第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

 

第三部分 名詞解釋

 

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1. 2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2020年部門收支預(yù)算總表

6. 2020 年部門收入預(yù)算總表

7. 2020年部門支出預(yù)算總表

8. 2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2020年部門政府采購預(yù)算表

   10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責

 九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會是承擔紀檢監(jiān)察職能的機關(guān)，負責九華山風景區(qū)紀檢監(jiān)察工作，屬于全額撥款機關(guān)，會計核算和管理辦法執(zhí)行的是行政單位會計制度。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

全委獨立核算機構(gòu)數(shù)為1個；內(nèi)設(shè)科室6個（綜合辦公室、黨風政風監(jiān)督室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第一綜合派駐紀檢監(jiān)察組、第二綜合派駐紀檢監(jiān)察組）。有行政編制11名（紀檢監(jiān)察工委書記不占編制）；目前實有財政全額撥款人員11人（工勤人員1名）、聘用人員1人；公務(wù)用車1輛。

2020年度部門預(yù)算包括紀檢監(jiān)察工委本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	九華山風景區(qū) 紀檢監(jiān)察工委	行政

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是風景區(qū)“整體轉(zhuǎn)型、全面提升”發(fā)展戰(zhàn)略縱深推進之年。做好紀檢監(jiān)察工作意義重大。主要工作任務(wù)是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，協(xié)助黨工委深化全面從嚴治黨，堅持和完善監(jiān)督體系，強化對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督，一體推進不敢腐不能腐不想腐，在堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展作用，推動新時代紀檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展，為風景區(qū)加快推進“整體轉(zhuǎn)型、全面提升”發(fā)展戰(zhàn)略，決勝全面建成小康社會提供堅強保障。

 

 

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

九華山紀檢監(jiān)察工委2020年財政撥款收支預(yù)算289.09萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款289.09萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入289.09萬元。支出按功能分類分為：紀檢監(jiān)察事務(wù)支出258.83萬元，占89.53%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.57萬元，占2.27%；社會保險和就業(yè)支出12.82萬元，占4.43%；住房保障支出9.62萬元，占3.33%,公共安全支出0.4萬元，占0.14%,節(jié)能環(huán)保支出0.45萬元，占0.16%,資源勘探信息等支出0.4萬元，占0.14%。

二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

九華山紀檢監(jiān)察工委2020年一般公共預(yù)算撥款289.09萬元，比2019年預(yù)算撥款增加28.9萬元，增長11.11%,增長原因主要是人員經(jīng)費等支出增加所致。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出258.83萬元，占89.53%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.57萬元，占2.27%；社會保險和就業(yè)支出12.82萬元，占4.43%；住房保障支出9.62萬元，占3.33%,公共安全支出0.4萬元，占0.14%,節(jié)能環(huán)保支出0.45萬元，占0.16%,資源勘探信息等支出0.4萬元，占0.14%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1. “一般公共服務(wù)支出”2020年財政撥款預(yù)算258.83萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增長41.13萬元，增長18.89%，增長原因主要是行政經(jīng)費等支出增加所致。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2020年財政撥款預(yù)算6.57萬元， 比2019年財政撥款預(yù)算減少2.45萬元，減少27.16%，減少原因主要是在職人員減少（1人）

3. “住房保障支出”2020年財政撥款預(yù)算9.62萬元，比2019年財政撥款預(yù)算減少0.04萬元，減少0.41%，減少原因主要是在職人員減少（1人） 。

4. “社會保障和就業(yè)支出”2020年財政撥款預(yù)算12.82萬元, 比2019年財政撥款預(yù)算減少9.74萬元，減少43.17%，減少原因主要是職業(yè)年金從預(yù)算中提出，由財政統(tǒng)扣。

5. “公共安全支出”2020年財政撥款預(yù)算0.4萬元， 比2019年財政撥款預(yù)算增加0萬元，增長0%，“節(jié)能環(huán)?！?/span> 2020年財政撥款預(yù)算0.45萬元,  比2019年財政撥款預(yù)算增加0萬元，增長0%，“資源勘探信息”2020年財政撥款預(yù)算0.4萬元， 比2019年財政撥款預(yù)算增加0萬元，增長0% 。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

九華山紀檢監(jiān)察工委2020年一般公共預(yù)算基本支出201.59萬元。其中：工資福利支出164.57萬元。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等；商品和服務(wù)支出及資本性支出37.02萬元。主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、水電費、其他交通費等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

九華山紀檢監(jiān)察工委2020年無政府性基金項目。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，九華山紀檢監(jiān)察工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算289.09萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

九華山紀檢監(jiān)察工委2020年收入預(yù)算289.09萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入289.09萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加28.9萬元，增長11.11%,增長原因主要是人員經(jīng)費等支出增加所致。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

九華山紀檢監(jiān)察工委2020年支出預(yù)算289.09萬元，比2019年預(yù)算增加28.9萬元，增長11.11%,增長原因主要是人員經(jīng)費增加所致。其中：基本支出201.59萬元，占69.73%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出87.5萬元，占30.27%，主要用于紀檢監(jiān)察事務(wù)等支出。

八、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九華山紀檢監(jiān)察工委2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

1. 項目績效目標設(shè)置情況說明

   九華山紀檢監(jiān)察工委2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

九華山紀檢監(jiān)察工委2020年的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為37.02萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費、印刷費、郵電費、接待費、其他交通費用等。

（二）政府采購情況

九華山紀檢監(jiān)察工委2020年政府采購預(yù)算總額2.5萬元, 其中：計算機4臺，購置預(yù)算2萬元;復(fù)印機1臺，購置預(yù)算0.5萬元。

(三）國有資產(chǎn)占用情況

2020年九華山紀檢監(jiān)察工委共有車輛1輛，為執(zhí)法執(zhí)紀用車.單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

（四）政府購買服務(wù)情況

九華山紀檢監(jiān)察工委2020年沒有政府購買服務(wù)預(yù)算收入，也沒有使用政府購買服務(wù)預(yù)算安排的支出。

 

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  

第四部分 2020年部門預(yù)算表

1.2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2020年部門收支預(yù)算總表

6.2020年部門收入預(yù)算總表

7.2020年部門支出預(yù)算總表

8.2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2020年部門政府采購預(yù)算表

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表