律規(guī)定的其他案件。
（二）負(fù)責(zé)執(zhí)行本院發(fā)生效力并具有給付內(nèi)容的判決書、裁定書、調(diào)解書和刑事判決書中的財產(chǎn)部分；執(zhí)行法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。
（三）受理本院發(fā)生法律效力的審判監(jiān)督案件。
（四）負(fù)責(zé)辦理各級人大的提案。
（五）負(fù)責(zé)全院的思想政治工作和隊伍建設(shè)，協(xié)助主管部門管理法院機構(gòu)和人員編制工作。
（六）總結(jié)審判經(jīng)驗，參與社會治安綜合治理。
（七）檢查和督促全院的執(zhí)法執(zhí)紀(jì)工作，進(jìn)行法制宣傳和廉政建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)本院的物質(zhì)裝備和有關(guān)經(jīng)費的管理工作。
（九）辦理領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項，承辦應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
（十）對市人大及常委會負(fù)責(zé)并報告工作，依法向市人大及常委會提出議案，提請任命副院長、審委委員、庭長、審判員。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院無下屬預(yù)算單位，2018年度部門預(yù)算由院本級預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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九華山風(fēng)景區(qū)人民法院本級
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行政
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三、2018年度主要工作任務(wù)
（一）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。
（二）是依法懲治犯罪，全力維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定。
（三）依法審理經(jīng)濟領(lǐng)域各類案件，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好法治環(huán)境。
（四）堅持司法為民，切實維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。積極適應(yīng)社會主要矛盾新變化，不斷提高司法服務(wù)保障水平，更好滿足人民日益增長的美好生活需要。
（五）深化司法體制改革，完善中國特色社會主義司法制度。（六）持續(xù)深化司法公開，加快建設(shè)智慧法院。
（七）建設(shè)過硬隊伍，確保公正廉潔司法。
第二部分：2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況的說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2018年度財政撥款收支預(yù)算153.13萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款153.13萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入153.13萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出0.84萬元，占0.55%；公共安全支出138.74萬元，占90.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.40萬元，占3.53%；節(jié)能環(huán)保支出0.90萬元，占0.59%；資源勘探電力信息等支出0.50萬元，占0.33%；住房保障支出6.75萬元，占4.40%。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2018年度一般公共預(yù)算撥款153.13萬元，比2017年預(yù)算撥款增加29.53萬元，增長23.89%，增長原因主要是保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出0.84萬元，占0.55%；公共安全支出138.74萬元，占90.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.40萬元，占3.53%；節(jié)能環(huán)保支出0.90萬元，占0.59%；資源勘探電力信息等支出0.50萬元，占0.33%；住房保障支出6.75萬元，占4.40%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. “一般公共服務(wù)支出”2018年預(yù)算0.84萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加0.84萬元，增長100%，增長原因是2017年財政撥款預(yù)算未列此科目，2018年預(yù)算新增。其中，“專項業(yè)務(wù)”預(yù)算0.84萬元，主要用于黨建經(jīng)費。
2. “公共安全支出”2018年預(yù)算138.74萬元，比2017年預(yù)算增加15.14萬元，增長12.25%，增長原因主要是保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出增長，以及普法宣傳支出的增加。其中：“行政運行”預(yù)算138.24萬元，主要用于障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；“普法宣傳”預(yù)算0.5萬元，主要用于法制教育宣傳活動。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算 5.40萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加5.40萬元，增長100%，增長原因是2017年財政撥款預(yù)算未列此科目，2018年預(yù)算新增。其中，“行政單位醫(yī)療”預(yù)算5.40萬元，主要用于機關(guān)職工醫(yī)療保障方面的支出。
4.“節(jié)能環(huán)保支出”2018年預(yù)算0.90萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加0.90萬元，增長100%，增長原因是2017年財政撥款預(yù)算未列此科目，2018年預(yù)算新增。其中，“環(huán)境保護(hù)宣傳”預(yù)算0.90萬元，主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)。
5.“資源勘探電力信息等支出”2018年預(yù)算0.50萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加0.50萬元，增長100%，增長原因是2017年財政撥款預(yù)算未列此科目，2018年預(yù)算新增。其中，“安全生產(chǎn)監(jiān)管-行政運行”預(yù)算0.50萬元，主要用于安全生產(chǎn)工作支出。
6. “住房保障支出”2018年預(yù)算6.75萬元，比2017年預(yù)算減少0.58萬元，減少7.91%，減少原因主要是住房公積金繳費基數(shù)減少等。其中，“住房公積金”預(yù)算6.75萬元，主要為單位按照人力和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2018年度一般公共預(yù)算基本支出134.89萬元。其中：
工資福利支出88.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出37.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、會議費、被裝購置費、其他交通費用、培訓(xùn)費等。
資本性支出9.10萬元，主要包括辦公設(shè)備購置費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費、大型修繕費。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2018年收支總預(yù)算153.13萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、資源勘探電力信息等支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2018年收入預(yù)算153.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入153.13萬元，占100%，比2017年增加29.53萬元，增長23.89%，增長主要原因是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2018年支出預(yù)算153.13萬元，比2017年增加29.53萬元，增長23.89%，增長原因主要是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，以及為完成特定行政任務(wù)和法院事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出增加。其中，基本支出134.89萬元，占88.09%，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人而發(fā)生的人員支出和公用支出；項目支出18.24萬元，占11.91%，主要用于完成特定行政任務(wù)和法院事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2018年九華山風(fēng)景區(qū)人民法院機關(guān)運行經(jīng)費46.82萬元，主要是用于保障單位日常運轉(zhuǎn)辦公費、印刷費、差旅費等支出。
（二）政府采購情況。
2018年，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院政府采購預(yù)算8.2萬元，主要用于安全生產(chǎn)、黨建、環(huán)保專項等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
2018年，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院共有車輛2車輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。無價值50萬以上的通用設(shè)備和價值100萬元以上的專用設(shè)備。
2018年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置，也未安排購置單位價值50萬以上的通用設(shè)備和價值100萬元以上的專用設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
九華山風(fēng)景區(qū)人民法院2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評估。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行費用：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分：預(yù)算公開相關(guān)附表
1. 部門預(yù)算總表
2. 2018年部門收入預(yù)算總表
3. 2018年部門支出預(yù)算總表
4. 2018年部門財政撥款預(yù)算總表
5. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 2018年政府性基金收支預(yù)算表
8. 2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9. 2018年政府采購預(yù)算表
10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表
2018年部門預(yù)算公開表.xlsx
