第一部分 部門概況 

一、黨委工作職責(zé)

（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決議。

（2）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

（3）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。

（4）加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的居級組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本級鎮(zhèn)居干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

（5）密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對鎮(zhèn)居黨員干部工作的批評和意見，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

（6）對要求入黨的積極分子進(jìn)行教育和培養(yǎng)，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作，重視在基層工作的青年和婦女中發(fā)展黨員。

（7）完成黨工委、管委會交給的其他工作任務(wù)。

二、政府職能

（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（2）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（3）制定并組織實施建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（4）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（5）加強(qiáng)鎮(zhèn)居財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策;做好統(tǒng)計工作。

（6）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（7）完成黨工委、管委會交給的其他工作任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2020年度部門本級決算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表：

四、2020年度主要工作任務(wù) 

全鎮(zhèn)總體工作思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞風(fēng)景區(qū)中心工作，堅持以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，逐步實施基礎(chǔ)基層夯實工程、人居環(huán)境改善工程和居民素質(zhì)提升工程等三大工程，不斷激發(fā)廣大黨員群眾干事創(chuàng)業(yè)熱情和奮斗精神，為實現(xiàn)旅游經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、轉(zhuǎn)型提升，為高水平全面建成小康社會奠定決定性基礎(chǔ)。

為實現(xiàn)以上工作目標(biāo),我們將重點加強(qiáng)以下五項工作。

（一）穩(wěn)控社會大局。持之以恒抓好佛教商業(yè)化整治綜合巡查、輿論引導(dǎo)和綜治維穩(wěn)工作。維護(hù)鞏固好掃黑除惡重點鎮(zhèn)整治成果，繼續(xù)發(fā)揮好聯(lián)動機(jī)制作用，著力整治各類旅游亂象，維護(hù)好基層長治久安。加強(qiáng)矛盾糾紛調(diào)解，繼續(xù)發(fā)揮好鎮(zhèn)居兩級調(diào)解機(jī)制、重大事項風(fēng)險評估機(jī)制，妥善解決群眾合理訴求。做好“七五”普法宣傳驗收總結(jié)工作，堅持送法進(jìn)寺廟、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校等特色做法，努力提升全民法治意識。加強(qiáng)禁毒工作，鞏固“無毒鎮(zhèn)”創(chuàng)建成果。加強(qiáng)應(yīng)急管理，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，廣泛宣傳安全生產(chǎn)法律法規(guī)和知識常識，扎實開展安全隱患大檢查大整治行動，繼續(xù)深化危險化學(xué)品安全綜合治理，強(qiáng)化應(yīng)急救援力量建設(shè)，努力實現(xiàn)全年安全無事故，力爭景區(qū)安全生產(chǎn)先進(jìn)集體。加強(qiáng)食品安全工作，發(fā)揮“四員”作用。加強(qiáng)森林防火工作，落實森林防火責(zé)任制，廣泛宣傳森林防火法律法規(guī)，加強(qiáng)護(hù)林員管理，積極排查清剿火患，繼續(xù)創(chuàng)造核心景區(qū)森林防火新記錄。加強(qiáng)野猴管理，更新考核管理辦法，切實減少野猴傷人次數(shù)。統(tǒng)籌加強(qiáng)防汛抗旱、抗雪防凍和地質(zhì)災(zāi)害防治工作，努力保證轄區(qū)群眾生命財產(chǎn)安全。加強(qiáng)值班值守和物資儲備，妥善應(yīng)對各類突發(fā)事件。

（二）改善城鄉(xiāng)環(huán)境。積極宣傳景區(qū)規(guī)劃政策，做好居民思想引導(dǎo)工作。認(rèn)真受理居民房屋維修加固申請，嚴(yán)格執(zhí)行報批程序。加強(qiáng)民房維修加固管理，落實房屋安全鑒定程序，繼續(xù)落實黨政班子成員包保責(zé)任制，會同景區(qū)規(guī)劃建設(shè)、國土等部門全過程嚴(yán)格監(jiān)管民房維修加固。認(rèn)真落實控查違“兩個責(zé)任”，違法建設(shè)起數(shù)，違法建設(shè)面積較2019年度繼續(xù)下降，違法建設(shè)拆除率繼續(xù)保持100%。鞏固河長制工作成果，堅持常態(tài)化巡查，及時協(xié)調(diào)解決“兩河一庫”重點難點問題。推進(jìn)林長制工作，充分發(fā)揮鎮(zhèn)居兩級工作機(jī)制作用，依法查處各類破壞森林資源的違法犯罪行為。加強(qiáng)路長制工作，協(xié)助風(fēng)景區(qū)交通局完成祇民社區(qū)塔院路建設(shè)，維護(hù)好九閔公路沿線整治成果，經(jīng)常性開展道路管理日常巡查。大力開展旅游環(huán)境衛(wèi)生專項整治，協(xié)助建設(shè)處做好中閔園污水管網(wǎng)鋪設(shè)工程，分片分段實施中閔園環(huán)境整治工程，完成白云區(qū)域環(huán)境綜合整治，不斷改善人居環(huán)境。做好九華山原公安局宿舍周邊地塊、上閔園地塊、九閔公路沿線環(huán)境整治工程維護(hù)管養(yǎng)。鞏固全面“禁放”成果，推動“禁放”常態(tài)化。扎實開展環(huán)保大排查大整治活動，重點整治污水亂排、黑臭水體、固廢危廢、家禽養(yǎng)殖等行為。

（三）深化文明創(chuàng)建。深入學(xué)習(xí)宣傳社會主義核心價值觀，大力宣傳黨的路線方針和民生政策，宣傳《新時代公民道德建設(shè)實施綱要》，弘揚新時代“九華山人”精神，引導(dǎo)居民聽黨話、感黨恩、跟黨走。加大“文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)”和“文明社區(qū)”創(chuàng)建力度。挖掘和樹立道德榜樣典型，推出一批道德模范、五好文明家庭、文明誠信經(jīng)營戶、最美家庭、好婆婆、好媳婦等，引導(dǎo)居民見賢思齊。堅持開展“發(fā)現(xiàn)身邊典型、尋找身邊好人”評選活動，讓身邊典型和身邊好人的涌現(xiàn)成為常態(tài)。建立負(fù)面警示宣傳教育機(jī)制，對不文明人予以曝光、處罰，增強(qiáng)居民底線意識。發(fā)動社區(qū)居民討論修訂居規(guī)民約，把社會主義核心價值觀變成看得見、聽得懂的“土規(guī)定”“土口號”。加大移風(fēng)易俗宣傳，注重發(fā)揮家庭家教家風(fēng)在社區(qū)治理中的重要作用，引導(dǎo)和鼓勵社區(qū)“紅白理事會”“老年協(xié)會”等基層群眾性自治組織采取約束性強(qiáng)的措施，對婚喪陋習(xí)、天價彩禮、孝道式微、老無所養(yǎng)等不良社會風(fēng)氣進(jìn)行治理，引導(dǎo)居民養(yǎng)成健康向上的生活習(xí)慣。開展“我們的節(jié)日”主題教育活動，在不同傳統(tǒng)節(jié)假日期間，舉辦異彩紛呈的活動，不斷厚植傳統(tǒng)文化，進(jìn)一步傳遞正能量、倡導(dǎo)新風(fēng)尚。積極發(fā)揮新時代文明實踐所、綜合文化站、農(nóng)家書屋、留守兒童活動室等公共文化陣地作用，有針對性地開展道德教育，營造明德守禮的濃厚氛圍。

（四）加強(qiáng)社會管理。大力實施民生工程，辦好惠民實事，積極有效落實各項民生政策，在堅持居民醫(yī)療保險全覆蓋的同時，逐步擴(kuò)大養(yǎng)老、失業(yè)等社會保險覆蓋面，支持集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果反哺民生。加強(qiáng)人口和計劃生育工作，依法打擊“兩非”行為，落實計生利益導(dǎo)向制，積極打造標(biāo)準(zhǔn)化示范化社區(qū)計劃生育家庭發(fā)展服務(wù)中心。深化“一網(wǎng)一門一次”改革，加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)，提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)量。提高微信公眾號引導(dǎo)輿論、回應(yīng)關(guān)切、服務(wù)公眾、有效傳播的能力和水平。加強(qiáng)“殘疾人之家”、“養(yǎng)老服務(wù)中心”、“留守兒童活動室”等管養(yǎng)建設(shè)，做好日間照料中心運營管理。推進(jìn)殯葬改革，深化“活人墓”、豪華墓、亂埋亂葬行為整治，推進(jìn)盤龍形集中安葬點建設(shè)，鼓勵進(jìn)園安葬。做好退役軍人事務(wù)及優(yōu)撫工作，再創(chuàng)“風(fēng)景區(qū)雙擁優(yōu)秀單位”。加強(qiáng)旅游經(jīng)濟(jì)管理，支持居民發(fā)展民宿產(chǎn)業(yè)，推動閔園打造民宿產(chǎn)業(yè)帶，引導(dǎo)居民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，積極申報省級旅游示范社區(qū)。啟動全國第七次人口普查。強(qiáng)化實業(yè)公司、九建公司管理。同時，統(tǒng)籌推進(jìn)教育、衛(wèi)生、科技、交通、檔案等工作。

（五）強(qiáng)化黨的建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆四中全會精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記講話，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護(hù)”，認(rèn)真貫徹落實上級各項決策部署。加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，全面加強(qiáng)和規(guī)范黨內(nèi)政治生活，找準(zhǔn)“黨建+服務(wù)”、“黨建+旅游”切口，擦亮社區(qū)黨建品牌，打造紅色引領(lǐng)示范街，補(bǔ)齊非公黨建短板，發(fā)揮好支部“領(lǐng)頭雁”作用。加強(qiáng)群團(tuán)組織建設(shè)，成立芙蓉、閔園關(guān)工委工作站，充分發(fā)揮好工青婦、老年協(xié)會等組織作用。抓實黨員教育管理，舉辦黨員集中學(xué)習(xí)班，堅持班子成員帶頭上黨課，嚴(yán)格落實“三會一課”制度，靈活采取“互聯(lián)網(wǎng)+”載體。加大執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度,做實做細(xì)監(jiān)督職責(zé)。弛而不懈抓好形式主義官僚主義整治工作，持續(xù)優(yōu)化黨風(fēng)政風(fēng)。深化黨務(wù)政務(wù)公開，加大政策宣傳力度。加強(qiáng)社區(qū)管理，深化巡察社區(qū)反饋問題整改成果，完善社區(qū)工作制度，從嚴(yán)執(zhí)行“三資”管理制度，全面落實“四議兩公開”，規(guī)范提升社區(qū)管理水平。充分釋放“不忘初心、牢記使命”主題教育能量，把全鎮(zhèn)各級黨組織和廣大黨員干部在主題教育中激發(fā)出來的工作熱情和奮斗精神，轉(zhuǎn)化為加快“五個小鎮(zhèn)”建設(shè)的強(qiáng)大力量。

第二部分2020年部門預(yù)算表

部門公開表1

九華鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總表

單位：萬元

收 入		支    出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財 政撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1828.13	一、一般公共服務(wù)支出	469.95	469.95
其中： 國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出	16.50	16.50
		五、教育支出	15.00	15.00
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出	3.50	3.50
		八、社會保障和就業(yè)支出	25.557	25.557
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	20.348	20.348
		十、節(jié)能環(huán)保支出	3.00	3.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1074.397	1074.397
		十二、農(nóng)林水支出	172.48	172.48
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出	2.00	2.00
		十九、住房保障支出	22.398	22.398
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	3.00	3.00
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計	1828.13	本年支出小計	1828.13	1828.13
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入總計	1828.13	支出總計	1828.13	1828.13

部門公開表2

九華鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出表       單位：萬元

功能科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
合計	合計	1828.13	489.317	1338.813
201	一般公共服務(wù)支出	469.95	446.95	23.00
20101	人大事務(wù)	4.00		4.00
2010101	行政運行（人大事務(wù)）	4.00		4.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	447.95	446.95	1.00
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	368.444	367.444	1.00
2010350	事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	79.506	79.506
20105	統(tǒng)計信息事務(wù)	4.50		4.50
2010599	其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出	4.50		4.50
20111	紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	4.00		4.00
2011102	一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）	1.00		1.00
2011199	其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出	3.00		3.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	4.00		4.00
2012902	一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）	2.00		2.00
2012903	機(jī)關(guān)服務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）	2.00		2.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	5.50		5.50
2013101	行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	2.00		2.00
2013103	機(jī)關(guān)服務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	3.50		3.50
204	公共安全支出	16.50		16.50
20402	公安	4.50		4.50
2040299	其他公安支出	4.50		4.50
20406	司法	12.00		12.00
2040604	基層司法業(yè)務(wù)	10.00		10.00
2040607	法律援助	2.00		2.00
205	教育支出	15.00		15.00
20502	普通教育	15.00		15.00
2050201	學(xué)前教育	15.00		15.00
207	文化體育與傳媒支出	3.50		3.50
20701	文化	3.50		3.50
2070109	群眾文化	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208	社會保障和就業(yè)支出	25.557	7.621	17.936
20802	民政管理事務(wù)	2.90		2.90
2080299	其他民政管理事務(wù)支出	2.90		2.90
20808	撫恤	2.00		2.00
2080804	優(yōu)撫事業(yè)單位支出	2.00		2.00
20809	退役安置	14.641	7.621	7.02
2080901	退役士兵安置	14.641	7.621	7.02
20820	臨時救助	2.00		2.00
2082001	臨時救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	3.016		3.016
2082501	其他城市生活救助	2.016		2.016
2082502	其他農(nóng)村生活救助	1.00		1.00
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	1.00		1.00
2089901	其他社會保障和就業(yè)支出	1.00		1.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	20.348	12.348	8.00
21007	計劃生育事務(wù)	8.00		8.00
2100717	計劃生育服務(wù)	8.00		8.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	12.348	12.348
2101101	行政單位醫(yī)療	12.348	12.348
211	節(jié)能環(huán)保支出	3.00		3.00
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	2.00		2.00
2110104	環(huán)境保護(hù)宣傳	2.00		2.00
21102	環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察	1.00		1.00
2110299	其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出	1.00		1.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1074.397		1074.397
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	147.397		147.397
2120101	行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）	147.397		147.397
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	892.00		892.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	892.00		892.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	20.00		20.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	20.00		20.00
21206	建設(shè)市場管理與監(jiān)督	15.00		15.00
2120601	建設(shè)市場管理與監(jiān)督	15.00		15.00
213	農(nóng)林水支出	172.48		172.48
21302	林業(yè)和草原	161.48		161.48
2130211	動植物保護(hù)	50.00		50.00
2130234	林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)	111.48		111.48
21303	水利	11.00		11.00
2130311	水資源節(jié)約管理與保護(hù)	9.00		9.00
2130314	防汛	2.00		2.00
220	國土海洋氣象等支出	2.00		2.00
22001	自然資源事務(wù)	1.00		1.00
2200113	地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查	1.00		1.00
2200129	基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管	1.00		1.00
221	住房保障支出	22.398	22.398
22102	住房改革支出	22.398	22.398
2210201	住房公積金	22.398	22.398
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	3.00		3.00
22401	應(yīng)急管理事務(wù)	3.00		3.00
2240106	安全監(jiān)管	3.00		3.00

部門公開表3

九華鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	419.657
30101	基本工資	100.832
30102	津貼補(bǔ)貼	65.28
30103	獎金	154.788
30107	績效工資	20.539
30112	社會保障繳費	45.199
30113	住房公積金	22.398
30199	其他工資福利支出	10.621
302	商品和服務(wù)支出	69.66
30201	辦公費	13.00
30202	印刷費	2.20
30205	水費	1.00
30206	電費	4.00
30207	郵電費	6.50
30211	差旅費	3.60
30213	維修(護(hù))費	4.50
30215	會議費	1.70
30216	培訓(xùn)費	1.50
30226	勞務(wù)費	2.40
30217	公務(wù)接待費	3.00
30231	公務(wù)用車運行維護(hù)費	6.00
30239	其他交通費用	15.66
30299	其他商品和服務(wù)支出	4.60
合    計		489.317

部門公開表4

九華鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元                                                                                                         

科目編碼	科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款支出
		合計	基本支出	項目支出
合 計

注：九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

部門公開表5

九華鎮(zhèn)人民政府2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
		合計	基本支出	項目支出
合  計

注：九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

部門公開表6

九華鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表

單位：萬元  

收 入		支 出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1828.13	一、一般公共服務(wù)支出	469.95
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、公共安全支出	16.50
五、其他收入		五、教育支出	15.00
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出	3.50
		八、社會保障和就業(yè)支出	25.557
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	20.348
		十、節(jié)能環(huán)保支出	3.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1074.397
		十二、農(nóng)林水支出	172.48
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出	2.00
		十九、住房保障支出	22.398
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	3.00
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計	1828.13	本年支出小計	1828.13
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶		財政專戶
其他		其他
收入總計	1828.13	支出總計	1828.13

部門公開表7

九華鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算總表

單位：萬元

功能分類科目		合計	上年結(jié)余收入	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	469.95		469.95
20101	人大事務(wù)	4.00		4.00
2010101	行政運行（人大事務(wù)）	4.00		4.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	447.95		447.95
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	368.444		368.444
2010350	事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	79.506		79.506
20105	統(tǒng)計信息事務(wù)	4.50		4.50
2010599	其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出	4.50		4.50
20111	紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	4.00		4.00
2011102	一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）	1.00		1.00
2011199	其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出	3.00		3.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	4.00		4.00
2012902	一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）	2.00		2.00
2012903	機(jī)關(guān)服務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）	2.00		2.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	5.50		5.50
2013101	行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	2.00		2.00
2013103	機(jī)關(guān)服務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	3.50		3.50
204	公共安全支出	16.50		16.50
20402	公安	4.50		4.50
2040299	其他公安支出	4.50		4.50
20406	司法	12.00		12.00
2040604	基層司法業(yè)務(wù)	10.00		10.00
2040607	法律援助	2.00		2.00
205	教育支出	15.00		15.00
20502	普通教育	15.00		15.00
2050201	學(xué)前教育	15.00		15.00
207	文化體育與傳媒支出	3.50		3.50
20701	文化	3.50		3.50
2070109	群眾文化	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208	社會保障和就業(yè)支出	25.557		25.557
20802	民政管理事務(wù)	2.90		2.90
2080299	其他民政管理事務(wù)支出	2.90		2.90
20808	撫恤	2.00		2.00
2080804	優(yōu)撫事業(yè)單位支出	2.00		2.00
20809	退役安置	14.641		14.641
2080901	退役士兵安置	14.641		14.641
20820	臨時救助	2.00		2.00
2082001	臨時救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	3.016		3.016
2082501	其他城市生活救助	2.016		2.016
2082502	其他農(nóng)村生活救助	1.00		1.00
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	1.00		1.00
2089901	其他社會保障和就業(yè)支出	1.00		1.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	20.348		20.348
21007	計劃生育事務(wù)	8.00		8.00
2100717	計劃生育服務(wù)	8.00		8.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	12.348		12.348
2101101	行政單位醫(yī)療	12.348		12.348
211	節(jié)能環(huán)保支出	3.00		3.00
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	2.00		2.00
2110104	環(huán)境保護(hù)宣傳	2.00		2.00
21102	環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察	1.00		1.00
2110299	其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出	1.00		1.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1074.397		1074.397
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	147.397		147.397
2120101	行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）	147.397		147.397
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	892.00		892.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	892.00		892.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	20.00		20.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	20.00		20.00
21206	建設(shè)市場管理與監(jiān)督	15.00		15.00
2120601	建設(shè)市場管理與監(jiān)督	15.00		15.00
213	農(nóng)林水支出	172.48		172.48
21302	林業(yè)和草原	161.48		161.48
2130211	動植物保護(hù)	50.00		50.00
2130234	林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)	111.48		111.48
21303	水利	11.00		11.00
2130311	水資源節(jié)約管理與保護(hù)	9.00		9.00
2130314	防汛	2.00		2.00
220	國土海洋氣象等支出	2.00		2.00
22001	自然資源事務(wù)	1.00		1.00
2200113	地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查	1.00		1.00
2200129	基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管	1.00		1.00
221	住房保障支出	22.398		22.398
22102	住房改革支出	22.398		22.398
2210201	住房公積金	22.398		22.398
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	3.00		3.00
22401	應(yīng)急管理事務(wù)	3.00		3.00
2240106	安全監(jiān)管	3.00		3.00
	合    計	1828.13		1828.13

部門公開表8

九華鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算總表                           

單位：萬元                     

功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	469.95	446.95	23.00
20101	人大事務(wù)	4.00		4.00
2010101	行政運行（人大事務(wù)）	4.00		4.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	447.95	446.95	1.00
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	368.444	367.444	1.00
2010350	事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	79.506	79.506
20105	統(tǒng)計信息事務(wù)	4.50		4.50
2010599	其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出	4.50		4.50
20111	紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)	4.00		4.00
2011102	一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）	1.00		1.00
2011199	其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出	3.00		3.00
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	4.00		4.00
2012902	一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）	2.00		2.00
2012903	機(jī)關(guān)服務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）	2.00		2.00
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	5.50		5.50
2013101	行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	2.00		2.00
2013103	機(jī)關(guān)服務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	3.50		3.50
204	公共安全支出	16.50		16.50
20402	公安	4.50		4.50
2040299	其他公安支出	4.50		4.50
20406	司法	12.00		12.00
2040604	基層司法業(yè)務(wù)	10.00		10.00
2040607	法律援助	2.00		2.00
205	教育支出	15.00		15.00
20502	普通教育	15.00		15.00
2050201	學(xué)前教育	15.00		15.00
207	文化體育與傳媒支出	3.50		3.50
20701	文化	3.50		3.50
2070109	群眾文化	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208	社會保障和就業(yè)支出	25.557	7.621	17.936
20802	民政管理事務(wù)	2.90		2.90
2080299	其他民政管理事務(wù)支出	2.90		2.90
20808	撫恤	2.00		2.00
2080804	優(yōu)撫事業(yè)單位支出	2.00		2.00
20809	退役安置	14.641	7.621	7.02
2080901	退役士兵安置	14.641	7.621	7.02
20820	臨時救助	2.00		2.00
2082001	臨時救助支出	2.00		2.00
20825	其他生活救助	3.016		3.016
2082501	其他城市生活救助	2.016		2.016
2082502	其他農(nóng)村生活救助	1.00		1.00
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	1.00		1.00
2089901	其他社會保障和就業(yè)支出	1.00		1.00
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	20.348	12.348	8.00
21007	計劃生育事務(wù)	8.00		8.00
2100717	計劃生育服務(wù)	8.00		8.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	12.348	12.348
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	12.348	12.348
211	節(jié)能環(huán)保支出	3.00		3.00
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	2.00		2.00
2110104	環(huán)境保護(hù)宣傳	2.00		2.00
21102	環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察	1.00		1.00
2110299	其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出	1.00		1.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1074.397		1074.397
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	147.397		147.397
2120101	行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）	147.397		147.397
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	892.00		892.00
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	892.00		892.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	20.00		20.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	20.00		20.00
21206	建設(shè)市場管理與監(jiān)督	15.00		15.00
2120601	建設(shè)市場管理與監(jiān)督	15.00		15.00
213	農(nóng)林水支出	172.48		172.48
21302	林業(yè)和草原	161.48		161.48
2130211	動植物保護(hù)	50.00		50.00
2130234	林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)	111.48		111.48
21303	水利	11.00		11.00
2130311	水資源節(jié)約管理與保護(hù)	9.00		9.00
2130314	防汛	2.00		2.00
220	國土海洋氣象等支出	2.00		2.00
22001	自然資源事務(wù)	1.00		1.00
2200113	地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查	1.00		1.00
2200129	基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管	1.00		1.00
221	住房保障支出	22.398	22.398
22102	住房改革支出	22.398	22.398
2210201	住房公積金	22.398	22.398
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	3.00		3.00
22401	應(yīng)急管理事務(wù)	3.00		3.00
2240106	安全監(jiān)管	3.00		3.00
合     計		1828.13	489.317	1338.813

部門公開表9

九華鎮(zhèn)人民政府2020年部門政府采購支出表

單位：萬元

支出項目/         /政府采購項目名稱	數(shù)量	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財政專戶管理非稅收入	其他收入
合計	454	24.5	24.5
電視機(jī)	1	0.40	0.40
電冰箱	1	0.60	0.60
臺式計算機(jī)	1	0.40	0.40
打印機(jī)（A4）	1	0.20	0.20
打印機(jī)（A4）	1	0.20	0.20
保密柜	2	0.40	0.40
電視機(jī)	1	0.40	0.40
臺式計算機(jī)	1	0.40	0.40
電視機(jī)	1	0.40	0.40
臺式計算機(jī)	1	0.40	0.40
其他專用設(shè)備	208	4.60	4.60
臺式計算機(jī)	1	0.40	0.40
打印機(jī)（A4）	1	0.20	0.20
會議桌	20	0.80	0.80
會議椅	60	1.20	1.20
保密柜	1	0.20	0.20
臺式計算機(jī)	1	0.40	0.40
打印機(jī)（A4）	1	0.20	0.20
掃描儀	1	0.20	0.20
會議桌	30	1.20	1.20
會議椅	90	1.80	1.80
便攜式計算機(jī)	1	0.50	0.50
打印機(jī)（A4）	1	0.20	0.20
分體式空調(diào)	2	0.60	0.60
辦公桌椅	1	0.30	0.30
保密柜	1	0.20	0.20
分體式空調(diào)	2	0.60	0.60
保密柜	1	0.20	0.20
洗衣機(jī)	1	0.60	0.60
臺式計算機(jī)	2	0.80	0.80
打印機(jī)（A4）	2	0.40	0.40
電視機(jī)	1	0.40	0.40
保密柜	2	0.40	0.40
其他專用設(shè)備	1	0.40	0.40
臺式計算機(jī)	1	0.40	0.40
打印機(jī)（A4）	1	0.20	0.20
高拍儀	1	0.30	0.30
臺式計算機(jī)	1	0.40	0.40
醫(yī)療設(shè)備、器械	1	0.30	0.30
打印機(jī)（A4）	1	0.20	0.20
柜式空調(diào)	1	0.60	0.60
臺式計算機(jī)	1	0.40	0.40
打印機(jī)（A4）	1	0.20	0.20
分體式空調(diào)	1	0.30	0.30
柜式空調(diào)	1	0.60	0.60

部門公開表10

九華鎮(zhèn)人民政府2020年部門政府服務(wù)支出表

單位：萬元

政府購買服務(wù)內(nèi)容	購買方式	購買時間	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金	財政專戶管理非稅收入	其他收入

注：2020年九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府無政府購買服務(wù)預(yù)算。

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明 

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)九華鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支預(yù)算1828.13萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1828.13萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1828.13萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出469.95萬元，占25.707%；公共安全支出16.50萬元，占0.903%；教育支出15.00萬元，占0.821%；文化體育與傳媒支出3.5萬元，占0.191%；社會保障和就業(yè)支出25.557萬元，占1.398%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.348萬元，占1.113%；節(jié)能環(huán)保支出3.00萬元，占0.164%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1074.397萬元，占58.77%；農(nóng)林水支出172.48萬元，占9.435%；國土海洋氣象等支出2.00萬元，占0.109%；住房保障支出22.398萬元，占1.225%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.00萬元，占0.164%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明 

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

九華鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款1828.13萬元，比2019年預(yù)算撥款增加979.62萬元，增加115.45%，增加原因是2020年增加四項政府性投資項目支出：九華鎮(zhèn)白云區(qū)域環(huán)境整治項目、九華鎮(zhèn)辦公樓維修加固項目、九華鎮(zhèn)中閔園環(huán)境整治項目以及盤龍形陵園建設(shè)項目。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出469.95萬元，占25.707%；公共安全支出16.50萬元，占0.903%；教育支出15.00萬元，占0.821%；文化體育與傳媒支出3.5萬元，占0.191%；社會保障和就業(yè)支出25.557萬元，占1.398%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.348萬元，占1.113%；節(jié)能環(huán)保支出3.00萬元，占0.164%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1074.397萬元，占58.77%；農(nóng)林水支出172.48萬元，占9.435%；國土海洋氣象等支出2.00萬元，占0.109%；住房保障支出22.398萬元，占1.225%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.00萬元，占0.164%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2020年財政撥款預(yù)算469.95萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，比2019年財政撥款預(yù)算增加150.744萬元，增長47.22%，增長原因主要是人員增加以及新增加政府目標(biāo)考核獎預(yù)算支出等。

2. “公共安全支出”2020年財政撥款預(yù)算16.5萬元，比2019年財政撥款預(yù)算減少0.5萬元，下降2.94%，下降原因主要是預(yù)算金額調(diào)整。

3. “教育支出”2020年財政撥款預(yù)算15萬元，與2018年財政撥款預(yù)算相比無變化。

4. “文化體育與傳媒支出”2020年財政撥款預(yù)算3.5萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加3.0萬元，增長600%，增長原因主要是旅游安全緊急救援、旅游投訴處理工作經(jīng)費項目預(yù)算科目變化。

5. “社會保障和就業(yè)支出”2020年財政撥款預(yù)算25.557萬元，比2019年財政撥款預(yù)算減少0.513萬元，下降1.97%，下降原因主要是保險基數(shù)發(fā)生變化。

6. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2020年財政撥款預(yù)算20.348萬元，比2019年財政撥款預(yù)算減少11.612萬元，下降36.33%，下降原因主要是計劃生育事務(wù)相關(guān)工作經(jīng)費減少等。

7. “節(jié)能環(huán)保支出”2020年財政撥款預(yù)算3萬元，與2019年財政撥款預(yù)算相比無變化。

8. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年財政撥款預(yù)算1074.397萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加837.402萬元，增長353.34%，增長原因主要是2020年增加四項政府性投資項目支出：九華鎮(zhèn)白云區(qū)域環(huán)境整治項目、九華鎮(zhèn)辦公樓維修加固項目、九華鎮(zhèn)中閔園環(huán)境整治項目以及盤龍形陵園建設(shè)項目。

9. “農(nóng)林水支出”2020年財政撥款預(yù)算172.48萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加6.02萬元，增長3.62%，增長原因主要是野猴看管經(jīng)費增加等。

10. “國土海洋氣象等支出”2020年財政撥款預(yù)算2萬元，與2019年財政撥款預(yù)算相比無變化。

11. “住房保障支出”2020年財政撥款預(yù)算22.398萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加1.578萬元，增長7.58%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。

12. “災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2020年財政撥款預(yù)算3萬元，為新增加預(yù)算功能科目，變化原因主要是預(yù)算功能科目調(diào)整。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明 

九華鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出489.317萬元，其中： 

工資福利支出419.657萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出69.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

四、2020年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明

九華鎮(zhèn)人民政府2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九華鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。 

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，九華鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算1828.13萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。 

七、關(guān)于2020年預(yù)算收入情況說明

九華鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1828.13萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2019年預(yù)算增加979.62萬元，增長115.45%，增長原因是2020年增加四項政府性投資項目支出：九華鎮(zhèn)白云區(qū)域環(huán)境整治項目、九華鎮(zhèn)辦公樓維修加固項目、九華鎮(zhèn)中閔園環(huán)境整治項目以及盤龍形陵園建設(shè)項目。

八、關(guān)于2020年預(yù)算支出情況說明

九華鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算1828.13萬元，比2019年預(yù)算增加979.62萬元，增長174%，增長原因是2020年增加四項政府性投資項目支出：九華鎮(zhèn)白云區(qū)域環(huán)境整治項目、九華鎮(zhèn)辦公樓維修加固項目、九華鎮(zhèn)中閔園環(huán)境整治項目以及盤龍形陵園建設(shè)項目。其中：基本支出489.317萬元，占26.77%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出1338.813萬元，占73.23%，主要用于完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等，發(fā)展四項政府性投資項目包括九華鎮(zhèn)白云區(qū)域環(huán)境整治項目、九華鎮(zhèn)辦公樓維修加固項目、九華鎮(zhèn)中閔園環(huán)境整治項目以及盤龍形陵園建設(shè)項目等支出。

九、其他重要事項情況說明 

（一）項目及績效目標(biāo)情況

九華鎮(zhèn)人民政府2020年設(shè)置績效目標(biāo)項目共3個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款308.8779萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。

1、“三社區(qū)相關(guān)工作經(jīng)費”項目

（1）項目概述：本項目主要用于保障三社區(qū)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（2）立項依據(jù)：九辦[2015]36號文件、皖辦發(fā)[2011]11號文件、九發(fā)[2010]5號文件、風(fēng)景區(qū)黨工委[2011]30號會議紀(jì)要、鎮(zhèn)府字[2014]31號文件及管委會處理意見、風(fēng)景區(qū)黨工委[2017]9號會議紀(jì)要、風(fēng)景區(qū)黨工委[2018]10號會議紀(jì)要、風(fēng)景區(qū)黨工委[2017]7號會議紀(jì)要、風(fēng)景區(qū)黨工委[2018]4號會議紀(jì)要。

（3）實施主體：九華鎮(zhèn)人民政府。

（4）起止時間：2020年1月1日-2020年12月31日。

（5）項目內(nèi)容：①三社區(qū)基本運轉(zhuǎn)、黨建工作、非公黨建工作經(jīng)費；②三社區(qū)后備干部報酬補(bǔ)助；③三社區(qū)辦公經(jīng)費、“三資”委托代理、居務(wù)監(jiān)督委員會人員誤工補(bǔ)貼經(jīng)費；④閔園垃圾場堆放費，鳳凰松、化城寺、神光嶺廣場看護(hù)費；⑤三社區(qū)居委會工作人員工資及績效考核工資；⑥三社區(qū)兩委成員單位部分保險；⑦芙蓉社區(qū)租賃辦公用房經(jīng)費；⑧祇民社區(qū)租賃辦公用房經(jīng)費。

（6）年度預(yù)算安排：147.3968萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

項目名稱			三社區(qū)相關(guān)工作經(jīng)費
實施單位			九華鎮(zhèn)
項目屬性			延續(xù)項目		項目期			長期
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	442.1904	年度資金總額：			147.3968
			其中：財政撥款	442.1904	其中：財政撥款			147.3968
			其他資金		其他資金
項目資金測算			根據(jù)各個文件所規(guī)定的資金金額以及物價上漲的趨勢、按照規(guī)定上的費用標(biāo)準(zhǔn)所預(yù)測的金額
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2020年—2022年）				年度目標(biāo)
	目標(biāo)1：打造示范性社區(qū)  目標(biāo)2：實現(xiàn)為民服務(wù)零距離  目標(biāo)3：實現(xiàn)社區(qū)管理規(guī)范化、科學(xué)化				目標(biāo)1：保障社區(qū)正常運轉(zhuǎn)  目標(biāo)2：保障重點區(qū)域整潔  目標(biāo)3：提升社區(qū)黨建水平
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：
		時效指標(biāo)	指標(biāo)1：		時效指標(biāo)	指標(biāo)1：
		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：
		社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：社會矛盾調(diào)解率	80%	社會效益指標(biāo)	指標(biāo)1：社會矛盾調(diào)解率	80%
		生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：重點區(qū)域清掃率	100%	生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：重點區(qū)域清掃率	100%
		可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：項目持續(xù)發(fā)揮作用期限	3年	可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：項目持續(xù)發(fā)揮作用期限	3年
			指標(biāo)2：對未來可持續(xù)發(fā)展影響	5年		指標(biāo)2：對未來可持續(xù)發(fā)展影響	5年
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：群眾滿意度	80%	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：群眾滿意度	80%

2、“森林防火相關(guān)工作經(jīng)費”項目

（1）項目概述：本項目主要用于保護(hù)森林資源，保障森林防火相關(guān)工作有序進(jìn)行。

（2）立項依據(jù)：風(fēng)景區(qū)黨工委[2015]1號會議紀(jì)要、風(fēng)景區(qū)黨工委[2011]28號會議紀(jì)要、九林防辦[2016]7號文件、風(fēng)景區(qū)黨工委[2011]24號會議紀(jì)要。

（3）實施主體：九華鎮(zhèn)人民政府。

（4）起止時間：2020年1月1日-2020年12月31日。

（5）項目內(nèi)容：①護(hù)林隊聘請人員工資；②護(hù)林隊單位部分保險；③防火道砍伐經(jīng)費；④應(yīng)急分隊經(jīng)費。

（6）年度預(yù)算安排：111.4811萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

項目名稱			森林防火相關(guān)工作經(jīng)費
實施單位			九華鎮(zhèn)
項目屬性			延續(xù)項目		項目期		長期
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	334.4433	年度資金總額：		111.4811
			其中：財政撥款	334.4433	其中：財政撥款		111.4811
			其他資金		其他資金
項目資金測算			根據(jù)各個文件所規(guī)定的資金金額以及物價上漲的趨勢、按照規(guī)定上的費用標(biāo)準(zhǔn)所預(yù)測的金額
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2020年—2022年）				年度目標(biāo)
	目標(biāo)1：加大防火投入經(jīng)費。定期砍伐防火道，及時更換添置防火機(jī)具、水桶及砍刀等裝備，對講機(jī)實現(xiàn)人手一臺。 目標(biāo)2：加強(qiáng)應(yīng)急訓(xùn)練，積極組織應(yīng)急隊伍參加撲火技能培訓(xùn)，不斷提升隊伍綜合素質(zhì)。 目標(biāo)3：堅持常態(tài)化開展森林防火宣傳，利用宣傳車、宣傳冊、標(biāo)語橫幅、森林防火播報器等多種形式廣泛宣傳教育。 目標(biāo)4：保護(hù)森林資源，保證不發(fā)生一起重大火災(zāi)。				目標(biāo)1：加大防火投入經(jīng)費。定期砍伐防火道，及時更換添置防火機(jī)具、水桶及砍刀等裝備，新增防火裝備60套，對講機(jī)實現(xiàn)人手一臺。 目標(biāo)2：加強(qiáng)應(yīng)急訓(xùn)練，積極組織應(yīng)急隊伍參加撲火技能培訓(xùn)，實現(xiàn)每年舉辦1次應(yīng)急演練，不斷提升隊伍綜合素質(zhì)。 目標(biāo)3：堅持常態(tài)化開展森林防火宣傳，利用宣傳車、宣傳冊、標(biāo)語橫幅、森林防火播報器等多種形式廣泛宣傳教育，新增森林防火播報器208個。 目標(biāo)4：保護(hù)森林資源，保證不發(fā)生一起重大火災(zāi)。
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：
		時效指標(biāo)	指標(biāo)1：		時效指標(biāo)	指標(biāo)1：
		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：
		社會效益指標(biāo)	指標(biāo)1：增強(qiáng)防火意識宣傳度	80%	社會效益指標(biāo)	指標(biāo)1：增強(qiáng)防火意識宣傳度		80%
		生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：森林保護(hù)率	95%	生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：森林保護(hù)率		95%
			指標(biāo)2：發(fā)生重大火災(zāi)次數(shù)	0		指標(biāo)2：發(fā)生重大火災(zāi)次數(shù)		0
		可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：項目持續(xù)發(fā)揮作用期限	3年	可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：項目持續(xù)發(fā)揮作用期限		3年
			指標(biāo)2：對未來可持續(xù)發(fā)展影響	5年		指標(biāo)2：對未來可持續(xù)發(fā)展影響		5年
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：群眾滿意度	90%	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：群眾滿意度		90%

3、“野猴看管經(jīng)費”項目

（1）項目概述：本項目主要用于加強(qiáng)野猴管理工作，減少野猴傷人事件，保障來山游客及廣大居民的生命財產(chǎn)安全

，提升風(fēng)景區(qū)美好形象。

（2）立項依據(jù)：[2014]12號會議紀(jì)要、九農(nóng)工[2016]1號文件及[2019]10號會議紀(jì)要。

（3）實施主體：九華鎮(zhèn)人民政府。

（4）起止時間：2020年1月1日-2020年12月31日。

（5）項目內(nèi)容：野猴看管日常工作是在保護(hù)鎮(zhèn)里巡查景區(qū)野猴出沒,不讓游客被猴抓,確保游客的安全。經(jīng)費用于支付天臺、百歲宮看護(hù)猴群人員工資及購買猴糧(玉米)。

（6）年度預(yù)算安排：50萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

項目名稱			野猴看管經(jīng)費
實施單位			九華鎮(zhèn)
項目屬性			延續(xù)項目		項目期		長期
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	150	年度資金總額：		50
			其中：財政撥款	150	其中：財政撥款		50
			其他資金		其他資金
項目資金測算			根據(jù)各個文件所規(guī)定的資金金額以及物價上漲的趨勢、按照規(guī)定上的費用標(biāo)準(zhǔn)所預(yù)測的金額
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2020年—2022年）				年度目標(biāo)
	目標(biāo)1：減少野猴傷人事件，保障來山游客及廣大居民的生命財產(chǎn)安全  目標(biāo)2：加強(qiáng)野猴管理工作，提升風(fēng)景區(qū)美好形象				目標(biāo)1：減少野猴傷人事件，新增1處猴群看管點（盤山公路），保障來山游客及廣大居民的生命財產(chǎn)安全  目標(biāo)2：加強(qiáng)野猴管理工作，提升風(fēng)景區(qū)美好形象
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：
		時效指標(biāo)	指標(biāo)1：		時效指標(biāo)	指標(biāo)1：
		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：		經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：
		社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：野猴傷人率	下降10%	社會效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：野猴傷人率		下降10%
		生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：野猴保護(hù)率	90%	生態(tài)效益 指標(biāo)	指標(biāo)1：野猴保護(hù)率		90%
		可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：項目持續(xù)發(fā)揮作用期限	3年	可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：項目持續(xù)發(fā)揮作用期限		3年
			指標(biāo)2：對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展影響	5年		指標(biāo)2：對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展影響		5年
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：游客滿意度	90%	服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：游客滿意度		90%

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。 

2020年九華鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算51萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。 

（三）政府采購情況。 

2020年九華鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額24.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.5萬元，無政府采購服務(wù)預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。 

九華鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中一輛為機(jī)要通信用車,車牌號為皖R50005,一輛為應(yīng)急保障用車，車牌號為皖RL0957。無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，也無價值200萬元以上的專用設(shè)備。

2020年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置，也未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和價值200萬元以上的專用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入：指九華山風(fēng)景區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。