紀(jì)檢監(jiān)察委
| 索引號(hào)： | 11341824K168616878/202402-00001 | 組配分類(lèi)： | 部門(mén)預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 紀(jì)檢監(jiān)察委 | 主題分類(lèi)： | 綜合政務(wù) |
| 名稱(chēng)： | 九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi) | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-02-07 10:58 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算表
1.九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年收支總表
2.九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年收入總表
3.九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年支出總表
4.九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年財(cái)政撥款收支總表
5.九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算支出表
6.九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年項(xiàng)目支出表
10.九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年政府采購(gòu)支出表
11.九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
12.九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明
13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)是承擔(dān)紀(jì)檢監(jiān)察職能的機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作，屬于全額撥款機(jī)關(guān)，會(huì)計(jì)核算和管理辦法執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì)制度。
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年度部門(mén)預(yù)算僅包括九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委
員會(huì)本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。
|
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
|
1 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
行政單位 |
三、2024年度主要工作任務(wù) 堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)二十屆中央紀(jì)委三次全會(huì)、省紀(jì)委十一屆四次全會(huì)、市紀(jì)委五屆四次全會(huì)部署及黨工委要求，一是聚焦“兩個(gè)維護(hù)”，推深做實(shí)政治監(jiān)督；二是堅(jiān)持標(biāo)本兼治，一體推進(jìn)“三不腐”；三是深化作風(fēng)建設(shè)，推動(dòng)加強(qiáng)干部監(jiān)督管理；四是加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)，以嚴(yán)管厚愛(ài)激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為；五是健全工作體系，推進(jìn)規(guī)范化法治化正規(guī)化建設(shè)；六是堅(jiān)持嚴(yán)管?chē)?yán)治，持續(xù)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)。
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算表
部門(mén)公開(kāi)表1 九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年收支表 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類(lèi)科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
349.34 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
251.15 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36.6 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
10.52 |
|
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51.06 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
349.34 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
349.34 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
349.34 |
支 出 總 計(jì) |
349.34 |
部門(mén)公開(kāi)表2 九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年收入總表 單位：萬(wàn)元
|
部門(mén)（單位）名稱(chēng) |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
349.34 |
349.34 |
349.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
349.34 |
349.34 |
349.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年支出總表 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
251.15 |
196.07 |
55.08 |
|
|
|
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
251.15 |
196.07 |
55.08 |
|
|
|
|
2011101 |
行政運(yùn)行 |
231.51 |
196.07 |
35.44 |
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
19.64 |
|
19.64 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36.6 |
36.6 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.6 |
36.6 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
24.4 |
24.4 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.06 |
51.06 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.06 |
51.06 |
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
349.34 |
294.26 |
55.08 |
|
|
|
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年財(cái)政撥款收支總表單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
|
一、本年收入 |
349.34 |
一、本年支出 |
349.34 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
349.34 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
251.15 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36.6 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
10.52 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
51.06 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
349.34 |
支 出 總 計(jì) |
349.34 |
|
功能分類(lèi)科目 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
251.15 |
196.07 |
156.48 |
39.58 |
55.08 |
|
20111 |
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
251.15 |
196.07 |
156.48 |
39.58 |
55.08 |
|
2011101 |
行政運(yùn)行 |
231.51 |
196.07 |
156.48 |
39.58 |
35.44 |
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
19.64 |
|
|
|
19.64 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36.6 |
36.6 |
36.6 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.6 |
36.6 |
36.6 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
24.4 |
24.4 |
24.4 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.52 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.52 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.06 |
51.06 |
51.06 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.06 |
51.06 |
51.06 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
16.06 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
合計(jì) |
349.34 |
294.26 |
254.67 |
39.58 |
55.08 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出表 單位：萬(wàn)元
|
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
249.09 |
249.09 |
|
|
30101 |
基本工資 |
56.09 |
56.09 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
51.51 |
51.51 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
44.91 |
44.91 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
6.4 |
6.4 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
24.4 |
24.4 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
12.2 |
12.2 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
10.52 |
10.52 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.31 |
0.31 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
35 |
35 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.24 |
0.24 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
7.5 |
7.5 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
37.88 |
|
37.88 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
6.5 |
|
6.5 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
3 |
|
3 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
3.6 |
|
3.6 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
4 |
|
4 |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.4 |
|
0.4 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8 |
|
8 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
10.92 |
|
10.92 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.46 |
|
1.46 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.59 |
5.59 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
4.59 |
4.59 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1 |
1 |
|
|
310 |
資本性支出 |
1.7 |
|
1.7 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
1.7 |
|
1.7 |
|
|
合計(jì) |
294.26 |
254.67 |
39.58 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年政府性基金預(yù)算支出表 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明：九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 單位：萬(wàn)元
|
|
功能分類(lèi)科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明：九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
部門(mén)公開(kāi)表9 九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年項(xiàng)目支出表 單位：萬(wàn)元
|
類(lèi)型 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi) |
廉政文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi) |
外聘會(huì)計(jì)及見(jiàn)習(xí)生補(bǔ)助費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi) |
紀(jì)檢監(jiān)察工委執(zhí)法執(zhí)紀(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi) |
紀(jì)檢監(jiān)察涉密專(zhuān)網(wǎng)建設(shè) |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi) |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi) |
年休假 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
55.0 8 |
55.0 8 |
|
|
|
|
|
|
|
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年政府采購(gòu)支出表 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明：九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
部門(mén)公開(kāi)表11 九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
一級(jí)目錄名稱(chēng) |
二級(jí)目錄名稱(chēng) |
三級(jí)目錄名稱(chēng) |
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買(mǎi)數(shù)量 |
購(gòu)買(mǎi)金額 |
|
外聘會(huì)計(jì)及見(jiàn)習(xí)生補(bǔ)助費(fèi) |
政府履職輔助性服務(wù) |
會(huì)計(jì)審計(jì)服務(wù) |
會(huì)計(jì)服務(wù) |
外聘會(huì)計(jì) |
1 |
1.42 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
1.42 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年通用資產(chǎn)配置支出表單位：萬(wàn)元
|
資產(chǎn)大類(lèi)名稱(chēng) |
資產(chǎn)分類(lèi)名稱(chēng) |
數(shù)量（合、件） |
金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明：九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
第三部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年收支總預(yù)算349.34萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年收入預(yù)算349.34萬(wàn)元，其中，本年收入349.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。
（一）本年收入349.34萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加84.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.85%，增長(zhǎng)原因主要是一人員工資上調(diào)，各項(xiàng)費(fèi)用增加；二是2024年行政綜合定額公務(wù)費(fèi)人均提高0.4萬(wàn)元。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬(wàn)元。三、關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年支出預(yù)算349.34萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加84.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.85%，增長(zhǎng)原因主要是一人員工資上調(diào)，各項(xiàng)費(fèi)用增加；二是2024年行政綜合定額公務(wù)費(fèi)人均提高0.4萬(wàn)元。其中，基本支出294.26萬(wàn)元，占84.23%，主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出；項(xiàng)目支出55.08萬(wàn)元，占15.77%，主要用于廉政文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)、紀(jì)檢監(jiān)察工委執(zhí)法執(zhí)紀(jì)專(zhuān)項(xiàng)及紀(jì)檢監(jiān)察涉密專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目支出；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。
四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算349.34萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款349.34萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入349.3 4萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出251.15萬(wàn)元，占71.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.6萬(wàn)元，占10.48%；衛(wèi)生健康支出10.52萬(wàn)元，占3.01%；住房保障支出51.06萬(wàn)元，占14.62%。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算支出349.34萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加84.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.85%，主要原因：一人員工資上調(diào)，各項(xiàng)費(fèi)用增加；二是2024年行政綜合定額公務(wù)費(fèi)人均提高0.4萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出251.15萬(wàn)元，占71.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.6萬(wàn)元，占10.48%；衛(wèi)生健康支出10.52萬(wàn)元，占3.01%；住房保障支出51.06萬(wàn)元，占14.62%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算231.51萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加63.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.70%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資上調(diào)，各項(xiàng)費(fèi)用增加。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算19.64萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少27.3 2萬(wàn)元，下降58.18%，下降原因主要是2024年支出功能科目有所調(diào)整導(dǎo)致。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算24.4 萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加11.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.07%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資上調(diào)，社保繳費(fèi)基數(shù)增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算12.2萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加5.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.22%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資上調(diào)，職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。
5.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算10.52萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加5.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.93%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資上調(diào)，社保繳費(fèi)基數(shù)增加。
6.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算35萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.00%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資上調(diào)，公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
7.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算16.06萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加16.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)10 0%，增長(zhǎng)原因主要是提租補(bǔ)貼于2023年7月發(fā)放，2024年納入部門(mén)預(yù)算。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出294.26萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)254.67萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)39.58萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)254.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)39.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出55.08萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加7.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.79%，增長(zhǎng)原因主要是2024年度將工會(huì)經(jīng)費(fèi)及年休假等項(xiàng)目納入預(yù)算。主要包括：本年財(cái)政撥款安排55.08萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排55.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。
十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年預(yù)算安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出1.42萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是增加外聘會(huì)計(jì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。
十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“公務(wù)接待費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行
（2）立項(xiàng)依據(jù)。保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行
（3）實(shí)施主體。九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。用于單位接待上級(jí)、外省市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來(lái)支出
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金3.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。保障行政運(yùn)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[101]九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
||||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3.00 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
3.00 |
||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
||||||
|
其他資金 |
0.00 |
||||||
|
年度目標(biāo) |
保障行政運(yùn)行 |
||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
接待人次 |
≤400人次 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成支付時(shí)間 |
12月31日前時(shí)間 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
≤6萬(wàn)元 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
較高 |
||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè) |
較高 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
保障各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn) |
較高 |
|||||
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
當(dāng)年 |
|||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
||||
2.“紀(jì)檢監(jiān)察涉密專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)省市紀(jì)委監(jiān)委關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)建設(shè)的部署要求，結(jié)合風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委實(shí)際。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)省市紀(jì)委監(jiān)委關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)建設(shè)的部署要求，結(jié)合風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委實(shí)際。
（3）實(shí)施主體。九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)省市紀(jì)委監(jiān)委關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)建設(shè)的部署要求，每名紀(jì)檢監(jiān)察干部均需配備一臺(tái)內(nèi)網(wǎng)電腦開(kāi)展監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金16.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)省市紀(jì)委監(jiān)委關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)建設(shè)的部署要求，結(jié)合風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委實(shí)際。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
紀(jì)檢監(jiān)察涉密專(zhuān)網(wǎng)建設(shè) |
||||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[101]九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
||||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
16.00 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
16.00 |
||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
||||||
|
其他資金 |
0.00 |
||||||
|
年度目標(biāo) |
根據(jù)省市紀(jì)委監(jiān)委關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)建設(shè)的部署要求，結(jié)合風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委實(shí)際 。 |
||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉密臺(tái)式機(jī) |
10臺(tái) |
||||
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
辦公設(shè)備驗(yàn)收合格率 |
100% |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 |
根據(jù)市紀(jì)委統(tǒng)一部署安排時(shí)間 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
≤16萬(wàn)元 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
較高 |
||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升公務(wù)活動(dòng)保密性 |
較高 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
科學(xué)規(guī)范管理 |
良好 |
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
72個(gè)月 |
|||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
上級(jí)對(duì)接待服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥90% |
||||
3.“紀(jì)檢監(jiān)察工委執(zhí)法執(zhí)紀(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。 堅(jiān)守政治定位，履行監(jiān)督專(zhuān)責(zé)，對(duì)風(fēng)景區(qū)各級(jí)黨組織、各部門(mén)各單位、黨員和公職人員遵守黨的紀(jì)律和規(guī)矩、國(guó)家法律法規(guī)、作風(fēng)建設(shè)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違紀(jì)違法的黨員和公職人員依紀(jì)依法依規(guī)開(kāi)展紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查委員會(huì)工作條例》《紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)派駐機(jī)構(gòu)工作規(guī)則》《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室關(guān)于印發(fā)九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（九辦秘[2019]15號(hào)）等法律法規(guī)、文件規(guī)定和紀(jì)檢監(jiān)察工委相關(guān)工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。主要用于辦案及監(jiān)督檢查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金12.0萬(wàn)元（7）績(jī)效目標(biāo)。守政治定位，履行監(jiān)督專(zhuān)責(zé)，對(duì)風(fēng)景區(qū)各級(jí)黨組織、各部門(mén)各單位、黨員和公職人員遵守黨的紀(jì)律和規(guī)矩、國(guó)家法律法規(guī)、作風(fēng)建設(shè)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違紀(jì)違法的黨員和公職人員依紀(jì)依法依規(guī)開(kāi)展紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
紀(jì)檢監(jiān)察工委執(zhí)法執(zhí)紀(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[101]九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
12.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
12.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度目標(biāo) |
守政治定位，履行監(jiān)督專(zhuān)責(zé)，對(duì)風(fēng)景區(qū)各級(jí)黨組織、各部門(mén)各單位、黨員和公職人員遵守黨的紀(jì)律和規(guī)矩、國(guó)家法律法規(guī)、作風(fēng)建設(shè)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違紀(jì)違法的黨員和公職人員依紀(jì)依法依規(guī)開(kāi)展紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。 |
|||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
監(jiān)督檢查次數(shù) |
≥60次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
問(wèn)題線索、案件、信訪處置率 |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
12月31日前時(shí)間 |
||||
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
≤12萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)全山經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
較高 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)政府信息公開(kāi)、推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)、保障紀(jì)檢監(jiān)察工委各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn) |
較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
科學(xué)規(guī)范管理 |
達(dá)到預(yù)期效果 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
當(dāng)年 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
4.“外聘會(huì)計(jì)及見(jiàn)習(xí)生補(bǔ)助費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。規(guī)范機(jī)關(guān)運(yùn)行，確保認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督專(zhuān)責(zé)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。規(guī)范機(jī)關(guān)運(yùn)行，確保認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督專(zhuān)責(zé)。
（3）實(shí)施主體。九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。主要用于外聘會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi)及見(jiàn)習(xí)生補(bǔ)助發(fā)放。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金3.64萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。規(guī)范機(jī)關(guān)運(yùn)行，確保認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督專(zhuān)責(zé)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
外聘會(huì)計(jì)及見(jiàn)習(xí)生補(bǔ)助費(fèi) |
||||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[101]九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
||||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3.64 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
3.64 |
||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
||||||
|
其他資金 |
0.00 |
||||||
|
年度目標(biāo) |
規(guī)范機(jī)關(guān)運(yùn)行，確保認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督專(zhuān)責(zé)。 |
||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成報(bào)表套數(shù) |
2套 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
賬務(wù)核算準(zhǔn)確率 |
≥95% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
12月31日時(shí)間 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
≤2.44萬(wàn)元 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)全山經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
較高 |
||||
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)政府信息公開(kāi)、推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)、保障紀(jì)檢監(jiān)察工委各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn) |
較高 |
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
科學(xué)規(guī)范管理 |
效果良好 |
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
1年 |
|||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
||||
5.“廉政文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。挖掘風(fēng)景區(qū)本地優(yōu)秀廉潔文化，進(jìn)一步建設(shè)拓展廉潔文化陣地，開(kāi)展廉潔文化活動(dòng)，建設(shè)清廉家庭，打造有一定影響力的廉潔文化品牌；強(qiáng)化正面示范引領(lǐng)，大力開(kāi)展警示教育，推動(dòng)風(fēng)景區(qū)新時(shí)代廉潔文化不斷向深入發(fā)展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)?！蛾P(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及省市、風(fēng)景區(qū)部署安排；《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室關(guān)于印發(fā)九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》規(guī)定的職能職責(zé)（九辦秘[2019]15號(hào)）、紀(jì)檢監(jiān)察工委相關(guān)工作計(jì)劃等。
（3）實(shí)施主體。九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。打造廉政文化陣地，開(kāi)展廉潔文化活動(dòng)。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金9.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。挖掘風(fēng)景區(qū)本地優(yōu)秀廉潔文化，進(jìn)一步建設(shè)拓展廉潔文化陣地，打造9個(gè)左右廉潔文化陣地。開(kāi)展廉潔文化活動(dòng)，建設(shè)清廉家庭，打造有一定影響力的廉潔文化品牌；強(qiáng)化正面示范引領(lǐng)，大力開(kāi)展警示教育，推動(dòng)風(fēng)景區(qū)新時(shí)代廉潔文化不斷向深入發(fā)展。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
.廉政文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[101]九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
9.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
9.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度目標(biāo) |
挖掘風(fēng)景區(qū)本地優(yōu)秀廉潔文化，進(jìn)一步建設(shè)拓展廉潔文化陣地，打造9個(gè)左右廉潔文化陣地。開(kāi)展廉潔文化活動(dòng)，建設(shè)清廉家庭，打造有一定影響力的廉潔文化品牌；強(qiáng)化正面示范引領(lǐng)，大力開(kāi)展警示教育，推動(dòng)風(fēng)景區(qū)新時(shí)代廉潔文化不斷向深入發(fā)展。 |
|||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
定期對(duì)廉潔文化長(zhǎng)廊進(jìn)行內(nèi)容更新 |
≥4次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
完成率 |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
12月31日前時(shí)間 |
||||
|
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
≤9萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)全山經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
較大 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐思想 |
較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
科學(xué)規(guī)范管理、促進(jìn)節(jié)能減排 |
達(dá)到預(yù)期效果 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
反腐敗斗爭(zhēng)取得壓倒性勝利并不斷鞏固 |
持續(xù)向好 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算39.58萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加7.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2 1.86%，增長(zhǎng)原因主要是2024年行政綜合定額公務(wù)費(fèi)人均提高了。
（三）政府采購(gòu)情況。
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年政府采購(gòu)預(yù)算1 .42萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.42萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)共有車(chē)輛2輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024年，九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款43.64萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十二、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
十五、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十六、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十七、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
附件：九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)清單 |
||
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
預(yù)算金額 （單位：萬(wàn)元） |
|
1 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3 |
|
2 |
紀(jì)檢監(jiān)察涉密專(zhuān)網(wǎng)建設(shè) |
16 |
|
3 |
紀(jì)檢監(jiān)察工委執(zhí)法執(zhí)紀(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
12 |
|
4 |
外聘會(huì)計(jì)及見(jiàn)習(xí)生補(bǔ)助費(fèi) |
3.64 |
|
5 |
廉政文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
9 |
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[101]九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
3.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度目標(biāo) |
保障行政運(yùn)行 |
|||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
接待人次 |
≤400人次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成支付時(shí)間 |
12月31日前時(shí)間 |
||||
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
≤6萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
較高 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè) |
較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
保障各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn) |
較高 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
當(dāng)年 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
紀(jì)檢監(jiān)察涉密專(zhuān)網(wǎng)建設(shè) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[101]九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
16.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
16.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度目標(biāo) |
根據(jù)省市紀(jì)委監(jiān)委關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)建設(shè)的部署要求，結(jié)合風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委實(shí)際 。 |
|||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉密臺(tái)式機(jī) |
10臺(tái) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
辦公設(shè)備驗(yàn)收合格率 |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 |
根據(jù)市紀(jì)委統(tǒng)一部署安排時(shí)間 |
||||
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
≤16萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
較高 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升公務(wù)活動(dòng)保密性 |
較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
科學(xué)規(guī)范管理 |
良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
72個(gè)月 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
上級(jí)對(duì)接待服務(wù)滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
紀(jì)檢監(jiān)察工委執(zhí)法執(zhí)紀(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[101]九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
12.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
12.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度目標(biāo) |
守政治定位，履行監(jiān)督專(zhuān)責(zé)，對(duì)風(fēng)景區(qū)各級(jí)黨組織、各部門(mén)各單位、黨員和公職人員遵守黨的紀(jì)律和規(guī)矩、國(guó)家法律法規(guī)、作風(fēng)建設(shè)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違紀(jì)違法的黨員和公職人員依紀(jì)依法依規(guī)開(kāi)展紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。 |
|||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
監(jiān)督檢查次數(shù) |
≥60次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
問(wèn)題線索、案件、信訪處置率 |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
12月31日前時(shí)間 |
||||
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
≤12萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)全山經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
較高 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)政府信息公開(kāi)、推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)、保障紀(jì)檢監(jiān)察工委各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn) |
較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
科學(xué)規(guī)范管理 |
達(dá)到預(yù)期效果 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
當(dāng)年 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
外聘會(huì)計(jì)及見(jiàn)習(xí)生補(bǔ)助費(fèi) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[101]九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3.64 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
3.64 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度目標(biāo) |
規(guī)范機(jī)關(guān)運(yùn)行，確保認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督專(zhuān)責(zé)。 |
|||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成報(bào)表套數(shù) |
2套 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
賬務(wù)核算準(zhǔn)確率 |
≥95% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
12月31日時(shí)間 |
||||
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
≤2.44萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)全山經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
較高 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)政府信息公開(kāi)、推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)、保障紀(jì)檢監(jiān)察工委各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn) |
較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
科學(xué)規(guī)范管理 |
效果良好 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限 |
1年 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
廉政文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[101]九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
9.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
9.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度目標(biāo) |
挖掘風(fēng)景區(qū)本地優(yōu)秀廉潔文化，進(jìn)一步建設(shè)拓展廉潔文化陣地，打造9個(gè)左右廉潔文化陣地。開(kāi)展廉潔文化活動(dòng)，建設(shè)清廉家庭，打造有一定影響力的廉潔文化品牌；強(qiáng)化正面示范引領(lǐng)，大力開(kāi)展警示教育，推動(dòng)風(fēng)景區(qū)新時(shí)代廉潔文化不斷向深入發(fā)展。 |
|||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
定期對(duì)廉潔文化長(zhǎng)廊進(jìn)行內(nèi)容更新 |
≥4次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
完成率 |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
12月31日前時(shí)間 |
||||
|
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
≤9萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)全山經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
較大 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐思想 |
較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
科學(xué)規(guī)范管理、促進(jìn)節(jié)能減排 |
達(dá)到預(yù)期效果 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
反腐敗斗爭(zhēng)取得壓倒性勝利并不斷鞏固 |
持續(xù)向好 |
||||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
|||
