第一部分 部門概況

1. 主要職責

2. 部門預算單位構成

3. 2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年收支預算總體情況說明

6.關于2019年收入預算情況說明

7.關于2019年支出預算情況說明

8.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預算表（附表）

1. 2019年部門財政撥款收支預算總表

2. 2019年部門一般公共預算支出預算表

3. 2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2019年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2019年部門收支預算總表

6. 2019年部門收入預算總表

7. 2019年部門支出預算總表

8. 2019年部門國有資本經營預算支出預算表

9. 2019年部門政府采購預算表

   10.2019年政府購買服務預算表

第一部分 部門概況

一、主要職責

 九華山風景區(qū)紀工委是主管紀檢監(jiān)察工作的職能部門，負責全山紀檢監(jiān)察工作。屬于全額撥款的行政單位，會計核算和管理辦法執(zhí)行的是行政單位會計制度。

二、部門預算單位構成

全委獨立核算機構數為1個；內設科室6個（綜合辦公室、黨風政風監(jiān)督室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第一綜合派駐紀檢監(jiān)察組、第二綜合派駐紀檢監(jiān)察組）。有行政編制12名（紀工委書記不占編制，公務員編制11名，工勤編制1名）；目前實有財政全額撥款人員11人,聘用人員1人；公務用車1輛。

2019年度部門預算包括紀工委本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。 

序號	單位名稱	單位性質
1	九華山風景區(qū)紀工委	行政

三、2019年度主要工作任務

2019年是中華人民共和國成立70周年，是全面建成小康社會的關鍵之年。今年風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認真貫徹十九屆中央紀委三次全會、省紀委十屆四次全會和市紀委四屆四次全會部署，不忘初心、牢記使命，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，踐行“兩個維護”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，忠實履行黨章和憲法賦予的職責，以黨的政治建設為統領，緊緊協助黨工委推進全面從嚴治黨，堅持紀嚴于法、紀在法前，紀法貫通，取得全面從嚴治黨更大戰(zhàn)略性成果，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，健全黨和國家監(jiān)督體系，努力實現新時代紀檢監(jiān)察工作高質量發(fā)展，確保黨的十九大精神、黨中央重大決策部署落地見效，為實現旅游經濟社會高質量發(fā)展，進一步推進九華山旅游再創(chuàng)業(yè)提供堅強紀律保證，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

（一）深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育

一以貫之用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，自覺把踐行“兩個維護”貫穿于紀檢監(jiān)察工作的全過程和各方面，結合職能職責、結合當前任務，經常對表對標，及時校準偏差，確保紀檢監(jiān)察工作的正確政治方向。

深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅守我們黨的初心使命、紀檢監(jiān)察機關的初心使命、黨員個人許黨報國的初心使命，依托“三會一課”、民主生活會和組織生活會、談心談話、民主評議黨員等制度，解決實際問題，推動知行合一，健全長效機制，把教育成果轉化為堅定理想信念、砥礪黨性心性、忠誠履職盡責的思想自覺和行動自覺。

（二）以黨的政治建設為統領，堅決整治和破除形式主義官僚主義

把黨的政治建設擺在首位，堅決糾正有令不行、有禁不止，上有政策、下有對策等行為。加強對新形勢下黨內政治生活若干準則等黨內法規(guī)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，著力糾正黨內政治生活不嚴肅不健康等突出問題。

扎實開展以“嚴規(guī)矩、強監(jiān)督、轉作風”為主要內容的形式主義、官僚主義集中整治專項行動，結合巡視巡察整改、環(huán)保問題整改、掃黑除惡專項斗爭，組織開展形式主義、官僚主義問題大排查大起底，堅決查處空泛表態(tài)、敷衍塞責、出工不出力等問題，著重解決工作不實、在人民群眾利益上不維護不作為問題。

深入推進“三查三問”。堅持黨中央、省市委和黨工委重大決策部署和工作安排到哪里，監(jiān)督檢查就跟進到哪里，重點圍繞風景區(qū)改革創(chuàng)新、營商環(huán)境優(yōu)化、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施和生態(tài)綜合治理等中心任務，開展常態(tài)化督查問責。持續(xù)督查落實中央八項規(guī)定精神，深挖細查“四風”隱形變異等問題，嚴肅整治領導干部利用名貴特產類特殊資源謀取私利現象，從嚴查處頂風違紀行為。

（三）深化紀檢監(jiān)察體制改革，健全完善監(jiān)督體系

嚴格落實“兩為主”要求。強化上級紀委對下級紀委的領導，在堅持紀委書記、副書記提名和考察以上級紀委會同組織部門為主的同時，建立健全查處腐敗案件以上級紀委領導為主的工作機制。認真履行對黨工委全面從嚴治黨的協助職責，強化對下級黨組織的監(jiān)督，推動主體責任和監(jiān)督責任貫通協同、形成合力。

深化紀檢監(jiān)察體制改革，健全完善監(jiān)督體系，提高監(jiān)督質量。推進紀律監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、派駐監(jiān)督、巡察監(jiān)督協調銜接，推動黨內監(jiān)督同國家機關監(jiān)督、民主監(jiān)督、司法監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督有效貫通，把權力置于嚴密監(jiān)督之下。

（四）做實做細監(jiān)督首要職責，堅持以嚴管體現厚愛

著力在日常監(jiān)督、長期監(jiān)督上尋求突破。探索建立委機關黨風政風監(jiān)督室、紀檢監(jiān)察室和綜合派駐紀檢組、巡察機構分工負責、信息共享、協調聯動工作機制，貫通運用“四種形態(tài)”，把日常監(jiān)督實實在在地做起來、做到位。充分發(fā)揮委機關紀檢監(jiān)察室和綜合派駐紀檢組的職能作用，督促風景區(qū)各級黨組織、黨員干部認真落實監(jiān)督責任，主動、嚴肅、具體地履行日常監(jiān)督職責，推動監(jiān)督常在，形成常態(tài)。

提高監(jiān)督針對性實效性。加大談話函詢力度，強化監(jiān)督執(zhí)紀效果，督促接受談話函詢的黨員干部在民主生活會上作出說明或檢查；強化對“關鍵少數”特別是一把手的教育管理監(jiān)督；認真執(zhí)行黨紀處分條例，深入開展紀律處分執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。

（五）持續(xù)深化政治巡察，統籌推進巡察全覆蓋

按照“六圍繞一加強”和“五個持續(xù)”要求繼續(xù)開展政治巡察，堅持問題導向，全面審視被巡察黨組織各項工作。統籌推進巡察全覆蓋，堅持有形覆蓋和有效覆蓋相統一，注重把巡察與整治群眾反映強烈的問題相結合、與解決日常監(jiān)督發(fā)現的突出問題相結合，確保巡察實效。

進一步做好巡察“后半篇文章”。堅持整改方案、整改報告提前報審以及約談督促、現場督查等做法，持續(xù)壓實整改主體責任，建立紀檢監(jiān)察機關、組織部門強化巡察整改日常監(jiān)督工作機制，對整改責任不落實、敷衍整改，甚至邊改邊犯的嚴肅問責。用足用活巡察建議，推動解決巡察發(fā)現的共性問題。

（六）嚴肅執(zhí)紀問責，堅決整治群眾身邊腐敗和作風問題

聚焦重點領域，強化對權力集中、資金密集的部門和行業(yè)監(jiān)督，加大國有和集體資產管理領域反腐力度，深入開展民生領域專項整治和村（居）“小金庫”專項治理。推動相關單位認真落實“兩個責任”，加強對一線執(zhí)法執(zhí)勤人員的監(jiān)督管理，強化對小微權力運行的監(jiān)督制約。堅決查處涉黑涉惡腐敗問題。

強化整治責任。堅持群眾身邊問題靠身邊黨組織解決。加大督查督辦、直查直辦和通報曝光力度，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委查結的問題線索進行抽查復核，對失職失責的從嚴問責。鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委要把整治群眾反映強烈的腐敗和作風問題放在突出位置，深入排查調查，及時推動解決。

嚴格辦案程序。確保案件質量，強化辦案管理，守住安全底線。深入開展以案促改，發(fā)揮反面教材警示教育作用，堅持懲前毖后、治病救人。充分發(fā)揮反腐敗協調小組統籌協調作用，建立健全紀檢監(jiān)察機關與公檢法機關、行政執(zhí)法等相關部門問題線索移送、定期聯絡會商、技術調查配合等相關機制。

（七）踐行忠誠干凈擔當，強化新時代紀檢監(jiān)察干部隊伍建設

強化黨的政治建設。風景區(qū)紀檢監(jiān)察系統要不斷提高政治站位、政治覺悟和政治能力，帶頭深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，帶頭踐行“兩個維護”，讓黨工委放心、讓人民群眾滿意。

開展“強化擔當、提升本領”自身建設深化年活動。以加強能力建設、持續(xù)轉變作風為著力點，使干部隊伍整體能力素質得到較大提升，更好地適應新時代新任務新要求。持續(xù)深化“三轉”，著力增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢干部履職能力。

強化自我監(jiān)督制約。落實“三嚴三實”要求，嚴格執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則，健全內控機制，嚴格審批權限，安全文明辦案，堅決防止“燈下黑”。嚴格執(zhí)行請示報告制度，自覺接受黨內監(jiān)督和其他各方面監(jiān)督，嚴格家風家教，打造忠誠堅定、擔當盡責、遵紀守法、清正廉潔的紀檢監(jiān)察鐵軍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

九華山紀工委2019年財政撥款收支預算260.19萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款260.19萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入260.19萬元。支出按功能分類分為：紀檢監(jiān)察事務支出217.7萬元，占83.67%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.02萬元，占3.47%；社會保險和就業(yè)支出22.56萬元，占8.67%；住房保障支出9.66萬元，占3.71%,公共安全支出0.4萬元，占0.15%,節(jié)能環(huán)保支出0.45萬元，占0.17%,資源勘探信息等支出0.4萬元，占0.15%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

九華山紀工委2019年一般公共預算撥款260.19萬元，比2018年預算撥款增加47.31萬元，增長22.22%,增長原因主要是新機構組建中增加人員、配置相關辦公設備等。

（二）一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務支出217.7萬元，占83.67%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.02萬元，占3.47%；社會保險和就業(yè)支出22.56萬元，占8.67%；住房保障支出9.66萬元，占3.71%,公共安全支出0.4萬元，占0.15%,節(jié)能環(huán)保支出0.45萬元，占0.17%,資源勘探信息等支出0.4萬元，占0.15%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1. 一般公共服務支出：2019年財政撥款預算217.7萬元，比2018年財政撥款預算增加34.43萬元，增長18.79%，增長原因主要是因新機構組建至人員增加及配置相關辦公設備等支出增加。

    2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：2019年財政撥款預算9.02萬元， 比2018年財政撥款預算增加2.78萬元，增長44.55%，增長原因主要是因新機構組建至人員增加及在職人員調增工資至繳費基數增大 。

3. 住房保障支出：2019年財政撥款預算9.66萬元，比2018年財政撥款預算增加2.98萬元，增長44.61%，增長原因主要是在職人員調增工資至繳費基數增大 。

4. 社會保障和就業(yè)支出：2019年財政撥款預算22.56萬元, 比2018年財政撥款預算增加6.97萬元，增長44.71%，增長原因主要是因新機構組建至人員增加及本年度將機關養(yǎng)老保險和職業(yè)年金納入預算。

5.公共安全支出：2019年財政撥款預算0.4萬元， 比2018年財政撥款預算增加0萬元，增長0%，“節(jié)能環(huán)?！?/span> 2019年財政撥款預算0.45萬元, 比2018年財政撥款預算增加0.05萬元，增長12.5%“資源勘探信息” 2019年財政撥款預算0.4萬元，比2018年財政撥款預算增加0萬元，增長0% 。

 三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

九華山紀工委2019年一般公共預算基本支出172.69萬元。其中：工資福利支出127萬元。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金等；商品和服務支出及資本性支出45.69萬元。主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、水電費、其他交通費等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

九華山紀工委2019年無政府性基金項目。

五、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，九華山紀工委所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算260.19萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出...等。

六、關于2019年收入預算情況說明

九華山紀工委2019年收入預算260.19萬元，其中： 一般公共預算撥款收入260.19萬元，占100%，比2018年預算增加47.31萬元，增長22.22%,增長原因主要是因新機構組建至人員增加及配置相關辦公設備等支出增加。

七、關于2019年支出預算情況說明

九華山紀工委2019年支出預算260.19萬元，比2018年預算增加47.31萬元，增長22.22%,增長原因主要是因新機構組建至人員增加及配置相關辦公設備等支出增加。其中：基本支出172.69萬元，占66.37%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出87.5萬元，占33.63%，主要用于紀檢監(jiān)察事務等支出。

八、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

九華山紀工委2019年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

1. 項目績效目標設置情況說明

九華山紀工委2019年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費

 九華山紀工委2019年的機關運行經費財政撥款預算為45.69萬元，用于保障機構日常運轉等，主要包括以下支出內容：辦公費、印刷費、郵電費、接待費、其他交通費用等。

（二）政府采購情況

九華山紀工委2019年政府采購預算總額18.2萬元, 其中：計算機4臺，購置預算5萬元;復印機1臺，購置預算0.2萬元，打印機3臺，購置預算3萬元;辦公家具（ 保密文件柜 ）購置預算1萬元;攝影、攝像器材1套，購置預算1萬元;服務器1套，購置預算8萬元。

(三）國有資產占有情況

2019年九華山紀工委共有車輛1輛，為執(zhí)法執(zhí)紀用車.單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2019年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

 

（四）政府購買服務情況。

九華山紀工委2019年沒有政府購買服務預算收入，也沒有使用政府購買服務預算安排的支出。

 

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

               第四部分   2019年部門預算表

1.2019年部門財政撥款收支預算總表

2.2019年部門一般公共預算支出預算表

3.2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2019年部門政府性基金預算支出預算表

5.2019年部門收支預算總表

6.2019年部門收入預算總表

7.2019年部門支出預算總表

8.2019年部門國有資本經營預算支出預算表

9.2019年部門政府采購預算表

10.2019年政府購買服務預算表

    

2019年紀工委預算公開表.xls 

                     

           九華山風景區(qū)紀工委

  2019年01月19日