政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會
| 索引號： | 11341824092140579y/202409-00002 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會2023年度部門決算公開 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-09-30 09:49 | |
| 廢止日期： |
政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會
2023年度部門決算
2024年9月
目 錄
第一部分 政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2023年度項目支出績效自評表及部門評價報告
第一部分 政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會概況
一、部門職責
一、主要職責
政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會是池州市政協(xié)的派出機構(gòu)，受池州市政協(xié)和九華山黨工委領(lǐng)導(dǎo)，在市政協(xié)和九華山風景區(qū)黨工委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，以九華山風景區(qū)黨工委領(lǐng)導(dǎo)為主。
主要職責是：
（一）聯(lián)系駐地全國、省、市、縣政協(xié)委員，組織駐地委員開展活動，反映委員的意見和要求，及時向委員通報情況，為委員履行職責做好服務(wù)工作；
（二）組織駐地委員認真學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平
（三）圍繞全市經(jīng)濟和社會發(fā)展及人民群眾普遍關(guān)心的熱點、難點問題，組織駐地委員及有關(guān)人士積極開展調(diào)研、視察和考察活動，主動向市政協(xié)和九華山風景區(qū)黨工委提出工作意見和建議.
（四）運用政協(xié)提案、社情民意等形式，向有關(guān)方面反映委員和群眾的意見和要求。加強同社會各界人士的聯(lián)系，充分發(fā)揮各界別委員的代表作用，積極做好溝通思想、協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾、增進共識、凝聚人心的工作，促進社會和諧。
（五）積極開展聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)助安排全國各地政協(xié)組織和相關(guān)人員來九華山風景區(qū)考察活動，加強同各地聯(lián)誼活動，廣交朋友，為經(jīng)濟發(fā)展和社會公益事業(yè)服務(wù)。
（六）政協(xié)九華山工委負責同志應(yīng)按時參加市政協(xié)中心組學習會、市政協(xié)全體會議和列席有關(guān)會議。根據(jù)市政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議精神和九華山風景區(qū)黨工委、管委會的工作安排，制定年度工作計劃，做好工作總結(jié)，并向市政協(xié)常委會和九華山風景區(qū)黨工委報告工作。
（七）完成市政協(xié)和九華山風景區(qū)黨工委交辦的其它事宜。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會2023年度部門決算僅包括政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會本級決算，無其他下屬單位決算；與預(yù)算相比，無增減變化。
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序號 |
單位名稱 |
|
1 |
政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會 |
第二部分 政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會2023年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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部門公開01表 |
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|
部門：政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
19.81 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
16.96 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
1.52 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
2.84 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
21.32 |
本年支出合計 |
58 |
19.81 |
|
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
1.52 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
21.32 |
總計 |
62 |
21.32 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
部門公開02表 |
|||||||||||
|
部門：政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
21.32 |
19.81 |
|
|
|
|
|
1.52 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
18.48 |
16.96 |
|
|
|
|
|
1.52 |
|
201 |
02 |
|
政協(xié)事務(wù) |
15.20 |
13.69 |
|
|
|
|
|
1.52 |
|
201 |
02 |
01 |
行政運行 |
15.20 |
13.69 |
|
|
|
|
|
1.52 |
|
201 |
32 |
|
組織事務(wù) |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
32 |
01 |
行政運行 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
部門公開03表 |
|||||||||
|
部門：政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
19.81 |
8.47 |
11.34 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
16.96 |
5.62 |
11.34 |
|
|
|
|
201 |
02 |
|
政協(xié)事務(wù) |
13.69 |
2.35 |
11.34 |
|
|
|
|
201 |
02 |
01 |
行政運行 |
13.69 |
2.35 |
11.34 |
|
|
|
|
201 |
32 |
|
組織事務(wù) |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
201 |
32 |
01 |
行政運行 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
部門公開04表 |
||||||||
|
部門：政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
19.81 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
16.96 |
16.96 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
19.81 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
19.81 |
總計 |
58 |
19.81 |
19.81 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開05表 |
||||||
|
部門：政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
19.81 |
8.47 |
11.34 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
16.96 |
5.62 |
11.34 |
|
201 |
02 |
|
政協(xié)事務(wù) |
13.69 |
2.35 |
11.34 |
|
201 |
02 |
01 |
行政運行 |
13.69 |
2.35 |
11.34 |
|
201 |
32 |
|
組織事務(wù) |
3.28 |
3.28 |
|
|
201 |
32 |
01 |
行政運行 |
3.28 |
3.28 |
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2.84 |
2.84 |
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
2.84 |
2.84 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 |
||||||||
|
部門公開06表 |
||||||||
|
部門：政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
8.47 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
|
30201 |
辦公費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
|
30202 |
印刷費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30206 |
電費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
8.47 |
30214 |
租賃費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
30215 |
會議費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
31204 |
費用補貼 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
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307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
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30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
8.47 |
公用經(jīng)費合計 |
0.00 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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部門公開07表 |
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部門：政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會 |
金額單位：萬元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
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|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
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|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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部門公開08表 |
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部門：政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會 |
金額單位：萬元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
說明：政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計21.32萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計21.32萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計各增加1.72萬元，增長8.78%，主要原因：2023年本單位增加一名編外聘用人員，收入支出增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計21.32萬元，其中：財政撥款收入19.81萬元，占92.92%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1.52萬元，占7.13%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計19.81萬元，其中：基本支出8.47萬元，占42.76%；項目支出11.34萬元，占57.24%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計19.81萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計19.81萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加0.21萬元，增長1.07%，主要原因：2023年本單位增加一名編外聘用人員，收入支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19.81萬元，占本年支出的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加0.71萬元，增長3.72%。主要原因：2023年本單位增加一名編外聘用人員，收入支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出16.96萬元，占85.61%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2.84萬元，占14.34%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為22.36萬元，支出決算為19.81萬元，完成年初預(yù)算的88.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年本單位增加一名編外聘用人員，收入支出增加。其中：基本支出8.47萬元，占42.76%；項目支出11.34萬元，占57.24%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為22.36萬元，支出決算為13.69萬元，完成年初預(yù)算的61.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本單位增加一名編外聘用人員，收入支出增加。
2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度沒有該項支出。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.84萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度沒有該項支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出8.47萬元，其中：人員經(jīng)費8.47萬元，主要包括：其他工資福利支出; 公用經(jīng)費0萬元。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
本年度機關(guān)運行費為0。
（二）政府采購支出情況。
2023年度，政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會政府采購支出總額0.78萬元，其中：政府采購貨物支出0.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會共有車輛0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共2個項目，涉及資金22.96萬元。從評價情況看，績效目標設(shè)置科學合理、預(yù)算資金保障了政協(xié)工委項目的正常開展，在項目產(chǎn)出、項目效益和滿意度等方面取得較好的執(zhí)行效果。政協(xié)工委按照年初財政下達的預(yù)算,全力落實各項工作指標任務(wù)，積極推動政協(xié)工委運轉(zhuǎn)綜合業(yè)務(wù)開展，達到了預(yù)期績效目標，順利完成了部門年度工作計劃。
組織對2023年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，項目績效評價結(jié)果良好，績效目標設(shè)立明確，項目效益發(fā)揮明顯，總體符合績效目標；2023年基本完成預(yù)算任務(wù)，為單位工作開展和單位運轉(zhuǎn)提供了良好的財務(wù)保障。預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度等方面均取得良好的執(zhí)行效果，資金使用效益不斷提升。
2023年，我部門未組織開展部門評價。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我委在2023年度部門決算中反映“政協(xié)機關(guān)基本運行”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
經(jīng)濟責任審計績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為17.96萬元，執(zhí)行數(shù)為7.38萬元，完成預(yù)算的41%。項目績效目標完成情況:機關(guān)干部職工正常開展工作，各項工作按時完成，資金按序時進度如期支付。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:根據(jù)本次績效評價情況，發(fā)現(xiàn)在編制項目預(yù)算時，未充分考慮項目的實際情況，合理分配預(yù)算，導(dǎo)致該項目預(yù)算執(zhí)行率未達到優(yōu)秀。主要原因：本年度未開展培訓(xùn)工作，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率未達預(yù)期。下一步改進措施:（一）精準編制預(yù)算。在編制預(yù)算時，充分考慮項目的實際情況，合理分配預(yù)算，避免出現(xiàn)預(yù)算不足或浪費的情況。（二）加強項目管理。在項目管理中，需要加強對項目的監(jiān)控和控制，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。（三）強化內(nèi)部控制。完善相關(guān)內(nèi)部管理制度，通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)制定完善更加符合單位實際、切實可行的單位內(nèi)控制度。
政協(xié)工委政協(xié)機關(guān)基本運行經(jīng)費的《項目支出績效自評表》。
所有項目績效自評表詳見“附件1：2023年度項目支出績效自評表”。
（3）部門評價結(jié)果。
《2023年度政協(xié)機關(guān)基本運行經(jīng)費項目績效評價報告》詳
見“附件2：2023年度政協(xié)機關(guān)基本運行經(jīng)費項目績效評價報告”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十六、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十七、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
附件：政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會2023年度項目支出績效自評表
2023年度政協(xié)池州市委員會九華山風景區(qū)工作委員會項目支出績效自評表
及部門評價報告
附件1： 政協(xié)工委運轉(zhuǎn)綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費部門績效自評清單表
|
序號 |
項目名稱 |
備注 |
|
1 |
政協(xié)工委公務(wù)接待 |
|
|
2 |
政協(xié)機關(guān)基本運行 |
|
|
3 |
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4 |
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|
|
5 |
|
|
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6 |
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7 |
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附件2: 第二部分 部門評價報告
2023 年度政協(xié)工委政協(xié)機關(guān)基本運行
項目績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目概況。
項目立項依據(jù)：黨工委管委會關(guān)于印發(fā)《九華山風景區(qū)黨工 委辦公室管委會辦公室主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)方案》。
項目內(nèi)容：按照上級的統(tǒng)一部署，做好2023年機關(guān)黨建、 文明創(chuàng)建、法治宣傳、民生宣傳、環(huán)境保護、雙擁、檔案、節(jié)能 減排等工作，統(tǒng)籌安排處本級日常工作需求。
項目經(jīng)費：年初測算17.96萬元。
（二）項目績效目標。
總體目標：為規(guī)范機關(guān)運行，提高履職能力和工作水平，保 證
黨的理論和路線方針政策得到有效貫徹執(zhí)行，保證在運作過程 中成為一個高速并且穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的整體，更好地服務(wù)中心工作、服 務(wù)廣大人民群眾，努力建設(shè)節(jié)約型機關(guān)、效率型機關(guān)、服務(wù)型機關(guān)。
階段性目標：努力建設(shè)節(jié)約型機關(guān)、效率型機關(guān)、服務(wù)型機 關(guān)。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
績效評價目的：根據(jù)設(shè)定的績效目標，依據(jù)規(guī)范的程序,對 項目支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的-1 測量、分析和評判。為下年度專項資金的使用提供決策參考，實 現(xiàn)財政資源配置效益與效率最大化。
績效評價對象：行政綜合運轉(zhuǎn)項目。
績效評價范圍：通過部門評價的方式對行政綜合運轉(zhuǎn)項目的 使用及效益情況進行績效評價。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準 等。
績效評價原則：1、科學規(guī)范原則。注重財政支出的經(jīng)濟性、 效率性和有效性，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。2、公正公開原則。客觀、公 正，標準統(tǒng)一、數(shù)據(jù)資料真實可靠，公開并接受監(jiān)督。3、績效相 關(guān)原則。針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果能夠清晰反 映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
評價指標體系：此次績效評價從項目的決策、過程、產(chǎn)出和 效益四個方面進行評價，科學設(shè)置評價指標體系，結(jié)合項目性質(zhì) 和實際情況，對《項目支出績效評價指標體系框架》所列指標作 一定取舍，并對部分指標進行細化設(shè)置，明確年度指標值。
評價方法：評價方法主要包括比較分析法、因素分析法和公 眾評判法。 評價標準：本次績效評價標準主要是計劃標準，即指以預(yù)先 制定的目標、計劃、預(yù)算、定額等作為評價標準，對績效指標完 成情況進行比較。
（三）績效評價工作過程。 評價工作計劃時間為2024年3月，主要包括前期準備階段、 綜合分析階段和撰寫評價報告階段。
三、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
該項目依據(jù)本單位職責設(shè)立，立項依據(jù)充分，并按照規(guī)定的 程序申請設(shè)立。項目設(shè)定的任務(wù)目標明確、細化，項目預(yù)算編制 科學合理，預(yù)算內(nèi)容符合項目實際需求。
（二）項目過程情況。
預(yù)算經(jīng)人大批復(fù)同意后，財政處及時將該項目資金分配下達 到部門，保障項目順利實施。
（三）項目產(chǎn)出情況。
該項目為行政運轉(zhuǎn)工作提供經(jīng)費保障。項目持續(xù)時間為2023 年1-12月。
（四）項目效益情況。
評價工作組全面梳理、匯總非現(xiàn)場和現(xiàn)場評價情況，根據(jù)事 先設(shè)定的指標、指標值進行對比分析，逐一對照打分，最終評分 為99分，評級為“優(yōu)”。評價認為，該項目，決策科學，實施過程 嚴謹，產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量都達到預(yù)期，產(chǎn)生的社會效益較好，通過 該項目的開展，進一步保障機關(guān)工作運行，更好地為人民群眾服 務(wù)，為景區(qū)發(fā)展做出貢獻，完成了年度目標任務(wù)。
