九華山風(fēng)景區(qū)公安局
| 索引號： | 113418240032836160/202409-00020 | 組配分類： | 交警大隊財政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 九華山風(fēng)景區(qū)公安局 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊2023年度單位決算公開 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-09-25 09:20 | |
| 廢止日期： |
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊
2023年度單位決算
2024年9月
目 錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2023年度項目支出績效自評表
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)道路交通安全管理工作；
（二）負(fù)責(zé)處理轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故；
（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)交通違法行為查處；
（四）負(fù)責(zé)五類車輛及駕駛?cè)斯芾?，車輛注冊、過戶、駕駛?cè)丝荚嚒忁D(zhuǎn)籍等業(yè)務(wù)；
（五）負(fù)責(zé)道路交通安全宣傳工作等業(yè)務(wù)；
（六）維護重大節(jié)日（黃金周、小長假、雙休日）交通秩序維護工作；
（七）協(xié)助其他部門開展工作；
（八）承辦黨工委、管委會和上級機關(guān)交辦的其他事項。
二、單位決算構(gòu)成
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊2023年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊2023年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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單位公開01表 |
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單位：九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
881.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
623.98 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
30.19 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
4.62 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
184.51 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
37.72 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
881.02 |
本年支出合計 |
58 |
881.02 |
|
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.24 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.24 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
881.26 |
總計 |
62 |
881.26 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
單位公開02表 |
|||||||||||
|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
881.02 |
881.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
623.98 |
623.98 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
623.98 |
623.98 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
01 |
行政運行 |
623.98 |
623.98 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
30.19 |
30.19 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.19 |
30.19 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
20.13 |
20.13 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.06 |
10.06 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
184.51 |
184.51 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
184.51 |
184.51 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
184.51 |
184.51 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
37.72 |
37.72 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
37.72 |
37.72 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
18.28 |
18.28 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
單位公開03表 |
|||||||||
|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
881.02 |
568.23 |
312.80 |
|
|
|
|||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
623.98 |
339.92 |
284.06 |
|
|
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
623.98 |
339.92 |
284.06 |
|
|
|
|
204 |
02 |
01 |
行政運行 |
623.98 |
339.92 |
284.06 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
30.19 |
30.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.19 |
30.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
20.13 |
20.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.06 |
10.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
184.51 |
155.78 |
28.74 |
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
184.51 |
155.78 |
28.74 |
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
184.51 |
155.78 |
28.74 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
37.72 |
37.72 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
37.72 |
37.72 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
19.44 |
19.44 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
18.28 |
18.28 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
單位公開04表 |
||||||||
|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
881.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
623.98 |
623.98 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
30.19 |
30.19 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
184.51 |
184.51 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
37.72 |
37.72 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
881.02 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
881.02 |
881.02 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
881.02 |
總計 |
58 |
881.02 |
881.02 |
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開05表 |
||||||
|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
881.02 |
568.23 |
312.80 |
|||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
623.98 |
339.92 |
284.06 |
|
204 |
02 |
|
公安 |
623.98 |
339.92 |
284.06 |
|
204 |
02 |
01 |
行政運行 |
623.98 |
339.92 |
284.06 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
30.19 |
30.19 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.19 |
30.19 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
20.13 |
20.13 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
10.06 |
10.06 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.62 |
4.62 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
184.51 |
155.78 |
28.74 |
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
184.51 |
155.78 |
28.74 |
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
184.51 |
155.78 |
28.74 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
37.72 |
37.72 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
37.72 |
37.72 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
19.44 |
19.44 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
18.28 |
18.28 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
單位公開06表 |
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|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
504.04 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
58.13 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
51.48 |
30201 |
辦公費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
43.87 |
30202 |
印刷費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30103 |
獎金 |
50.64 |
30203 |
咨詢費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
20.13 |
30206 |
電費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
10.06 |
30207 |
郵電費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
4.62 |
30208 |
取暖費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
5.99 |
31009 |
土地補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
19.44 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
303.79 |
30214 |
租賃費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6.06 |
30215 |
會議費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.43 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
6.06 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
3.26 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.48 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
12.00 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
25.70 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
7.86 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.41 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
510.09 |
公用經(jīng)費合計 |
58.13 |
|||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
單位公開07表 |
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|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊 |
金額單位：萬元 |
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|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開08表 |
||||||
|
單位：九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊 |
金額單位：萬元 |
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|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
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|
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|
|
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|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
說明：九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計881.26萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計881.26萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計各增加74.47萬元，增長9.23%，主要原因：人員經(jīng)費增加，項目支出增大。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計881.02萬元，其中：財政撥款收入881.02萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計881.02萬元，其中：基本支出568.23萬元，占64.50%；項目支出312.80萬元，占35.50%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計881.02萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計881.02萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加123.34萬元，增長16.28%，主要原因：人員經(jīng)費增加，項目支出增大。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出881.02萬元，占本年支出的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加123.34萬元，增長16.28%。主要原因：人員經(jīng)費增加，項目支出增大。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出881.02萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出623.98萬元，占70.82%;社會保障和就業(yè)（類）支出30.19萬元，占3.43%;衛(wèi)生健康（類）支出4.62萬元，占0.52%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出184.51萬元，占20.94%;住房保障（類）支出37.72萬元，占4.28%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為672.81萬元，支出決算為881.02萬元，完成年初預(yù)算的130.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費增加，項目支出增大。其中：基本支出568.23萬元，占64.50%；項目支出312.80萬元，占35.50%。具體情況如下：
1.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為630.46萬元，支出決算為623.98萬元，完成年初預(yù)算的98.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行項目支出標(biāo)準(zhǔn)，壓縮項目費用支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為12.09萬元，支出決算為20.13萬元，完成年初預(yù)算的166.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上調(diào)。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為6.05萬元，支出決算為10.06萬元，完成年初預(yù)算的166.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金繳費基數(shù)上調(diào)。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為5.21萬元，支出決算為4.62萬元，完成年初預(yù)算的88.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)下降。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為184.51萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度民輔警節(jié)假日值班費劃分到一般行政管理事務(wù)。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為19.00萬元，支出決算為19.44萬元，完成年初預(yù)算的102.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費基數(shù)上調(diào)。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是包含補發(fā)2022年和2023年提租補貼。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出568.23萬元，其中：人員經(jīng)費510.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費; 公用經(jīng)費58.13萬元，主要包括：差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年度，九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊機關(guān)運行經(jīng)費支出58.13萬元，比2022年增加14.07萬元，增長31.93%，主要原因是2023年度更新警用執(zhí)法執(zhí)勤車輛一臺。
（二）政府采購支出情況。
2023年度，九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊政府采購支出總額79.43萬元，其中：政府采購貨物支出79.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊共有車輛7輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2023年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共2個項目，涉及資金28.74萬元。從評價情況看，2023年度交警大隊對單位2個項目開展了績效自評，達到年初預(yù)算績效目標(biāo)。
組織對2023年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，2023年度交警大隊對單位整體支出開展了績效自評，達到年初預(yù)算績效目標(biāo)。
（2）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位在2023年度單位決算中反映“警用摩托車購置”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
警用摩托車購置績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為25.00萬元，執(zhí)行數(shù)為24.36萬元，完成預(yù)算的97.4%。項目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)本單位展開了績效自評得分為95分完成預(yù)算的97.4%，基本達到了項目績效目標(biāo)完成情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施：無改進措施。
警用摩托車購置項目的《項目支出績效自評表》。
|
附件： |
|
|
|
|
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|
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|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
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|
|
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|
|
|
|
項目名稱 |
警用摩托車購置 |
|||||||||
|
主管部門 |
507-財政局預(yù)算科 |
實施單位 |
108002-九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
25.00 |
25.00 |
24.36 |
10 |
97.42% |
9.74 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
25 |
25 |
24.3559 |
— |
97.42% |
9.74 |
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
警用摩托車購置 |
|
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
警用摩托車購置數(shù) |
＝1輛 |
1輛 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
警用摩托車質(zhì)量合格率 |
≥100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
時效指標(biāo) |
購置完成時間 |
2023年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項目成本 |
≤43800元 |
|
10 |
9 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
|
|
|
10 |
9 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
提高路面巡查 |
有所提高 |
|
10 |
9 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
10 |
9 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
10 |
9 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
95 |
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所有項目績效自評表詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十六、公共安全支出(類)公安(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
十九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
二十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
附件：九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊2023年度項目支出績效自評表
附件
九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊2023年度項目支出績效自評表
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項目支出績效目標(biāo)公開清單 |
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序號 |
項目名稱 |
備注 |
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1 |
警用摩托車購置 |
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2 |
警用巡邏摩托購置 |
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附件： |
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項目支出績效自評表 |
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（2023年度） |
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|
|
|
項目名稱 |
警用摩托車購置 |
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|
主管部門 |
507-財政局預(yù)算科 |
實施單位 |
108002-九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊 |
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|
項目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
25.00 |
25.00 |
24.36 |
10 |
97.42% |
9.74 |
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|
其中：本年財政撥款 |
25 |
25 |
24.3559 |
— |
|
|
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
警用摩托車購置 |
|
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
警用摩托車購置數(shù) |
＝4輛 |
4輛 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
警用摩托車質(zhì)量合格率 |
≥100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
時效指標(biāo) |
購置完成時間 |
2023年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項目成本 |
≤250000元 |
243600元 |
10 |
9 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
|
|
|
10 |
9 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
提高路面巡查 |
有所提高 |
|
10 |
9 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
10 |
9 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
10 |
9 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
95 |
|
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|
附件： |
|
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|
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項目支出績效自評表 |
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（2023年度） |
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|
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|
項目名稱 |
警用巡邏摩托購置 |
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|
主管部門 |
507-財政局預(yù)算科 |
實施單位 |
108002-九華山風(fēng)景區(qū)公安局交通警察大隊 |
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|
項目資金（萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
4.38 |
4.38 |
4.38 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
4.38 |
4.38 |
4.38 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
警用巡邏摩托購置 |
|
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
警用巡邏摩托購置數(shù) |
＝1輛 |
1輛 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
警用摩托車質(zhì)量合格率 |
≥100% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
時效指標(biāo) |
購買完成時間 |
2023年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項目成本 |
≤43800元 |
43800元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
|
|
|
10 |
10 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
減少道路事故發(fā)生 |
有所減少 |
|
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目持續(xù)發(fā)生影響 |
良好 |
|
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100 |
|
||||||
